| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1364/2021 | 30/11/2021 | CHARLYON KLEYTON SANTOS DA SILVA | 013.***.***-10 | 709/2021 | 243.67 | 243.67 | 243.67 |
Empenho: 1364/2021 Data: 30/11/2021 Favorecido: CHARLYON KLEYTON SANTOS DA SILVA CNPJ: 013.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 709/2021 Empenhado: R$ 243.67 Liquidado: R$ 243.67 Pago: R$ 243.67 |
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Teste
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| + | 1363/2021 | 30/11/2021 | PABLO CARAJOL DELVAGE | 302.***.***-43 | 705/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1363/2021 Data: 30/11/2021 Favorecido: PABLO CARAJOL DELVAGE CNPJ: 302.***.***-43
Contrato: Objeto: Processo: 705/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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Teste
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| + | 1362/2021 | 30/11/2021 | DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA | 319.***.***-17 | 708/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1362/2021 Data: 30/11/2021 Favorecido: DANIELA REGINA DELFINO R. OLIVEIRA CNPJ: 319.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 708/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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Teste
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| + | 1361/2021 | 30/11/2021 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 660/2021 | 1,964.86 | 1,964.86 | 1,964.86 |
Empenho: 1361/2021 Data: 30/11/2021 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 1,964.86 Liquidado: R$ 1,964.86 Pago: R$ 1,964.86 |
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Teste
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| + | 1360/2021 | 30/11/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 660/2021 | 1,231.12 | 1,231.12 | 1,231.12 |
Empenho: 1360/2021 Data: 30/11/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 1,231.12 Liquidado: R$ 1,231.12 Pago: R$ 1,231.12 |
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Teste
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| + | 1359/2021 | 30/11/2021 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 660/2021 | 10,050.44 | 10,050.44 | 10,050.44 |
Empenho: 1359/2021 Data: 30/11/2021 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 660/2021 Empenhado: R$ 10,050.44 Liquidado: R$ 10,050.44 Pago: R$ 10,050.44 |
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| + | 1358/2021 | 30/11/2021 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local | 734/2019 | 170.53 | 170.53 | 170.53 |
Empenho: 1358/2021 Data: 30/11/2021 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local Processo: 734/2019 Empenhado: R$ 170.53 Liquidado: R$ 170.53 Pago: R$ 170.53 |
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Teste
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| + | 1357/2021 | 30/11/2021 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 174.31 | 174.31 | 174.31 |
Empenho: 1357/2021 Data: 30/11/2021 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 174.31 Liquidado: R$ 174.31 Pago: R$ 174.31 |
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Teste
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| + | 1356/2021 | 30/11/2021 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local | 50/2019 | 734/2019 | 2,387.47 | 2,387.47 | 2,387.47 |
Empenho: 1356/2021 Data: 30/11/2021 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 47/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 50/2019 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local Processo: 734/2019 Empenhado: R$ 2,387.47 Liquidado: R$ 2,387.47 Pago: R$ 2,387.47 |
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| + | 1355/2021 | 30/11/2021 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 5,054.98 | 5,054.98 | 5,054.98 |
Empenho: 1355/2021 Data: 30/11/2021 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 5,054.98 Liquidado: R$ 5,054.98 Pago: R$ 5,054.98 |
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Teste
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| + | 1349/2021 | 29/11/2021 | ANA LUCIA BATISTA PAVÃO | 268.***.***-80 | 704/2021 | 200.00 | 104.00 | 104.00 |
Empenho: 1349/2021 Data: 29/11/2021 Favorecido: ANA LUCIA BATISTA PAVÃO CNPJ: 268.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 704/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 104.00 Pago: R$ 104.00 |
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| + | 1348/2021 | 29/11/2021 | ANA LUCIA BATISTA PAVÃO | 268.***.***-80 | 704/2021 | 200.00 | 126.60 | 126.60 |
Empenho: 1348/2021 Data: 29/11/2021 Favorecido: ANA LUCIA BATISTA PAVÃO CNPJ: 268.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 704/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 126.60 Pago: R$ 126.60 |
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| + | 1346/2021 | 25/11/2021 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 230/2021 (DISPENSA) | Troca de óleo dos veículos oficiais Corolla de placas FDC-4486, FQO-2887 e FDC-9814 | 677/2021 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
Empenho: 1346/2021 Data: 25/11/2021 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80 Licitação: 230/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca de óleo dos veículos oficiais Corolla de placas FDC-4486, FQO-2887 e FDC-9814 Processo: 677/2021 Empenhado: R$ 54.00 Liquidado: R$ 54.00 Pago: R$ 54.00 |
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| + | 1345/2021 | 25/11/2021 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 230/2021 (DISPENSA) | Troca de óleo dos veículos oficiais Corolla de placas FDC-4486, FQO-2887 e FDC-9814 | 677/2021 | 694.20 | 694.20 | 694.20 |
Empenho: 1345/2021 Data: 25/11/2021 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80 Licitação: 230/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca de óleo dos veículos oficiais Corolla de placas FDC-4486, FQO-2887 e FDC-9814 Processo: 677/2021 Empenhado: R$ 694.20 Liquidado: R$ 694.20 Pago: R$ 694.20 |
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Teste
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| + | 1344/2021 | 25/11/2021 | JORGE LUIZ PASSARI & CIA LTDA | 54.899.844/0002-26 | 229/2021 (DISPENSA) | Aquisição de Pneus e serviço de alinhamento e balanceamento | 676/2021 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 1344/2021 Data: 25/11/2021 Favorecido: JORGE LUIZ PASSARI & CIA LTDA CNPJ: 54.899.844/0002-26 Licitação: 229/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Pneus e serviço de alinhamento e balanceamento Processo: 676/2021 Empenhado: R$ 240.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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| + | 1343/2021 | 25/11/2021 | JORGE LUIZ PASSARI & CIA LTDA | 54.899.844/0002-26 | 229/2021 (DISPENSA) | Aquisição de Pneus e serviço de alinhamento e balanceamento | 676/2021 | 2,836.00 | 2,836.00 | 2,836.00 |
Empenho: 1343/2021 Data: 25/11/2021 Favorecido: JORGE LUIZ PASSARI & CIA LTDA CNPJ: 54.899.844/0002-26 Licitação: 229/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de Pneus e serviço de alinhamento e balanceamento Processo: 676/2021 Empenhado: R$ 2,836.00 Liquidado: R$ 2,836.00 Pago: R$ 2,836.00 |
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| + | 1342/2021 | 24/11/2021 | ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA | 02.223.966/0057-78 | 228/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem em Brasília para a viagem do Vereador Anilton Rissato | 672/2021 | 852.15 | 852.15 | 852.15 |
Empenho: 1342/2021 Data: 24/11/2021 Favorecido: ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA CNPJ: 02.223.966/0057-78 Licitação: 228/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem em Brasília para a viagem do Vereador Anilton Rissato Processo: 672/2021 Empenhado: R$ 852.15 Liquidado: R$ 852.15 Pago: R$ 852.15 |
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Teste
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| + | 1341/2021 | 24/11/2021 | ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA | 02.223.966/0057-78 | 228/2021 (DISPENSA) | Serviço de hospedagem em Brasília para a viagem do Vereador Anilton Rissato | 672/2021 | 993.60 | 993.60 | 993.60 |
Empenho: 1341/2021 Data: 24/11/2021 Favorecido: ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA CNPJ: 02.223.966/0057-78 Licitação: 228/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de hospedagem em Brasília para a viagem do Vereador Anilton Rissato Processo: 672/2021 Empenhado: R$ 993.60 Liquidado: R$ 993.60 Pago: R$ 993.60 |
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| + | 1340/2021 | 23/11/2021 | PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA | 46.341.038/0001-29 | 73/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Pagamento de multa por infração de trânsito | 670/2021 | 234.78 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1340/2021 Data: 23/11/2021 Favorecido: PREFEITURA DO MUNIC DE PIRACICABA CNPJ: 46.341.038/0001-29 Licitação: 73/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Pagamento de multa por infração de trânsito Processo: 670/2021 Empenhado: R$ 234.78 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1339/2021 | 23/11/2021 | FABIO DE LIMA ALVAREZ | 369.***.***-70 | 675/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1339/2021 Data: 23/11/2021 Favorecido: FABIO DE LIMA ALVAREZ CNPJ: 369.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 675/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 27,863.27 | R$ 27,459.09 | R$ 27,459.09 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 27,863.27 Total liquidado R$ 27,459.09 Total pago R$ 27,459.09 |
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