| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 52/2022 | 01/01/2022 | PIRACICABA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME. S/S | 04.732.013/0001-06 | 164/2021 (DISPENSA) | Fornecimento parcelado de crachás | 33/2021 | 472/2021 | 1,437.67 | 1,018.40 | 1,018.40 |
Empenho: 52/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: PIRACICABA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME. S/S CNPJ: 04.732.013/0001-06 Licitação: 164/2021 (DISPENSA) Contrato: 33/2021 Objeto: Fornecimento parcelado de crachás Processo: 472/2021 Empenhado: R$ 1,437.67 Liquidado: R$ 1,018.40 Pago: R$ 1,018.40 |
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| + | 51/2022 | 01/01/2022 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 13/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 | 85/2018 | 904/2018 | 240,000.00 | 165,617.70 | 148,597.07 |
Empenho: 51/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 13/2018 (DISPENSA) Contrato: 85/2018 Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 240,000.00 Liquidado: R$ 165,617.70 Pago: R$ 148,597.07 |
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| + | 50/2022 | 01/01/2022 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 5/2018 (DISPENSA) | Constratação de uso de sistema de distribuição | 47/2018 | 478/2018 | 200,000.00 | 126,591.33 | 126,591.33 |
Empenho: 50/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 5/2018 (DISPENSA) Contrato: 47/2018 Objeto: Constratação de uso de sistema de distribuição Processo: 478/2018 Empenhado: R$ 200,000.00 Liquidado: R$ 126,591.33 Pago: R$ 126,591.33 |
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| + | 49/2022 | 01/01/2022 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 12/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 | 84/2018 | 903/2018 | 30,000.00 | 20,075.20 | 20,075.20 |
Empenho: 49/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 12/2018 (DISPENSA) Contrato: 84/2018 Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 Processo: 903/2018 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 20,075.20 Pago: R$ 20,075.20 |
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| + | 48/2022 | 01/01/2022 | EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME | 03.019.788/0001-76 | 10/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. | 35/2019 | 231/2019 | 20,743.33 | 20,743.33 | 20,743.33 |
Empenho: 48/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME CNPJ: 03.019.788/0001-76 Licitação: 10/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 35/2019 Objeto: prestação de serviços diários de coleta e entrega de correpondencias em geral, utilizando motocicleta. Processo: 231/2019 Empenhado: R$ 20,743.33 Liquidado: R$ 20,743.33 Pago: R$ 20,743.33 |
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| + | 47/2022 | 01/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 76/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva aos elevadores de ambos os prédios desta Casa de Leis | 42/2021 | 724/2021 | 30,660.00 | 25,550.01 | 22,995.01 |
Empenho: 47/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Licitação: 76/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 42/2021 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva aos elevadores de ambos os prédios desta Casa de Leis Processo: 724/2021 Empenhado: R$ 30,660.00 Liquidado: R$ 25,550.01 Pago: R$ 22,995.01 |
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| + | 46/2022 | 01/01/2022 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 28/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. | 54/2020 | 428/2020 | 136,670.40 | 114,269.71 | 114,269.71 |
Empenho: 46/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 28/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 54/2020 Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. Processo: 428/2020 Empenhado: R$ 136,670.40 Liquidado: R$ 114,269.71 Pago: R$ 114,269.71 |
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| + | 45/2022 | 01/01/2022 | NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME | 19.452.240/0001-55 | 60/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX | 33/2020 | 812/2019 | 21,600.00 | 1,695.00 | 1,695.00 |
Empenho: 45/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ: 19.452.240/0001-55 Licitação: 60/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 33/2020 Objeto: manutenção preventiva e corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações no sistema de telefonia em PABX Processo: 812/2019 Empenhado: R$ 21,600.00 Liquidado: R$ 1,695.00 Pago: R$ 1,695.00 |
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| + | 44/2022 | 01/01/2022 | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11.808.479/0001-03 | 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais | 7/2019 | 750/2018 | 29,696.40 | 15,375.70 | 14,088.30 |
Empenho: 44/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI CNPJ: 11.808.479/0001-03 Licitação: 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 7/2019 Objeto: prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais Processo: 750/2018 Empenhado: R$ 29,696.40 Liquidado: R$ 15,375.70 Pago: R$ 14,088.30 |
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| + | 43/2022 | 01/01/2022 | WEB RAST LTDA | 14.693.103/0001-99 | 189/2021 (DISPENSA) | Instalação de rastreadores nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Piracicaba | 35/2021 | 531/2021 | 4,654.23 | 4,145.13 | 4,145.13 |
Empenho: 43/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: WEB RAST LTDA CNPJ: 14.693.103/0001-99 Licitação: 189/2021 (DISPENSA) Contrato: 35/2021 Objeto: Instalação de rastreadores nos veículos oficiais da Câmara Municipal de Piracicaba Processo: 531/2021 Empenhado: R$ 4,654.23 Liquidado: R$ 4,145.13 Pago: R$ 4,145.13 |
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| + | 42/2022 | 01/01/2022 | MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA | 03.966.317/0001-75 | 12/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal | 34/2021 | 425/2021 | 667,040.00 | 719,391.21 | 644,837.30 |
Empenho: 42/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: MAPA ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E CARTÕES LTDA CNPJ: 03.966.317/0001-75 Licitação: 12/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2021 Objeto: Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de Vale-Refeição, na forma de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética, para 191 servidores ativos que prestam serviços na Câmara Municipal Processo: 425/2021 Empenhado: R$ 667,040.00 Liquidado: R$ 719,391.21 Pago: R$ 644,837.30 |
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| + | 41/2022 | 01/01/2022 | IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. | 01.484.706/0001-39 | 27/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa especializada em consultoria Jurídica | 30/2021 | 366/2021 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 |
Empenho: 41/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. CNPJ: 01.484.706/0001-39 Licitação: 27/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 30/2021 Objeto: Contratação de empresa especializada em consultoria Jurídica Processo: 366/2021 Empenhado: R$ 7,700.00 Liquidado: R$ 7,700.00 Pago: R$ 7,700.00 |
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| + | 40/2022 | 01/01/2022 | INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS EIRELI | 40.507.804/0001-04 | 231/2021 (DISPENSA) | Contratação emergencial de empresa terceirizada para a prestação de serviços de limpeza na Câmara Municipal de Piracicaba. | 40/2021 | 683/2021 | 366,121.85 | 355,170.59 | 355,170.59 |
Empenho: 40/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: INOVA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS TECNICOS EIRELI CNPJ: 40.507.804/0001-04 Licitação: 231/2021 (DISPENSA) Contrato: 40/2021 Objeto: Contratação emergencial de empresa terceirizada para a prestação de serviços de limpeza na Câmara Municipal de Piracicaba. Processo: 683/2021 Empenhado: R$ 366,121.85 Liquidado: R$ 355,170.59 Pago: R$ 355,170.59 |
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| + | 39/2022 | 01/01/2022 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 10/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais e Geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 24/2021 | 269/2021 | 47,077.04 | 47,077.04 | 47,077.04 |
Empenho: 39/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 10/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 24/2021 Objeto: Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais e Geradores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 269/2021 Empenhado: R$ 47,077.04 Liquidado: R$ 47,077.04 Pago: R$ 47,077.04 |
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| + | 38/2022 | 01/01/2022 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 9/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 152,716.67 | 130,015.47 | 130,015.47 |
Empenho: 38/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 9/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 152,716.67 Liquidado: R$ 130,015.47 Pago: R$ 130,015.47 |
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| + | 37/2022 | 01/01/2022 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 227/2021 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a administração de estagiários | 53/2021 | 669/2021 | 67,100.00 | 48,700.00 | 48,700.00 |
Empenho: 37/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 227/2021 (DISPENSA) Contrato: 53/2021 Objeto: Contratação de empresa para a administração de estagiários Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 67,100.00 Liquidado: R$ 48,700.00 Pago: R$ 48,700.00 |
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Teste
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| + | 36/2022 | 01/01/2022 | AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 07.921.581/0001-43 | 13/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para reformas de adequações em banheiros | 37/2021 | 526/2021 | 87,293.20 | 86,482.92 | 86,482.92 |
Empenho: 36/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: AGUIAR DA VEIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EIRELI CNPJ: 07.921.581/0001-43 Licitação: 13/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 37/2021 Objeto: Contratação de empresa para reformas de adequações em banheiros Processo: 526/2021 Empenhado: R$ 87,293.20 Liquidado: R$ 86,482.92 Pago: R$ 86,482.92 |
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Teste
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| + | 35/2022 | 01/01/2022 | SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | 15.334.682/0001-46 | 1/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de Serviços de Locação de solução completa para Geração de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed Caption), ao Vivo, com reconhecimento automático de áudio, incluindo suporte técnico especializado | 19/2021 | 38/2021 | 5,266.80 | 5,266.80 | 5,266.80 |
Empenho: 35/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 15.334.682/0001-46 Licitação: 1/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 19/2021 Objeto: Contratação de Serviços de Locação de solução completa para Geração de Legendas Ocultas para TV Digital (Closed Caption), ao Vivo, com reconhecimento automático de áudio, incluindo suporte técnico especializado Processo: 38/2021 Empenhado: R$ 5,266.80 Liquidado: R$ 5,266.80 Pago: R$ 5,266.80 |
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| + | 34/2022 | 01/01/2022 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 90/2021 (DISPENSA) | Serviços de Publicidade legal | 21/2021 | 271/2021 | 4,980.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 34/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 90/2021 (DISPENSA) Contrato: 21/2021 Objeto: Serviços de Publicidade legal Processo: 271/2021 Empenhado: R$ 4,980.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 33/2022 | 01/01/2022 | THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA | 30.380.088/0001-85 | 22/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de prestação de serviços de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 43/2019 | 426/2019 | 50,400.00 | 26,047.20 | 26,047.20 |
Empenho: 33/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA CNPJ: 30.380.088/0001-85 Licitação: 22/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 43/2019 Objeto: Contratação de prestação de serviços de intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) Processo: 426/2019 Empenhado: R$ 50,400.00 Liquidado: R$ 26,047.20 Pago: R$ 26,047.20 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 2,171,157.59 | R$ 1,920,932.74 | R$ 1,825,515.80 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 2,171,157.59 Total liquidado R$ 1,920,932.74 Total pago R$ 1,825,515.80 |
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