| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1015/2022 | 12/07/2022 | LAURA MARGONI CHECOLI | 312.***.***-19 | 458/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 1015/2022 Data: 12/07/2022 Favorecido: LAURA MARGONI CHECOLI CNPJ: 312.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 458/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 1014/2022 | 12/07/2022 | MARIANE VICENTE PEREIRA DE SOUZA | 324.***.***-03 | 458/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 1014/2022 Data: 12/07/2022 Favorecido: MARIANE VICENTE PEREIRA DE SOUZA CNPJ: 324.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 458/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 1013/2022 | 12/07/2022 | ANA MARIA OMETTO WREGE | 112.***.***-25 | 458/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 1013/2022 Data: 12/07/2022 Favorecido: ANA MARIA OMETTO WREGE CNPJ: 112.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 458/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 1012/2022 | 12/07/2022 | CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA | 407.***.***-55 | 458/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 1012/2022 Data: 12/07/2022 Favorecido: CAROLINE DOMINGUES DE SOUZA CNPJ: 407.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 458/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 1011/2022 | 12/07/2022 | FRAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE FERRO E AÇO LTDA EPP | 07.618.928/0001-83 | 184/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais elétricos e de manutenção para utilização na Casa | 456/2022 | 198.90 | 198.90 | 198.90 |
Empenho: 1011/2022 Data: 12/07/2022 Favorecido: FRAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE FERRO E AÇO LTDA EPP CNPJ: 07.618.928/0001-83 Licitação: 184/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais elétricos e de manutenção para utilização na Casa Processo: 456/2022 Empenhado: R$ 198.90 Liquidado: R$ 198.90 Pago: R$ 198.90 |
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| + | 1010/2022 | 12/07/2022 | TREMOCOLDI & CIA LTDA | 46.243.986/0001-21 | 184/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais elétricos e de manutenção para utilização na Casa | 456/2022 | 51.50 | 51.50 | 51.50 |
Empenho: 1010/2022 Data: 12/07/2022 Favorecido: TREMOCOLDI & CIA LTDA CNPJ: 46.243.986/0001-21 Licitação: 184/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais elétricos e de manutenção para utilização na Casa Processo: 456/2022 Empenhado: R$ 51.50 Liquidado: R$ 51.50 Pago: R$ 51.50 |
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| + | 1009/2022 | 12/07/2022 | AMAN ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 20.848.208/0001-72 | 184/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais elétricos e de manutenção para utilização na Casa | 456/2022 | 25.80 | 25.80 | 25.80 |
Empenho: 1009/2022 Data: 12/07/2022 Favorecido: AMAN ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ: 20.848.208/0001-72 Licitação: 184/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais elétricos e de manutenção para utilização na Casa Processo: 456/2022 Empenhado: R$ 25.80 Liquidado: R$ 25.80 Pago: R$ 25.80 |
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| + | 1008/2022 | 12/07/2022 | METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 00.967.309/0001-55 | 184/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais elétricos e de manutenção para utilização na Casa | 456/2022 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Empenho: 1008/2022 Data: 12/07/2022 Favorecido: METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ: 00.967.309/0001-55 Licitação: 184/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais elétricos e de manutenção para utilização na Casa Processo: 456/2022 Empenhado: R$ 25.00 Liquidado: R$ 25.00 Pago: R$ 25.00 |
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| + | 1007/2022 | 12/07/2022 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 184/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais elétricos e de manutenção para utilização na Casa | 456/2022 | 6,210.00 | 6,210.00 | 6,210.00 |
Empenho: 1007/2022 Data: 12/07/2022 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 184/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais elétricos e de manutenção para utilização na Casa Processo: 456/2022 Empenhado: R$ 6,210.00 Liquidado: R$ 6,210.00 Pago: R$ 6,210.00 |
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| + | 1006/2022 | 11/07/2022 | JULIANO CASTILHO PEDRO | 336.***.***-71 | 457/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 1006/2022 Data: 11/07/2022 Favorecido: JULIANO CASTILHO PEDRO CNPJ: 336.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 457/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 1005/2022 | 11/07/2022 | CHARLYON KLEYTON SANTOS DA SILVA | 013.***.***-10 | 457/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 1005/2022 Data: 11/07/2022 Favorecido: CHARLYON KLEYTON SANTOS DA SILVA CNPJ: 013.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 457/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 1004/2022 | 08/07/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 430/2022 | 6,607.02 | 6,607.02 | 6,607.02 |
Empenho: 1004/2022 Data: 08/07/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 430/2022 Empenhado: R$ 6,607.02 Liquidado: R$ 6,607.02 Pago: R$ 6,607.02 |
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| + | 1003/2022 | 08/07/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 430/2022 | 100,062.00 | 100,062.00 | 100,062.00 |
Empenho: 1003/2022 Data: 08/07/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 430/2022 Empenhado: R$ 100,062.00 Liquidado: R$ 100,062.00 Pago: R$ 100,062.00 |
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| + | 1002/2022 | 08/07/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 430/2022 | 257,140.21 | 257,140.21 | 257,140.21 |
Empenho: 1002/2022 Data: 08/07/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 430/2022 Empenhado: R$ 257,140.21 Liquidado: R$ 257,140.21 Pago: R$ 257,140.21 |
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| + | 1001/2022 | 08/07/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 430/2022 | 4,099.83 | 2,513.72 | 2,513.72 |
Empenho: 1001/2022 Data: 08/07/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 430/2022 Empenhado: R$ 4,099.83 Liquidado: R$ 2,513.72 Pago: R$ 2,513.72 |
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| + | 1000/2022 | 08/07/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 430/2022 | 295,886.50 | 295,886.50 | 295,886.50 |
Empenho: 1000/2022 Data: 08/07/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 430/2022 Empenhado: R$ 295,886.50 Liquidado: R$ 295,886.50 Pago: R$ 295,886.50 |
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| + | 999/2022 | 08/07/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 430/2022 | 1,039.87 | 1,039.87 | 1,039.87 |
Empenho: 999/2022 Data: 08/07/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 430/2022 Empenhado: R$ 1,039.87 Liquidado: R$ 1,039.87 Pago: R$ 1,039.87 |
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| + | 998/2022 | 07/07/2022 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 452/2022 | 2,500.00 | 301.47 | 301.47 |
Empenho: 998/2022 Data: 07/07/2022 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 452/2022 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 301.47 Pago: R$ 301.47 |
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| + | 997/2022 | 07/07/2022 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 9/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 158,123.73 | 111,960.28 | 88,385.14 |
Empenho: 997/2022 Data: 07/07/2022 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 9/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 158,123.73 Liquidado: R$ 111,960.28 Pago: R$ 88,385.14 |
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| + | 996/2022 | 07/07/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 430/2022 | 2,079.74 | 2,079.74 | 2,079.74 |
Empenho: 996/2022 Data: 07/07/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 430/2022 Empenhado: R$ 2,079.74 Liquidado: R$ 2,079.74 Pago: R$ 2,079.74 |
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 834,671.82 | R$ 784,723.73 | R$ 761,148.59 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 834,671.82 Total liquidado R$ 784,723.73 Total pago R$ 761,148.59 |
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