| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 278/2013 | 01/02/2013 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 200/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 278/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 200/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 277/2013 | 01/02/2013 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 200/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 277/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 200/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 276/2013 | 01/02/2013 | VALDIR DIOGO VAZ | 443.***.***-68 | 199/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 276/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: VALDIR DIOGO VAZ CNPJ: 443.***.***-68
Contrato: Objeto: Processo: 199/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 275/2013 | 01/02/2013 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 198/2013 | 83.36 | 83.36 | 83.36 |
Empenho: 275/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 198/2013 Empenhado: R$ 83.36 Liquidado: R$ 83.36 Pago: R$ 83.36 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 274/2013 | 01/02/2013 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 197/2013 | 64.53 | 64.53 | 64.53 |
Empenho: 274/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 197/2013 Empenhado: R$ 64.53 Liquidado: R$ 64.53 Pago: R$ 64.53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 273/2013 | 01/02/2013 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 269/2013 | 2,500.00 | 1,692.21 | 1,692.21 |
Empenho: 273/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 269/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,692.21 Pago: R$ 1,692.21 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 272/2013 | 01/02/2013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 268/2013 | 15,000.00 | 2,813.27 | 2,813.27 |
Empenho: 272/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 268/2013 Empenhado: R$ 15,000.00 Liquidado: R$ 2,813.27 Pago: R$ 2,813.27 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 271/2013 | 01/02/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 267/2013 | 4,000.00 | 306.81 | 306.81 |
Empenho: 271/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38
Contrato: Objeto: Processo: 267/2013 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 306.81 Pago: R$ 306.81 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 270/2013 | 01/02/2013 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0001-65 | 266/2013 | 2,500.00 | 1,501.90 | 1,501.90 |
Empenho: 270/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A CNPJ: 00.108.786/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 266/2013 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,501.90 Pago: R$ 1,501.90 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 269/2013 | 01/02/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 265/2013 | 10,000.00 | 3,365.65 | 3,365.65 |
Empenho: 269/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 265/2013 Empenhado: R$ 10,000.00 Liquidado: R$ 3,365.65 Pago: R$ 3,365.65 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 268/2013 | 01/02/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 264/2013 | 1,500.00 | 634.23 | 634.23 |
Empenho: 268/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 264/2013 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 634.23 Pago: R$ 634.23 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 267/2013 | 01/02/2013 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 263/2013 | 20,000.00 | 14,070.43 | 14,070.43 |
Empenho: 267/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 263/2013 Empenhado: R$ 20,000.00 Liquidado: R$ 14,070.43 Pago: R$ 14,070.43 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 266/2013 | 01/02/2013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 262/2013 | 30,000.00 | 24,991.00 | 24,991.00 |
Empenho: 266/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 262/2013 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 24,991.00 Pago: R$ 24,991.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 265/2013 | 01/02/2013 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33.530.486/0125-69 | 261/2013 | 50.00 | 7.04 | 7.04 |
Empenho: 265/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 33.530.486/0125-69
Contrato: Objeto: Processo: 261/2013 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 7.04 Pago: R$ 7.04 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 264/2013 | 01/02/2013 | MARCOS ANTONIO CORREA | 723.***.***-68 | 259/2013 | 1,000.00 | 322.65 | 322.65 |
Empenho: 264/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: MARCOS ANTONIO CORREA CNPJ: 723.***.***-68
Contrato: Objeto: Processo: 259/2013 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 322.65 Pago: R$ 322.65 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 263/2013 | 01/02/2013 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 258/2013 | 1,000.00 | 709.83 | 709.83 |
Empenho: 263/2013 Data: 01/02/2013 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 258/2013 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 709.83 Pago: R$ 709.83 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 247/2013 | 31/01/2013 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 23/2013 | 129.06 | 129.06 | 129.06 |
Empenho: 247/2013 Data: 31/01/2013 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 23/2013 Empenhado: R$ 129.06 Liquidado: R$ 129.06 Pago: R$ 129.06 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 246/2013 | 31/01/2013 | CEPAM - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA | 48.032.700/0001-94 | 1/2013 (DISPENSA) | Prestação de serviços técnicos especializados na área de Administração Municipal, mediante sistema de assinatura. | 20/2013 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 |
Empenho: 246/2013 Data: 31/01/2013 Favorecido: CEPAM - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA CNPJ: 48.032.700/0001-94 Licitação: 1/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados na área de Administração Municipal, mediante sistema de assinatura. Processo: 20/2013 Empenhado: R$ 7,800.00 Liquidado: R$ 7,800.00 Pago: R$ 7,800.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 245/2013 | 31/01/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0108-66 | 40/2013 (DISPENSA) | 201/2013 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |
Empenho: 245/2013 Data: 31/01/2013 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0108-66 Licitação: 40/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 201/2013 Empenhado: R$ 245.00 Liquidado: R$ 245.00 Pago: R$ 245.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 244/2013 | 31/01/2013 | ALFREDO CARLOS BERTO - ME | 02.178.496/0001-13 | 39/2013 (DISPENSA) | 192/2013 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 244/2013 Data: 31/01/2013 Favorecido: ALFREDO CARLOS BERTO - ME CNPJ: 02.178.496/0001-13 Licitação: 39/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 192/2013 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26443 | Total | R$ 96,334.37 | R$ 59,199.39 | R$ 59,199.39 |
Exibindo 20 registros de 26443 Total empenhado R$ 96,334.37 Total liquidado R$ 59,199.39 Total pago R$ 59,199.39 |
||||||||