| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1868/2013 | 05/07/2013 | MARCIO DA SILVA ELIAS ME | 13.110.068/0001-75 | 370/2013 (DISPENSA) | 1085/2013 | 7,690.00 | 7,690.00 | 7,690.00 |
Empenho: 1868/2013 Data: 05/07/2013 Favorecido: MARCIO DA SILVA ELIAS ME CNPJ: 13.110.068/0001-75 Licitação: 370/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1085/2013 Empenhado: R$ 7,690.00 Liquidado: R$ 7,690.00 Pago: R$ 7,690.00 |
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Teste
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| + | 1864/2013 | 04/07/2013 | JOÃO BATISTA BARBOSA - MEI | 12.260.879/0001-90 | 367/2013 (DISPENSA) | 1071/2013 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,710.00 |
Empenho: 1864/2013 Data: 04/07/2013 Favorecido: JOÃO BATISTA BARBOSA - MEI CNPJ: 12.260.879/0001-90 Licitação: 367/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1071/2013 Empenhado: R$ 1,710.00 Liquidado: R$ 1,710.00 Pago: R$ 1,710.00 |
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Teste
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| + | 1863/2013 | 04/07/2013 | PESSOAL CIVIL | 1050/2013 | 6,462.56 | 12,925.12 | 6,462.56 |
Empenho: 1863/2013 Data: 04/07/2013 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1050/2013 Empenhado: R$ 6,462.56 Liquidado: R$ 12,925.12 Pago: R$ 6,462.56 |
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Teste
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| + | 1862/2013 | 03/07/2013 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 1092/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1862/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1092/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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Teste
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| + | 1861/2013 | 03/07/2013 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA NEGRI | 123.***.***-93 | 1095/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1861/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: ANA LUCIA DE OLIVEIRA NEGRI CNPJ: 123.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 1095/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1860/2013 | 03/07/2013 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 1094/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1860/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 1094/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1859/2013 | 03/07/2013 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 1093/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 1859/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 1093/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 1858/2013 | 03/07/2013 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 1092/2013 | 68.71 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1858/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1092/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1857/2013 | 03/07/2013 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1092/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 1857/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1092/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 1856/2013 | 03/07/2013 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 1091/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1856/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 1091/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1855/2013 | 03/07/2013 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 1090/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1855/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 1090/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1854/2013 | 03/07/2013 | VALDIR DIOGO VAZ | 443.***.***-68 | 1089/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1854/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: VALDIR DIOGO VAZ CNPJ: 443.***.***-68
Contrato: Objeto: Processo: 1089/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1853/2013 | 03/07/2013 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 1089/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 1853/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 1089/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 1852/2013 | 03/07/2013 | RENATO NEVES RIBEIRO | 041.***.***-42 | 1088/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1852/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: RENATO NEVES RIBEIRO CNPJ: 041.***.***-42
Contrato: Objeto: Processo: 1088/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1851/2013 | 03/07/2013 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 1087/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 1851/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1087/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 1850/2013 | 03/07/2013 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 50/2013 (PREGAO) | aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 914/2013 | 1,589.80 | 1,589.80 | 1,589.80 |
Empenho: 1850/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 50/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 914/2013 Empenhado: R$ 1,589.80 Liquidado: R$ 1,589.80 Pago: R$ 1,589.80 |
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| + | 1849/2013 | 03/07/2013 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 50/2013 (PREGAO) | aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 914/2013 | 1,215.10 | 1,215.10 | 1,215.10 |
Empenho: 1849/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 50/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 914/2013 Empenhado: R$ 1,215.10 Liquidado: R$ 1,215.10 Pago: R$ 1,215.10 |
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| + | 1848/2013 | 03/07/2013 | ABRASCAM - ASSOC BRASILEIRA SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS | 95.583.613/0001-05 | 366/2013 (DISPENSA) | 1103/2013 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
Empenho: 1848/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: ABRASCAM - ASSOC BRASILEIRA SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS CNPJ: 95.583.613/0001-05 Licitação: 366/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1103/2013 Empenhado: R$ 760.00 Liquidado: R$ 760.00 Pago: R$ 760.00 |
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| + | 1847/2013 | 03/07/2013 | JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA LAVORENTI ME | 05.848.821/0001-04 | 365/2013 (DISPENSA) | 1098/2013 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
Empenho: 1847/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA LAVORENTI ME CNPJ: 05.848.821/0001-04 Licitação: 365/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1098/2013 Empenhado: R$ 175.00 Liquidado: R$ 175.00 Pago: R$ 175.00 |
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| + | 1846/2013 | 03/07/2013 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 364/2013 (DISPENSA) | 1096/2013 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |
Empenho: 1846/2013 Data: 03/07/2013 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 364/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1096/2013 Empenhado: R$ 176.00 Liquidado: R$ 176.00 Pago: R$ 176.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26421 | Total | R$ 20,663.10 | R$ 27,056.95 | R$ 20,594.39 |
Exibindo 20 registros de 26421 Total empenhado R$ 20,663.10 Total liquidado R$ 27,056.95 Total pago R$ 20,594.39 |
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