| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2109/2013 | 05/08/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 97/2012 (PREGAO) | prestação de serviços de comunicação móvel celular com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato para o exercício de 2013 | 1724/2012 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2109/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38 Licitação: 97/2012 (PREGAO) Contrato: Objeto: prestação de serviços de comunicação móvel celular com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato para o exercício de 2013 Processo: 1724/2012 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2108/2013 | 05/08/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 97/2012 (PREGAO) | prestação de serviços de comunicação móvel celular com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato para o exercício de 2013 | 1724/2012 | 42,488.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2108/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38 Licitação: 97/2012 (PREGAO) Contrato: Objeto: prestação de serviços de comunicação móvel celular com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato para o exercício de 2013 Processo: 1724/2012 Empenhado: R$ 42,488.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2107/2013 | 05/08/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 4/2013 (DISPENSA) | 838/2013 | 4,170.88 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2107/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38 Licitação: 4/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 838/2013 Empenhado: R$ 4,170.88 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2106/2013 | 05/08/2013 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 67/2013 (PREGAO) | Aquisição de massas caseiras para esta casa de leis | 1107/2013 | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 |
Empenho: 2106/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 67/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de massas caseiras para esta casa de leis Processo: 1107/2013 Empenhado: R$ 12,900.00 Liquidado: R$ 12,900.00 Pago: R$ 12,900.00 |
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| + | 2105/2013 | 05/08/2013 | TIAGO LUCCHI - MEI | 13.294.587/0001-30 | 422/2013 (DISPENSA) | 1236/2013 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
Empenho: 2105/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: TIAGO LUCCHI - MEI CNPJ: 13.294.587/0001-30 Licitação: 422/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1236/2013 Empenhado: R$ 5,800.00 Liquidado: R$ 5,800.00 Pago: R$ 5,800.00 |
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| + | 2104/2013 | 05/08/2013 | GONÇALVES HOTEL LTDA EPP | 71.447.262/0001-47 | 421/2013 (DISPENSA) | 1235/2013 | 364.00 | 364.00 | 364.00 |
Empenho: 2104/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: GONÇALVES HOTEL LTDA EPP CNPJ: 71.447.262/0001-47 Licitação: 421/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1235/2013 Empenhado: R$ 364.00 Liquidado: R$ 364.00 Pago: R$ 364.00 |
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| + | 2103/2013 | 05/08/2013 | IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME | 03.651.845/0001-35 | 420/2013 (DISPENSA) | 1234/2013 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2103/2013 Data: 05/08/2013 Favorecido: IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME CNPJ: 03.651.845/0001-35 Licitação: 420/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1234/2013 Empenhado: R$ 850.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2102/2013 | 02/08/2013 | EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME | 10.767.392/0001-72 | 47/2013 (PREGAO) | Aquisição, instalação e retirada de divisórias | 847/2013 | 460.61 | 349.53 | 349.53 |
Empenho: 2102/2013 Data: 02/08/2013 Favorecido: EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME CNPJ: 10.767.392/0001-72 Licitação: 47/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição, instalação e retirada de divisórias Processo: 847/2013 Empenhado: R$ 460.61 Liquidado: R$ 349.53 Pago: R$ 349.53 |
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| + | 2101/2013 | 02/08/2013 | EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME | 10.767.392/0001-72 | 47/2013 (PREGAO) | Aquisição, instalação e retirada de divisórias | 847/2013 | 4,585.22 | 1,981.69 | 1,981.69 |
Empenho: 2101/2013 Data: 02/08/2013 Favorecido: EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME CNPJ: 10.767.392/0001-72 Licitação: 47/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição, instalação e retirada de divisórias Processo: 847/2013 Empenhado: R$ 4,585.22 Liquidado: R$ 1,981.69 Pago: R$ 1,981.69 |
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| + | 2100/2013 | 02/08/2013 | VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME | 05.019.874/0001-04 | 419/2013 (DISPENSA) | 1233/2013 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 |
Empenho: 2100/2013 Data: 02/08/2013 Favorecido: VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME CNPJ: 05.019.874/0001-04 Licitação: 419/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1233/2013 Empenhado: R$ 1,850.00 Liquidado: R$ 1,850.00 Pago: R$ 1,850.00 |
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| + | 2099/2013 | 02/08/2013 | LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA | 44.806.529/0001-72 | 418/2013 (DISPENSA) | 1232/2013 | 127.40 | 127.40 | 127.40 |
Empenho: 2099/2013 Data: 02/08/2013 Favorecido: LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA CNPJ: 44.806.529/0001-72 Licitação: 418/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1232/2013 Empenhado: R$ 127.40 Liquidado: R$ 127.40 Pago: R$ 127.40 |
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| + | 2098/2013 | 02/08/2013 | IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI | 01.600.715/0001-48 | 417/2013 (DISPENSA) | 1231/2013 | 698.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2098/2013 Data: 02/08/2013 Favorecido: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI CNPJ: 01.600.715/0001-48 Licitação: 417/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1231/2013 Empenhado: R$ 698.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2097/2013 | 02/08/2013 | LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. | 04.359.638/0001-74 | 416/2013 (DISPENSA) | 1230/2013 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
Empenho: 2097/2013 Data: 02/08/2013 Favorecido: LAVANDERIA SANTA CLARA S/C LTDA. CNPJ: 04.359.638/0001-74 Licitação: 416/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1230/2013 Empenhado: R$ 165.00 Liquidado: R$ 165.00 Pago: R$ 165.00 |
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| + | 2096/2013 | 02/08/2013 | IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME | 03.651.845/0001-35 | 415/2013 (DISPENSA) | 1208/2013 | 850.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2096/2013 Data: 02/08/2013 Favorecido: IMAGO FOTO E VIDEO LTDA ME CNPJ: 03.651.845/0001-35 Licitação: 415/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1208/2013 Empenhado: R$ 850.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2095/2013 | 01/08/2013 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1228/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2095/2013 Data: 01/08/2013 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1228/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2094/2013 | 01/08/2013 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1228/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2094/2013 Data: 01/08/2013 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1228/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 2093/2013 | 01/08/2013 | DERLI RIBEIRO DE PALMA | 959.***.***-04 | 1227/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2093/2013 Data: 01/08/2013 Favorecido: DERLI RIBEIRO DE PALMA CNPJ: 959.***.***-04
Contrato: Objeto: Processo: 1227/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2092/2013 | 01/08/2013 | MATHEUS ANTÔNIO ERLER | 314.***.***-00 | 1227/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2092/2013 Data: 01/08/2013 Favorecido: MATHEUS ANTÔNIO ERLER CNPJ: 314.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1227/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 2091/2013 | 01/08/2013 | LAÍS FERRAZ DE TOLEDO | 403.***.***-26 | 1226/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2091/2013 Data: 01/08/2013 Favorecido: LAÍS FERRAZ DE TOLEDO CNPJ: 403.***.***-26
Contrato: Objeto: Processo: 1226/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2090/2013 | 01/08/2013 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 1225/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2090/2013 Data: 01/08/2013 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 1225/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 75,882.09 | R$ 24,010.00 | R$ 24,010.00 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 75,882.09 Total liquidado R$ 24,010.00 Total pago R$ 24,010.00 |
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