| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2168/2013 | 12/08/2013 | MARIA HELENA RIBEIRO ALVES | 276.***.***-57 | 1190/2013 | 1,179.21 | 1,179.21 | 1,179.21 |
Empenho: 2168/2013 Data: 12/08/2013 Favorecido: MARIA HELENA RIBEIRO ALVES CNPJ: 276.***.***-57
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2013 Empenhado: R$ 1,179.21 Liquidado: R$ 1,179.21 Pago: R$ 1,179.21 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2167/2013 | 12/08/2013 | MARIA HELENA RIBEIRO ALVES | 276.***.***-57 | 1190/2013 | 393.07 | 393.07 | 393.07 |
Empenho: 2167/2013 Data: 12/08/2013 Favorecido: MARIA HELENA RIBEIRO ALVES CNPJ: 276.***.***-57
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2013 Empenhado: R$ 393.07 Liquidado: R$ 393.07 Pago: R$ 393.07 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2163/2013 | 09/08/2013 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 1274/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2163/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 1274/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2162/2013 | 09/08/2013 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 1274/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2162/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 1274/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2161/2013 | 09/08/2013 | MÁRCIO AUGUSTO BRAGA | 255.***.***-63 | 1273/2013 | 426.01 | 426.01 | 426.01 |
Empenho: 2161/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: MÁRCIO AUGUSTO BRAGA CNPJ: 255.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 1273/2013 Empenhado: R$ 426.01 Liquidado: R$ 426.01 Pago: R$ 426.01 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2160/2013 | 09/08/2013 | HELDER HENRIQUE FELÍCIO | 371.***.***-02 | 1272/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2160/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: HELDER HENRIQUE FELÍCIO CNPJ: 371.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 1272/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2159/2013 | 09/08/2013 | RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS | 292.***.***-56 | 1272/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2159/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS CNPJ: 292.***.***-56
Contrato: Objeto: Processo: 1272/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2158/2013 | 09/08/2013 | PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 110.***.***-00 | 1272/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2158/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: PEDRO MOTOITIRO KAWAI CNPJ: 110.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1272/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2157/2013 | 09/08/2013 | JOSÉ FRANCISCO RONCATO | 717.***.***-00 | 1271/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2157/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: JOSÉ FRANCISCO RONCATO CNPJ: 717.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 1271/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2156/2013 | 09/08/2013 | VANDERLEI DO CARMO | 096.***.***-05 | 1270/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2156/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: VANDERLEI DO CARMO CNPJ: 096.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 1270/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2155/2013 | 09/08/2013 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 1270/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2155/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 1270/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2154/2013 | 09/08/2013 | JOSE LUIZ RIBEIRO | 030.***.***-20 | 1269/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2154/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: JOSE LUIZ RIBEIRO CNPJ: 030.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 1269/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2153/2013 | 09/08/2013 | PANIFICADORA E CONFEITARIA VOSSO PÃO LTDA. - EPP | 07.242.444/0001-82 | 71/2013 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de lanches e pães do tipo francês de 25 e 50 g | 1136/2013 | 10,995.00 | 10,994.83 | 10,994.83 |
Empenho: 2153/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: PANIFICADORA E CONFEITARIA VOSSO PÃO LTDA. - EPP CNPJ: 07.242.444/0001-82 Licitação: 71/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Fornecimento parcelado de lanches e pães do tipo francês de 25 e 50 g Processo: 1136/2013 Empenhado: R$ 10,995.00 Liquidado: R$ 10,994.83 Pago: R$ 10,994.83 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2152/2013 | 09/08/2013 | PANIFICADORA E CONFEITARIA VOSSO PÃO LTDA. - EPP | 07.242.444/0001-82 | 71/2013 (PREGAO) | Fornecimento parcelado de lanches e pães do tipo francês de 25 e 50 g | 1136/2013 | 7,005.20 | 7,005.20 | 7,005.20 |
Empenho: 2152/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: PANIFICADORA E CONFEITARIA VOSSO PÃO LTDA. - EPP CNPJ: 07.242.444/0001-82 Licitação: 71/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Fornecimento parcelado de lanches e pães do tipo francês de 25 e 50 g Processo: 1136/2013 Empenhado: R$ 7,005.20 Liquidado: R$ 7,005.20 Pago: R$ 7,005.20 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2151/2013 | 09/08/2013 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 70/2013 (PREGAO) | Aquisição de materiais de escritório diversos(pronta-entrega) | 1135/2013 | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,240.00 |
Empenho: 2151/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 70/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de escritório diversos(pronta-entrega) Processo: 1135/2013 Empenhado: R$ 1,240.00 Liquidado: R$ 1,240.00 Pago: R$ 1,240.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2150/2013 | 09/08/2013 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 70/2013 (PREGAO) | Aquisição de materiais de escritório diversos(pronta-entrega) | 1135/2013 | 1,340.00 | 1,340.00 | 1,340.00 |
Empenho: 2150/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 70/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de escritório diversos(pronta-entrega) Processo: 1135/2013 Empenhado: R$ 1,340.00 Liquidado: R$ 1,340.00 Pago: R$ 1,340.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2149/2013 | 09/08/2013 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 70/2013 (PREGAO) | Aquisição de materiais de escritório diversos(pronta-entrega) | 1135/2013 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 |
Empenho: 2149/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 70/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de escritório diversos(pronta-entrega) Processo: 1135/2013 Empenhado: R$ 2,970.00 Liquidado: R$ 2,970.00 Pago: R$ 2,970.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2148/2013 | 09/08/2013 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 70/2013 (PREGAO) | Aquisição de materiais de escritório diversos(pronta-entrega) | 1135/2013 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Empenho: 2148/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 70/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de escritório diversos(pronta-entrega) Processo: 1135/2013 Empenhado: R$ 210.00 Liquidado: R$ 210.00 Pago: R$ 210.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2147/2013 | 09/08/2013 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 70/2013 (PREGAO) | Aquisição de materiais de escritório diversos(pronta-entrega) | 1135/2013 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 |
Empenho: 2147/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 70/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de escritório diversos(pronta-entrega) Processo: 1135/2013 Empenhado: R$ 1,422.00 Liquidado: R$ 1,422.00 Pago: R$ 1,422.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 2146/2013 | 09/08/2013 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 70/2013 (PREGAO) | Aquisição de materiais de escritório diversos(pronta-entrega) | 1135/2013 | 3,256.00 | 3,256.00 | 3,256.00 |
Empenho: 2146/2013 Data: 09/08/2013 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 70/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de escritório diversos(pronta-entrega) Processo: 1135/2013 Empenhado: R$ 3,256.00 Liquidado: R$ 3,256.00 Pago: R$ 3,256.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26421 | Total | R$ 31,135.04 | R$ 31,134.87 | R$ 31,134.87 |
Exibindo 20 registros de 26421 Total empenhado R$ 31,135.04 Total liquidado R$ 31,134.87 Total pago R$ 31,134.87 |
||||||||