| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2250/2013 | 22/08/2013 | PABLO EZEQUIEL LOBATO | 000.***.***-00 | 461/2013 (DISPENSA) | 1340/2013 | 3,452.99 | 3,452.99 | 3,452.99 |
Empenho: 2250/2013 Data: 22/08/2013 Favorecido: PABLO EZEQUIEL LOBATO CNPJ: 000.***.***-00 Licitação: 461/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1340/2013 Empenhado: R$ 3,452.99 Liquidado: R$ 3,452.99 Pago: R$ 3,452.99 |
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| + | 2249/2013 | 22/08/2013 | WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO | 190.***.***-36 | 1339/2013 | 300.00 | 205.82 | 205.82 |
Empenho: 2249/2013 Data: 22/08/2013 Favorecido: WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO CNPJ: 190.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 1339/2013 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 205.82 Pago: R$ 205.82 |
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| + | 2248/2013 | 22/08/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1190/2013 | 4,140.88 | 4,140.88 | 4,140.88 |
Empenho: 2248/2013 Data: 22/08/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2013 Empenhado: R$ 4,140.88 Liquidado: R$ 4,140.88 Pago: R$ 4,140.88 |
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| + | 2247/2013 | 22/08/2013 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1190/2013 | 2,040.44 | 2,040.44 | 2,040.44 |
Empenho: 2247/2013 Data: 22/08/2013 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1190/2013 Empenhado: R$ 2,040.44 Liquidado: R$ 2,040.44 Pago: R$ 2,040.44 |
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| + | 2246/2013 | 22/08/2013 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 1183/2013 | 594.08 | 525.37 | 525.37 |
Empenho: 2246/2013 Data: 22/08/2013 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 1183/2013 Empenhado: R$ 594.08 Liquidado: R$ 525.37 Pago: R$ 525.37 |
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| + | 2245/2013 | 22/08/2013 | MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA - ME | 05.144.769/0001-05 | 433/2013 (DISPENSA) | 1265/2013 | 1,560.00 | 695.00 | 695.00 |
Empenho: 2245/2013 Data: 22/08/2013 Favorecido: MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA - ME CNPJ: 05.144.769/0001-05 Licitação: 433/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1265/2013 Empenhado: R$ 1,560.00 Liquidado: R$ 695.00 Pago: R$ 695.00 |
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| + | 2244/2013 | 22/08/2013 | BEBA MAIS PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 01.607.033/0001-67 | 74/2013 (PREGAO) | fornecimento parcelado de água mineral em embalagens descartáveis | 1177/2013 | 6,550.00 | 6,549.84 | 6,549.84 |
Empenho: 2244/2013 Data: 22/08/2013 Favorecido: BEBA MAIS PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA CNPJ: 01.607.033/0001-67 Licitação: 74/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: fornecimento parcelado de água mineral em embalagens descartáveis Processo: 1177/2013 Empenhado: R$ 6,550.00 Liquidado: R$ 6,549.84 Pago: R$ 6,549.84 |
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| + | 2243/2013 | 22/08/2013 | CHURRASCARIA BAGATINI & MATUELLA LTDA | 01.476.410/0001-76 | 460/2013 (DISPENSA) | 1326/2013 | 69.00 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2243/2013 Data: 22/08/2013 Favorecido: CHURRASCARIA BAGATINI & MATUELLA LTDA CNPJ: 01.476.410/0001-76 Licitação: 460/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1326/2013 Empenhado: R$ 69.00 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2242/2013 | 22/08/2013 | ORIENTEC FOTO & CINE LTDA. ME | 01.390.946/0001-74 | 459/2013 (DISPENSA) | 1318/2013 | 680.00 | 680.00 | 680.00 |
Empenho: 2242/2013 Data: 22/08/2013 Favorecido: ORIENTEC FOTO & CINE LTDA. ME CNPJ: 01.390.946/0001-74 Licitação: 459/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1318/2013 Empenhado: R$ 680.00 Liquidado: R$ 680.00 Pago: R$ 680.00 |
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| + | 2236/2013 | 21/08/2013 | LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA. | 54.361.969/0001-17 | 453/2013 (DISPENSA) | 1324/2013 | 1,263.10 | 1,263.10 | 1,263.10 |
Empenho: 2236/2013 Data: 21/08/2013 Favorecido: LOJA SANTA CRUZ DE PIRACICABA LTDA. CNPJ: 54.361.969/0001-17 Licitação: 453/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1324/2013 Empenhado: R$ 1,263.10 Liquidado: R$ 1,263.10 Pago: R$ 1,263.10 |
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| + | 2235/2013 | 21/08/2013 | GARFO E FACA COM. DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - ME | 55.457.709/0001-02 | 452/2013 (DISPENSA) | 1323/2013 | 179.25 | 179.25 | 179.25 |
Empenho: 2235/2013 Data: 21/08/2013 Favorecido: GARFO E FACA COM. DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - ME CNPJ: 55.457.709/0001-02 Licitação: 452/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1323/2013 Empenhado: R$ 179.25 Liquidado: R$ 179.25 Pago: R$ 179.25 |
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| + | 2234/2013 | 21/08/2013 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 451/2013 (DISPENSA) | 1322/2013 | 80.40 | 80.40 | 80.40 |
Empenho: 2234/2013 Data: 21/08/2013 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 451/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1322/2013 Empenhado: R$ 80.40 Liquidado: R$ 80.40 Pago: R$ 80.40 |
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| + | 2233/2013 | 21/08/2013 | S4 INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 79.647.087/0001-43 | 450/2013 (DISPENSA) | 1321/2013 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
Empenho: 2233/2013 Data: 21/08/2013 Favorecido: S4 INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 79.647.087/0001-43 Licitação: 450/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1321/2013 Empenhado: R$ 175.00 Liquidado: R$ 175.00 Pago: R$ 175.00 |
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| + | 2232/2013 | 21/08/2013 | S4 INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 79.647.087/0001-43 | 450/2013 (DISPENSA) | 1321/2013 | 117.20 | 117.20 | 117.20 |
Empenho: 2232/2013 Data: 21/08/2013 Favorecido: S4 INFORMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 79.647.087/0001-43 Licitação: 450/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1321/2013 Empenhado: R$ 117.20 Liquidado: R$ 117.20 Pago: R$ 117.20 |
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| + | 2231/2013 | 21/08/2013 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 449/2013 (DISPENSA) | 1298/2013 | 186.40 | 186.40 | 186.40 |
Empenho: 2231/2013 Data: 21/08/2013 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 449/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1298/2013 Empenhado: R$ 186.40 Liquidado: R$ 186.40 Pago: R$ 186.40 |
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| + | 2230/2013 | 20/08/2013 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 1311/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2230/2013 Data: 20/08/2013 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 1311/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2229/2013 | 20/08/2013 | VALDIR DIOGO VAZ | 443.***.***-68 | 1310/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2229/2013 Data: 20/08/2013 Favorecido: VALDIR DIOGO VAZ CNPJ: 443.***.***-68
Contrato: Objeto: Processo: 1310/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2228/2013 | 20/08/2013 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 1310/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2228/2013 Data: 20/08/2013 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 1310/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2227/2013 | 20/08/2013 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1309/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 2227/2013 Data: 20/08/2013 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1309/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 2226/2013 | 20/08/2013 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1309/2013 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 2226/2013 Data: 20/08/2013 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1309/2013 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| Exibindo 20 registros de 26421 | Total | R$ 21,752.33 | R$ 20,723.99 | R$ 20,723.99 |
Exibindo 20 registros de 26421 Total empenhado R$ 21,752.33 Total liquidado R$ 20,723.99 Total pago R$ 20,723.99 |
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