| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1178/2022 | 15/08/2022 | MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREEDIMENTOS LTDA | 34.759.088/0001-41 | 206/2022 (DISPENSA) | Despesa com erviço de hospedagem | 522/2022 | 727.72 | 727.72 | 727.72 |
Empenho: 1178/2022 Data: 15/08/2022 Favorecido: MH BRASILIA ADMINISTRADORA DE EMPREEDIMENTOS LTDA CNPJ: 34.759.088/0001-41 Licitação: 206/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Despesa com erviço de hospedagem Processo: 522/2022 Empenhado: R$ 727.72 Liquidado: R$ 727.72 Pago: R$ 727.72 |
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| + | 1177/2022 | 15/08/2022 | VALDIR DE SOUZA | 429.***.***-34 | 528/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 1177/2022 Data: 15/08/2022 Favorecido: VALDIR DE SOUZA CNPJ: 429.***.***-34
Contrato: Objeto: Processo: 528/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 1174/2022 | 12/08/2022 | COMERCIAL SCHIAVOLIN MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | 61.234.027/0001-33 | 205/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção predial | 521/2022 | 324.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1174/2022 Data: 12/08/2022 Favorecido: COMERCIAL SCHIAVOLIN MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 61.234.027/0001-33 Licitação: 205/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção predial Processo: 521/2022 Empenhado: R$ 324.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1173/2022 | 12/08/2022 | PIRAFUSOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA EPP | 06.098.337/0001-60 | 205/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção predial | 521/2022 | 317.20 | 317.20 | 317.20 |
Empenho: 1173/2022 Data: 12/08/2022 Favorecido: PIRAFUSOS FERRAMENTAS E ACESSORIOS PARA INDUSTRIA LTDA EPP CNPJ: 06.098.337/0001-60 Licitação: 205/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção predial Processo: 521/2022 Empenhado: R$ 317.20 Liquidado: R$ 317.20 Pago: R$ 317.20 |
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| + | 1172/2022 | 12/08/2022 | METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 00.967.309/0001-55 | 205/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção predial | 521/2022 | 94.67 | 94.67 | 94.67 |
Empenho: 1172/2022 Data: 12/08/2022 Favorecido: METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ: 00.967.309/0001-55 Licitação: 205/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção predial Processo: 521/2022 Empenhado: R$ 94.67 Liquidado: R$ 94.67 Pago: R$ 94.67 |
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| + | 1171/2022 | 12/08/2022 | METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 00.967.309/0001-55 | 205/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção predial | 521/2022 | 48.52 | 48.52 | 48.52 |
Empenho: 1171/2022 Data: 12/08/2022 Favorecido: METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ: 00.967.309/0001-55 Licitação: 205/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção predial Processo: 521/2022 Empenhado: R$ 48.52 Liquidado: R$ 48.52 Pago: R$ 48.52 |
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| + | 1170/2022 | 12/08/2022 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 205/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção predial | 521/2022 | 787.50 | 787.50 | 787.50 |
Empenho: 1170/2022 Data: 12/08/2022 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 205/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção predial Processo: 521/2022 Empenhado: R$ 787.50 Liquidado: R$ 787.50 Pago: R$ 787.50 |
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| + | 1169/2022 | 12/08/2022 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 205/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção predial | 521/2022 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Empenho: 1169/2022 Data: 12/08/2022 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 205/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção predial Processo: 521/2022 Empenhado: R$ 33.00 Liquidado: R$ 33.00 Pago: R$ 33.00 |
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| + | 1168/2022 | 12/08/2022 | AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA | 52.129.541/0001-18 | 205/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção predial | 521/2022 | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
Empenho: 1168/2022 Data: 12/08/2022 Favorecido: AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA CNPJ: 52.129.541/0001-18 Licitação: 205/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção predial Processo: 521/2022 Empenhado: R$ 3.86 Liquidado: R$ 3.86 Pago: R$ 3.86 |
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| + | 1167/2022 | 12/08/2022 | AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA | 52.129.541/0001-18 | 205/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção predial | 521/2022 | 956.25 | 956.25 | 956.25 |
Empenho: 1167/2022 Data: 12/08/2022 Favorecido: AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA CNPJ: 52.129.541/0001-18 Licitação: 205/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção predial Processo: 521/2022 Empenhado: R$ 956.25 Liquidado: R$ 956.25 Pago: R$ 956.25 |
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| + | 1166/2022 | 12/08/2022 | AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA | 52.129.541/0001-18 | 205/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para manutenção predial | 521/2022 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 1166/2022 Data: 12/08/2022 Favorecido: AIRTON JOSE BIGELI & CIA LTDA CNPJ: 52.129.541/0001-18 Licitação: 205/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para manutenção predial Processo: 521/2022 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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| + | 1165/2022 | 11/08/2022 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 515/2022 | 2,500.00 | 1,116.35 | 1,116.35 |
Empenho: 1165/2022 Data: 11/08/2022 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 515/2022 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,116.35 Pago: R$ 1,116.35 |
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| + | 1164/2022 | 11/08/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 500/2022 | 1,039.87 | 1,039.87 | 1,039.87 |
Empenho: 1164/2022 Data: 11/08/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 500/2022 Empenhado: R$ 1,039.87 Liquidado: R$ 1,039.87 Pago: R$ 1,039.87 |
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| + | 1163/2022 | 11/08/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 500/2022 | 3,119.61 | 3,119.61 | 3,119.61 |
Empenho: 1163/2022 Data: 11/08/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 500/2022 Empenhado: R$ 3,119.61 Liquidado: R$ 3,119.61 Pago: R$ 3,119.61 |
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| + | 1162/2022 | 11/08/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 500/2022 | 2,448.56 | 2,448.56 | 2,448.56 |
Empenho: 1162/2022 Data: 11/08/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 500/2022 Empenhado: R$ 2,448.56 Liquidado: R$ 2,448.56 Pago: R$ 2,448.56 |
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| + | 1161/2022 | 11/08/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 500/2022 | 7,345.67 | 7,345.67 | 7,345.67 |
Empenho: 1161/2022 Data: 11/08/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 500/2022 Empenhado: R$ 7,345.67 Liquidado: R$ 7,345.67 Pago: R$ 7,345.67 |
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| + | 1160/2022 | 11/08/2022 | MELOS SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 08.059.399/0001-98 | 204/2022 (DISPENSA) | Contratação de empresa para realização de exames admissionais e demissionais | 517/2022 | 500.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 1160/2022 Data: 11/08/2022 Favorecido: MELOS SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ: 08.059.399/0001-98 Licitação: 204/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para realização de exames admissionais e demissionais Processo: 517/2022 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 1159/2022 | 10/08/2022 | R. R. TRAVAGLINI LTDA - ME | 01.073.936/0001-05 | 203/2022 (DISPENSA) | Conserto de dois fornos micro-ondas | 516/2022 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
Empenho: 1159/2022 Data: 10/08/2022 Favorecido: R. R. TRAVAGLINI LTDA - ME CNPJ: 01.073.936/0001-05 Licitação: 203/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Conserto de dois fornos micro-ondas Processo: 516/2022 Empenhado: R$ 340.00 Liquidado: R$ 340.00 Pago: R$ 340.00 |
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| + | 1158/2022 | 10/08/2022 | WILLARTE & JESUS LTDA | 56.167.000/0001-35 | 202/2022 (DISPENSA) | Aquisição de 10 fitas M-K231 para rotulador | 514/2022 | 548.00 | 548.00 | 548.00 |
Empenho: 1158/2022 Data: 10/08/2022 Favorecido: WILLARTE & JESUS LTDA CNPJ: 56.167.000/0001-35 Licitação: 202/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 10 fitas M-K231 para rotulador Processo: 514/2022 Empenhado: R$ 548.00 Liquidado: R$ 548.00 Pago: R$ 548.00 |
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| + | 1157/2022 | 08/08/2022 | DISK ANTENAS DE PIRACICABA LTDA - ME | 03.075.478/0001-79 | 201/2022 (DISPENSA) | 511/2022 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 1157/2022 Data: 08/08/2022 Favorecido: DISK ANTENAS DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 03.075.478/0001-79 Licitação: 201/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 511/2022 Empenhado: R$ 360.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26386 | Total | R$ 21,748.05 | R$ 19,640.40 | R$ 19,640.40 |
Exibindo 20 registros de 26386 Total empenhado R$ 21,748.05 Total liquidado R$ 19,640.40 Total pago R$ 19,640.40 |
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