EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 3010/2013 | 06/11/2013 | OTONILDO BARBOSA DA SILVA | 876.***.***-87 | 613/2013 (DISPENSA) | 1737/2013 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 |
Empenho: 3010/2013 Data: 06/11/2013 Favorecido: OTONILDO BARBOSA DA SILVA CNPJ: 876.***.***-87 Licitação: 613/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1737/2013 Empenhado: R$ 2,150.00 Liquidado: R$ 2,150.00 Pago: R$ 2,150.00 |
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+ | 3003/2013 | 07/11/2013 | SILVESTRE NICOLINO DILIO | 716.***.***-91 | 1778/2013 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 3003/2013 Data: 07/11/2013 Favorecido: SILVESTRE NICOLINO DILIO CNPJ: 716.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 1778/2013 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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+ | 2988/2013 | 06/11/2013 | FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA | 296.***.***-36 | 1779/2013 | 100.00 | 34.00 | 34.00 |
Empenho: 2988/2013 Data: 06/11/2013 Favorecido: FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA CNPJ: 296.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 1779/2013 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 34.00 Pago: R$ 34.00 |
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Teste
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+ | 2987/2013 | 06/11/2013 | JOÃO HENRIQUE PARISOTO LOPES | 368.***.***-14 | 1750/2013 | 2,085.77 | 2,085.77 | 2,085.77 |
Empenho: 2987/2013 Data: 06/11/2013 Favorecido: JOÃO HENRIQUE PARISOTO LOPES CNPJ: 368.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 1750/2013 Empenhado: R$ 2,085.77 Liquidado: R$ 2,085.77 Pago: R$ 2,085.77 |
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+ | 2986/2013 | 06/11/2013 | JOÃO HENRIQUE PARISOTO LOPES | 368.***.***-14 | 1750/2013 | 1,564.33 | 1,564.33 | 1,564.33 |
Empenho: 2986/2013 Data: 06/11/2013 Favorecido: JOÃO HENRIQUE PARISOTO LOPES CNPJ: 368.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 1750/2013 Empenhado: R$ 1,564.33 Liquidado: R$ 1,564.33 Pago: R$ 1,564.33 |
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Teste
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+ | 2985/2013 | 06/11/2013 | JOÃO HENRIQUE PARISOTO LOPES | 368.***.***-14 | 1750/2013 | 134.48 | 134.48 | 134.48 |
Empenho: 2985/2013 Data: 06/11/2013 Favorecido: JOÃO HENRIQUE PARISOTO LOPES CNPJ: 368.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 1750/2013 Empenhado: R$ 134.48 Liquidado: R$ 134.48 Pago: R$ 134.48 |
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+ | 2984/2013 | 06/11/2013 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 1750/2013 | 4,171.55 | 4,171.55 | 4,171.55 |
Empenho: 2984/2013 Data: 06/11/2013 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 1750/2013 Empenhado: R$ 4,171.55 Liquidado: R$ 4,171.55 Pago: R$ 4,171.55 |
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+ | 2983/2013 | 06/11/2013 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 1750/2013 | 3,128.66 | 3,128.66 | 3,128.66 |
Empenho: 2983/2013 Data: 06/11/2013 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 1750/2013 Empenhado: R$ 3,128.66 Liquidado: R$ 3,128.66 Pago: R$ 3,128.66 |
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+ | 2982/2013 | 06/11/2013 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 1750/2013 | 537.89 | 537.89 | 537.89 |
Empenho: 2982/2013 Data: 06/11/2013 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 1750/2013 Empenhado: R$ 537.89 Liquidado: R$ 537.89 Pago: R$ 537.89 |
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+ | 2981/2013 | 06/11/2013 | BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP | 04.973.527/0001-53 | 615/2013 (DISPENSA) | 1767/2013 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |
Empenho: 2981/2013 Data: 06/11/2013 Favorecido: BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP CNPJ: 04.973.527/0001-53 Licitação: 615/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1767/2013 Empenhado: R$ 109.00 Liquidado: R$ 109.00 Pago: R$ 109.00 |
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+ | 2980/2013 | 06/11/2013 | RENASCER DE PERUIBE POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS LTDA ME | 10.732.773/0001-16 | 614/2013 (DISPENSA) | 1766/2013 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
Empenho: 2980/2013 Data: 06/11/2013 Favorecido: RENASCER DE PERUIBE POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 10.732.773/0001-16 Licitação: 614/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1766/2013 Empenhado: R$ 81.00 Liquidado: R$ 81.00 Pago: R$ 81.00 |
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+ | 2979/2013 | 06/11/2013 | OTONILDO BARBOSA DA SILVA | 876.***.***-87 | 613/2013 (DISPENSA) | 1737/2013 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2979/2013 Data: 06/11/2013 Favorecido: OTONILDO BARBOSA DA SILVA CNPJ: 876.***.***-87 Licitação: 613/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1737/2013 Empenhado: R$ 2,150.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2978/2013 | 06/11/2013 | DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME | 04.868.272/0001-69 | 612/2013 (DISPENSA) | 1736/2013 | 1,420.00 | 1,420.00 | 1,420.00 |
Empenho: 2978/2013 Data: 06/11/2013 Favorecido: DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 04.868.272/0001-69 Licitação: 612/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1736/2013 Empenhado: R$ 1,420.00 Liquidado: R$ 1,420.00 Pago: R$ 1,420.00 |
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+ | 2977/2013 | 05/11/2013 | B & B ELETRICIDADE LTDA | 03.408.677/0001-51 | 611/2013 (DISPENSA) | 1764/2013 | 472.50 | 472.50 | 472.50 |
Empenho: 2977/2013 Data: 05/11/2013 Favorecido: B & B ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 03.408.677/0001-51 Licitação: 611/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1764/2013 Empenhado: R$ 472.50 Liquidado: R$ 472.50 Pago: R$ 472.50 |
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+ | 2976/2013 | 05/11/2013 | CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME | 05.418.987/0001-82 | 610/2013 (DISPENSA) | 1749/2013 | 322.00 | 322.00 | 322.00 |
Empenho: 2976/2013 Data: 05/11/2013 Favorecido: CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME CNPJ: 05.418.987/0001-82 Licitação: 610/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1749/2013 Empenhado: R$ 322.00 Liquidado: R$ 322.00 Pago: R$ 322.00 |
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+ | 2975/2013 | 05/11/2013 | BRUNO VIEIRA GONÇALVES SANTOS - ME | 16.433.730/0001-16 | 609/2013 (DISPENSA) | 1748/2013 | 680.00 | 680.00 | 680.00 |
Empenho: 2975/2013 Data: 05/11/2013 Favorecido: BRUNO VIEIRA GONÇALVES SANTOS - ME CNPJ: 16.433.730/0001-16 Licitação: 609/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1748/2013 Empenhado: R$ 680.00 Liquidado: R$ 680.00 Pago: R$ 680.00 |
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+ | 2974/2013 | 05/11/2013 | BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME | 02.819.349/0001-85 | 608/2013 (DISPENSA) | 1747/2013 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
Empenho: 2974/2013 Data: 05/11/2013 Favorecido: BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME CNPJ: 02.819.349/0001-85 Licitação: 608/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1747/2013 Empenhado: R$ 78.00 Liquidado: R$ 78.00 Pago: R$ 78.00 |
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+ | 2973/2013 | 05/11/2013 | BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME | 02.819.349/0001-85 | 608/2013 (DISPENSA) | 1747/2013 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |
Empenho: 2973/2013 Data: 05/11/2013 Favorecido: BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME CNPJ: 02.819.349/0001-85 Licitação: 608/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1747/2013 Empenhado: R$ 48.00 Liquidado: R$ 48.00 Pago: R$ 48.00 |
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+ | 2972/2013 | 05/11/2013 | J.A. LOPES ACESSÓRIOS - ME | 01.678.910/0001-90 | 112/2013 (PREGAO) | Aquisição de materiais de escritório(pronta-entrega) | 1614/2013 | 1,651.20 | 1,651.20 | 1,651.20 |
Empenho: 2972/2013 Data: 05/11/2013 Favorecido: J.A. LOPES ACESSÓRIOS - ME CNPJ: 01.678.910/0001-90 Licitação: 112/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de escritório(pronta-entrega) Processo: 1614/2013 Empenhado: R$ 1,651.20 Liquidado: R$ 1,651.20 Pago: R$ 1,651.20 |
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+ | 2971/2013 | 05/11/2013 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI | 13.461.183/0001-94 | 112/2013 (PREGAO) | Aquisição de materiais de escritório(pronta-entrega) | 1614/2013 | 2,512.00 | 2,512.00 | 2,512.00 |
Empenho: 2971/2013 Data: 05/11/2013 Favorecido: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI CNPJ: 13.461.183/0001-94 Licitação: 112/2013 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais de escritório(pronta-entrega) Processo: 1614/2013 Empenhado: R$ 2,512.00 Liquidado: R$ 2,512.00 Pago: R$ 2,512.00 |
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Exibindo 20 registros de 26886 | Total | R$ 23,465.09 | R$ 21,249.09 | R$ 21,249.09 |
Exibindo 20 registros de 26886 Total empenhado R$ 23,465.09 Total liquidado R$ 21,249.09 Total pago R$ 21,249.09 |