DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 3010/2013 06/11/2013 OTONILDO BARBOSA DA SILVA 876.***.***-87 613/2013 (DISPENSA) 1737/2013 2,150.00 2,150.00 2,150.00

Empenho: 3010/2013

Data: 06/11/2013

Favorecido: OTONILDO BARBOSA DA SILVA

CNPJ: 876.***.***-87

Licitação: 613/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 1737/2013

Empenhado: R$ 2,150.00

Liquidado: R$ 2,150.00

Pago: R$ 2,150.00

Teste
+ 2988/2013 06/11/2013 FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA 296.***.***-36 1779/2013 100.00 34.00 34.00

Empenho: 2988/2013

Data: 06/11/2013

Favorecido: FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA

CNPJ: 296.***.***-36

Contrato:

Objeto:

Processo: 1779/2013

Empenhado: R$ 100.00

Liquidado: R$ 34.00

Pago: R$ 34.00

Teste
+ 2987/2013 06/11/2013 JOÃO HENRIQUE PARISOTO LOPES 368.***.***-14 1750/2013 2,085.77 2,085.77 2,085.77

Empenho: 2987/2013

Data: 06/11/2013

Favorecido: JOÃO HENRIQUE PARISOTO LOPES

CNPJ: 368.***.***-14

Contrato:

Objeto:

Processo: 1750/2013

Empenhado: R$ 2,085.77

Liquidado: R$ 2,085.77

Pago: R$ 2,085.77

Teste
+ 2986/2013 06/11/2013 JOÃO HENRIQUE PARISOTO LOPES 368.***.***-14 1750/2013 1,564.33 1,564.33 1,564.33

Empenho: 2986/2013

Data: 06/11/2013

Favorecido: JOÃO HENRIQUE PARISOTO LOPES

CNPJ: 368.***.***-14

Contrato:

Objeto:

Processo: 1750/2013

Empenhado: R$ 1,564.33

Liquidado: R$ 1,564.33

Pago: R$ 1,564.33

Teste
+ 2985/2013 06/11/2013 JOÃO HENRIQUE PARISOTO LOPES 368.***.***-14 1750/2013 134.48 134.48 134.48

Empenho: 2985/2013

Data: 06/11/2013

Favorecido: JOÃO HENRIQUE PARISOTO LOPES

CNPJ: 368.***.***-14

Contrato:

Objeto:

Processo: 1750/2013

Empenhado: R$ 134.48

Liquidado: R$ 134.48

Pago: R$ 134.48

Teste
+ 2984/2013 06/11/2013 DÉBORA FURLAN ROSSINI 230.***.***-31 1750/2013 4,171.55 4,171.55 4,171.55

Empenho: 2984/2013

Data: 06/11/2013

Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI

CNPJ: 230.***.***-31

Contrato:

Objeto:

Processo: 1750/2013

Empenhado: R$ 4,171.55

Liquidado: R$ 4,171.55

Pago: R$ 4,171.55

Teste
+ 2983/2013 06/11/2013 DÉBORA FURLAN ROSSINI 230.***.***-31 1750/2013 3,128.66 3,128.66 3,128.66

Empenho: 2983/2013

Data: 06/11/2013

Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI

CNPJ: 230.***.***-31

Contrato:

Objeto:

Processo: 1750/2013

Empenhado: R$ 3,128.66

Liquidado: R$ 3,128.66

Pago: R$ 3,128.66

Teste
+ 2982/2013 06/11/2013 DÉBORA FURLAN ROSSINI 230.***.***-31 1750/2013 537.89 537.89 537.89

Empenho: 2982/2013

Data: 06/11/2013

Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI

CNPJ: 230.***.***-31

Contrato:

Objeto:

Processo: 1750/2013

Empenhado: R$ 537.89

Liquidado: R$ 537.89

Pago: R$ 537.89

Teste
+ 2981/2013 06/11/2013 BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP 04.973.527/0001-53 615/2013 (DISPENSA) 1767/2013 109.00 109.00 109.00

Empenho: 2981/2013

Data: 06/11/2013

Favorecido: BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP

CNPJ: 04.973.527/0001-53

Licitação: 615/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 1767/2013

Empenhado: R$ 109.00

Liquidado: R$ 109.00

Pago: R$ 109.00

Teste
+ 2980/2013 06/11/2013 RENASCER DE PERUIBE POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS LTDA ME 10.732.773/0001-16 614/2013 (DISPENSA) 1766/2013 81.00 81.00 81.00

Empenho: 2980/2013

Data: 06/11/2013

Favorecido: RENASCER DE PERUIBE POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 10.732.773/0001-16

Licitação: 614/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 1766/2013

Empenhado: R$ 81.00

Liquidado: R$ 81.00

Pago: R$ 81.00

Teste
+ 2979/2013 06/11/2013 OTONILDO BARBOSA DA SILVA 876.***.***-87 613/2013 (DISPENSA) 1737/2013 2,150.00 0.00 0.00

Empenho: 2979/2013

Data: 06/11/2013

Favorecido: OTONILDO BARBOSA DA SILVA

CNPJ: 876.***.***-87

Licitação: 613/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 1737/2013

Empenhado: R$ 2,150.00

Liquidado: R$ 0.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 2977/2013 05/11/2013 B & B ELETRICIDADE LTDA 03.408.677/0001-51 611/2013 (DISPENSA) 1764/2013 472.50 472.50 472.50

Empenho: 2977/2013

Data: 05/11/2013

Favorecido: B & B ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 03.408.677/0001-51

Licitação: 611/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 1764/2013

Empenhado: R$ 472.50

Liquidado: R$ 472.50

Pago: R$ 472.50

Teste
+ 2976/2013 05/11/2013 CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME 05.418.987/0001-82 610/2013 (DISPENSA) 1749/2013 322.00 322.00 322.00

Empenho: 2976/2013

Data: 05/11/2013

Favorecido: CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME

CNPJ: 05.418.987/0001-82

Licitação: 610/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 1749/2013

Empenhado: R$ 322.00

Liquidado: R$ 322.00

Pago: R$ 322.00

Teste
+ 2975/2013 05/11/2013 BRUNO VIEIRA GONÇALVES SANTOS - ME 16.433.730/0001-16 609/2013 (DISPENSA) 1748/2013 680.00 680.00 680.00

Empenho: 2975/2013

Data: 05/11/2013

Favorecido: BRUNO VIEIRA GONÇALVES SANTOS - ME

CNPJ: 16.433.730/0001-16

Licitação: 609/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 1748/2013

Empenhado: R$ 680.00

Liquidado: R$ 680.00

Pago: R$ 680.00

Teste
+ 2974/2013 05/11/2013 BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME 02.819.349/0001-85 608/2013 (DISPENSA) 1747/2013 78.00 78.00 78.00

Empenho: 2974/2013

Data: 05/11/2013

Favorecido: BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME

CNPJ: 02.819.349/0001-85

Licitação: 608/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 1747/2013

Empenhado: R$ 78.00

Liquidado: R$ 78.00

Pago: R$ 78.00

Teste
+ 2973/2013 05/11/2013 BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME 02.819.349/0001-85 608/2013 (DISPENSA) 1747/2013 48.00 48.00 48.00

Empenho: 2973/2013

Data: 05/11/2013

Favorecido: BUDASOM ARTIGOS FOTOGRAFICOS E DE SOM LTDA ME

CNPJ: 02.819.349/0001-85

Licitação: 608/2013 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto:

Processo: 1747/2013

Empenhado: R$ 48.00

Liquidado: R$ 48.00

Pago: R$ 48.00

Teste
+ 2972/2013 05/11/2013 J.A. LOPES ACESSÓRIOS - ME 01.678.910/0001-90 112/2013 (PREGAO) Aquisição de materiais de escritório(pronta-entrega) 1614/2013 1,651.20 1,651.20 1,651.20

Empenho: 2972/2013

Data: 05/11/2013

Favorecido: J.A. LOPES ACESSÓRIOS - ME

CNPJ: 01.678.910/0001-90

Licitação: 112/2013 (PREGAO)

Contrato:

Objeto: Aquisição de materiais de escritório(pronta-entrega)

Processo: 1614/2013

Empenhado: R$ 1,651.20

Liquidado: R$ 1,651.20

Pago: R$ 1,651.20

Teste
+ 2971/2013 05/11/2013 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI 13.461.183/0001-94 112/2013 (PREGAO) Aquisição de materiais de escritório(pronta-entrega) 1614/2013 2,512.00 2,512.00 2,512.00

Empenho: 2971/2013

Data: 05/11/2013

Favorecido: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI

CNPJ: 13.461.183/0001-94

Licitação: 112/2013 (PREGAO)

Contrato:

Objeto: Aquisição de materiais de escritório(pronta-entrega)

Processo: 1614/2013

Empenhado: R$ 2,512.00

Liquidado: R$ 2,512.00

Pago: R$ 2,512.00

Teste
+ 2970/2013 05/11/2013 RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 112/2013 (PREGAO) Aquisição de materiais de escritório(pronta-entrega) 1614/2013 3,341.00 3,341.00 3,341.00

Empenho: 2970/2013

Data: 05/11/2013

Favorecido: RODRIGO TONELOTTO

CNPJ: 02.514.617/0001-50

Licitação: 112/2013 (PREGAO)

Contrato:

Objeto: Aquisição de materiais de escritório(pronta-entrega)

Processo: 1614/2013

Empenhado: R$ 3,341.00

Liquidado: R$ 3,341.00

Pago: R$ 3,341.00

Teste
+ 2969/2013 05/11/2013 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP 61.778.718/0001-06 112/2013 (PREGAO) Aquisição de materiais de escritório(pronta-entrega) 1614/2013 4,350.00 4,350.00 4,350.00

Empenho: 2969/2013

Data: 05/11/2013

Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP

CNPJ: 61.778.718/0001-06

Licitação: 112/2013 (PREGAO)

Contrato:

Objeto: Aquisição de materiais de escritório(pronta-entrega)

Processo: 1614/2013

Empenhado: R$ 4,350.00

Liquidado: R$ 4,350.00

Pago: R$ 4,350.00

Teste
Exibindo 20 registros de 26884 Total R$ 29,667.38 R$ 27,451.38 R$ 27,451.38

Exibindo 20 registros de 26884

Total empenhado R$ 29,667.38

Total liquidado R$ 27,451.38

Total pago R$ 27,451.38