| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2929/2013 | 01/11/2013 | V G BARREIROS LAVANDERIA - ME | 17.853.894/0001-65 | 605/2013 (DISPENSA) | 1739/2013 | 368.00 | 368.00 | 368.00 |
Empenho: 2929/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: V G BARREIROS LAVANDERIA - ME CNPJ: 17.853.894/0001-65 Licitação: 605/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1739/2013 Empenhado: R$ 368.00 Liquidado: R$ 368.00 Pago: R$ 368.00 |
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| + | 2928/2013 | 01/11/2013 | ALINE AUTO POSTO LTDA | 05.232.926/0001-26 | 604/2013 (DISPENSA) | 1738/2013 | 157.06 | 157.06 | 157.06 |
Empenho: 2928/2013 Data: 01/11/2013 Favorecido: ALINE AUTO POSTO LTDA CNPJ: 05.232.926/0001-26 Licitação: 604/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1738/2013 Empenhado: R$ 157.06 Liquidado: R$ 157.06 Pago: R$ 157.06 |
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| + | 2907/2013 | 31/10/2013 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0143-49 | 603/2013 (DISPENSA) | 1744/2013 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 |
Empenho: 2907/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0143-49 Licitação: 603/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1744/2013 Empenhado: R$ 1,180.00 Liquidado: R$ 1,180.00 Pago: R$ 1,180.00 |
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| + | 2906/2013 | 31/10/2013 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1550/2013 | 329.31 | 329.31 | 329.31 |
Empenho: 2906/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 329.31 Liquidado: R$ 329.31 Pago: R$ 329.31 |
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| + | 2905/2013 | 31/10/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1550/2013 | 266.00 | 266.00 | 266.00 |
Empenho: 2905/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 266.00 Liquidado: R$ 266.00 Pago: R$ 266.00 |
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| + | 2904/2013 | 31/10/2013 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1550/2013 | 154,852.39 | 154,852.39 | 154,852.39 |
Empenho: 2904/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 154,852.39 Liquidado: R$ 154,852.39 Pago: R$ 154,852.39 |
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| + | 2903/2013 | 31/10/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1550/2013 | 28,637.27 | 28,637.27 | 28,637.27 |
Empenho: 2903/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 28,637.27 Liquidado: R$ 28,637.27 Pago: R$ 28,637.27 |
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| + | 2902/2013 | 31/10/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1550/2013 | 803.90 | 803.90 | 803.90 |
Empenho: 2902/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 803.90 Liquidado: R$ 803.90 Pago: R$ 803.90 |
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| + | 2901/2013 | 31/10/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1550/2013 | 5,908.44 | 5,908.44 | 5,908.44 |
Empenho: 2901/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 5,908.44 Liquidado: R$ 5,908.44 Pago: R$ 5,908.44 |
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| + | 2900/2013 | 31/10/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1550/2013 | 30,006.48 | 30,006.48 | 30,006.48 |
Empenho: 2900/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 30,006.48 Liquidado: R$ 30,006.48 Pago: R$ 30,006.48 |
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| + | 2899/2013 | 31/10/2013 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1550/2013 | 15,800.00 | 15,800.00 | 15,800.00 |
Empenho: 2899/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1550/2013 Empenhado: R$ 15,800.00 Liquidado: R$ 15,800.00 Pago: R$ 15,800.00 |
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| + | 2898/2013 | 31/10/2013 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 602/2013 (DISPENSA) | 1735/2013 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Empenho: 2898/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 602/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1735/2013 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 900.00 Pago: R$ 900.00 |
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| + | 2897/2013 | 31/10/2013 | LEX EDITORA S/A | 61.160.768/0001-17 | 601/2013 (DISPENSA) | 1734/2013 | 2,835.00 | 2,835.00 | 2,835.00 |
Empenho: 2897/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: LEX EDITORA S/A CNPJ: 61.160.768/0001-17 Licitação: 601/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1734/2013 Empenhado: R$ 2,835.00 Liquidado: R$ 2,835.00 Pago: R$ 2,835.00 |
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| + | 2896/2013 | 31/10/2013 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 600/2013 (DISPENSA) | 1733/2013 | 1,953.18 | 1,953.18 | 1,953.18 |
Empenho: 2896/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 600/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1733/2013 Empenhado: R$ 1,953.18 Liquidado: R$ 1,953.18 Pago: R$ 1,953.18 |
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| + | 2895/2013 | 31/10/2013 | PAULO OTAVIO HOTEIS DE TURISMO LTDA. | 26.418.749/0001-47 | 599/2013 (DISPENSA) | 1732/2013 | 2,101.00 | 2,101.00 | 2,101.00 |
Empenho: 2895/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: PAULO OTAVIO HOTEIS DE TURISMO LTDA. CNPJ: 26.418.749/0001-47 Licitação: 599/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1732/2013 Empenhado: R$ 2,101.00 Liquidado: R$ 2,101.00 Pago: R$ 2,101.00 |
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| + | 2894/2013 | 31/10/2013 | WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME | 03.369.335/0001-70 | 598/2013 (DISPENSA) | 1731/2013 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Empenho: 2894/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME CNPJ: 03.369.335/0001-70 Licitação: 598/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1731/2013 Empenhado: R$ 65.00 Liquidado: R$ 65.00 Pago: R$ 65.00 |
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| + | 2893/2013 | 31/10/2013 | REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA | 07.602.781/0007-29 | 597/2013 (DISPENSA) | 1728/2013 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 2893/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA CNPJ: 07.602.781/0007-29 Licitação: 597/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1728/2013 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
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| + | 2892/2013 | 31/10/2013 | BIO GAS COM. DE EQUIPAMENTOS P/ CARBURAÇÃO À GÁS LTDA. - ME | 54.587.795/0001-05 | 596/2013 (DISPENSA) | 1726/2013 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 2892/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: BIO GAS COM. DE EQUIPAMENTOS P/ CARBURAÇÃO À GÁS LTDA. - ME CNPJ: 54.587.795/0001-05 Licitação: 596/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1726/2013 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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| + | 2891/2013 | 31/10/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 595/2013 (DISPENSA) | 1723/2013 | 163.00 | 163.00 | 163.00 |
Empenho: 2891/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 595/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1723/2013 Empenhado: R$ 163.00 Liquidado: R$ 163.00 Pago: R$ 163.00 |
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| + | 2890/2013 | 31/10/2013 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 595/2013 (DISPENSA) | 1723/2013 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |
Empenho: 2890/2013 Data: 31/10/2013 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 595/2013 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1723/2013 Empenhado: R$ 149.00 Liquidado: R$ 149.00 Pago: R$ 149.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 247,125.03 | R$ 247,125.03 | R$ 247,125.03 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 247,125.03 Total liquidado R$ 247,125.03 Total pago R$ 247,125.03 |
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