| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 617/2014 | 06/03/2014 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 380/2014 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 617/2014 Data: 06/03/2014 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 380/2014 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 616/2014 | 06/03/2014 | JOSE LUIZ RIBEIRO | 030.***.***-20 | 379/2014 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 616/2014 Data: 06/03/2014 Favorecido: JOSE LUIZ RIBEIRO CNPJ: 030.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 379/2014 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 615/2014 | 06/03/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 378/2014 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
Empenho: 615/2014 Data: 06/03/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 378/2014 Empenhado: R$ 68.71 Liquidado: R$ 68.71 Pago: R$ 68.71 |
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| + | 614/2014 | 06/03/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 378/2014 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
Empenho: 614/2014 Data: 06/03/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 378/2014 Empenhado: R$ 88.75 Liquidado: R$ 88.75 Pago: R$ 88.75 |
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| + | 597/2014 | 05/03/2014 | S.P. BONASSI - ME | 01.092.579/0001-22 | 138/2014 (DISPENSA) | 381/2014 | 424.00 | 424.00 | 424.00 |
Empenho: 597/2014 Data: 05/03/2014 Favorecido: S.P. BONASSI - ME CNPJ: 01.092.579/0001-22 Licitação: 138/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 381/2014 Empenhado: R$ 424.00 Liquidado: R$ 424.00 Pago: R$ 424.00 |
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| + | 596/2014 | 05/03/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 137/2014 (DISPENSA) | 365/2014 | 427.50 | 427.50 | 427.50 |
Empenho: 596/2014 Data: 05/03/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 137/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 365/2014 Empenhado: R$ 427.50 Liquidado: R$ 427.50 Pago: R$ 427.50 |
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| + | 595/2014 | 05/03/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 137/2014 (DISPENSA) | 365/2014 | 217.10 | 217.10 | 217.10 |
Empenho: 595/2014 Data: 05/03/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 137/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 365/2014 Empenhado: R$ 217.10 Liquidado: R$ 217.10 Pago: R$ 217.10 |
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| + | 594/2014 | 05/03/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 137/2014 (DISPENSA) | 365/2014 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
Empenho: 594/2014 Data: 05/03/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 137/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 365/2014 Empenhado: R$ 34.00 Liquidado: R$ 34.00 Pago: R$ 34.00 |
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| + | 593/2014 | 05/03/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 137/2014 (DISPENSA) | 365/2014 | 112.35 | 112.35 | 112.35 |
Empenho: 593/2014 Data: 05/03/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 137/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 365/2014 Empenhado: R$ 112.35 Liquidado: R$ 112.35 Pago: R$ 112.35 |
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| + | 592/2014 | 05/03/2014 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 137/2014 (DISPENSA) | 365/2014 | 55.50 | 55.50 | 55.50 |
Empenho: 592/2014 Data: 05/03/2014 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 137/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 365/2014 Empenhado: R$ 55.50 Liquidado: R$ 55.50 Pago: R$ 55.50 |
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| + | 591/2014 | 05/03/2014 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 136/2014 (DISPENSA) | 347/2014 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 591/2014 Data: 05/03/2014 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 136/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 347/2014 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 590/2014 | 01/03/2014 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 361/2014 | 2,500.00 | 1,457.00 | 1,457.00 |
Empenho: 590/2014 Data: 01/03/2014 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 361/2014 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,457.00 Pago: R$ 1,457.00 |
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| + | 589/2014 | 01/03/2014 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 360/2014 | 65,000.00 | 64,253.77 | 64,253.77 |
Empenho: 589/2014 Data: 01/03/2014 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 360/2014 Empenhado: R$ 65,000.00 Liquidado: R$ 64,253.77 Pago: R$ 64,253.77 |
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| + | 588/2014 | 01/03/2014 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 359/2014 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
Empenho: 588/2014 Data: 01/03/2014 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 359/2014 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 4,000.00 Pago: R$ 4,000.00 |
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| + | 587/2014 | 01/03/2014 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0001-65 | 358/2014 | 2,500.00 | 1,562.81 | 1,562.81 |
Empenho: 587/2014 Data: 01/03/2014 Favorecido: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A CNPJ: 00.108.786/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 358/2014 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,562.81 Pago: R$ 1,562.81 |
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| + | 586/2014 | 01/03/2014 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 357/2014 | 10,000.00 | 5,623.94 | 5,623.94 |
Empenho: 586/2014 Data: 01/03/2014 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 357/2014 Empenhado: R$ 10,000.00 Liquidado: R$ 5,623.94 Pago: R$ 5,623.94 |
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| + | 585/2014 | 01/03/2014 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 356/2014 | 1,500.00 | 748.34 | 748.34 |
Empenho: 585/2014 Data: 01/03/2014 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 356/2014 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 748.34 Pago: R$ 748.34 |
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| + | 584/2014 | 01/03/2014 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 355/2014 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
Empenho: 584/2014 Data: 01/03/2014 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 355/2014 Empenhado: R$ 20,000.00 Liquidado: R$ 20,000.00 Pago: R$ 20,000.00 |
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| + | 583/2014 | 01/03/2014 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | 33.530.486/0125-69 | 354/2014 | 50.00 | 3.99 | 3.99 |
Empenho: 583/2014 Data: 01/03/2014 Favorecido: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A CNPJ: 33.530.486/0125-69
Contrato: Objeto: Processo: 354/2014 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 3.99 Pago: R$ 3.99 |
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| + | 582/2014 | 01/03/2014 | MARCOS ANTONIO CORREA | 723.***.***-68 | 353/2014 | 1,000.00 | 343.55 | 343.55 |
Empenho: 582/2014 Data: 01/03/2014 Favorecido: MARCOS ANTONIO CORREA CNPJ: 723.***.***-68
Contrato: Objeto: Processo: 353/2014 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 343.55 Pago: R$ 343.55 |
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| Exibindo 20 registros de 26421 | Total | R$ 108,335.41 | R$ 99,778.81 | R$ 99,778.81 |
Exibindo 20 registros de 26421 Total empenhado R$ 108,335.41 Total liquidado R$ 99,778.81 Total pago R$ 99,778.81 |
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