EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 963/2014 | 03/04/2014 | ALEXANDRE ORIANI MASTRODI - ME | 08.147.028/0001-68 | 5/2014 (DISPENSA) | Contratação de engenheiro para elaboração de projeto para aumento de carga para ligação de transformador | 36/2014 | 521/2014 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
Empenho: 963/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: ALEXANDRE ORIANI MASTRODI - ME CNPJ: 08.147.028/0001-68 Licitação: 5/2014 (DISPENSA) Contrato: 36/2014 Objeto: Contratação de engenheiro para elaboração de projeto para aumento de carga para ligação de transformador Processo: 521/2014 Empenhado: R$ 11,500.00 Liquidado: R$ 11,500.00 Pago: R$ 11,500.00 |
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+ | 962/2014 | 03/04/2014 | H DE M JIMENEZ HOTELARIA - EPP | 12.651.507/0001-94 | 199/2014 (DISPENSA) | 551/2014 | 636.00 | 636.00 | 636.00 |
Empenho: 962/2014 Data: 03/04/2014 Favorecido: H DE M JIMENEZ HOTELARIA - EPP CNPJ: 12.651.507/0001-94 Licitação: 199/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 551/2014 Empenhado: R$ 636.00 Liquidado: R$ 636.00 Pago: R$ 636.00 |
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+ | 942/2014 | 02/04/2014 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 18/2014 (PREGAO) | Aquisição de aparelhos telefônicos | 383/2014 | 5,112.00 | 5,112.00 | 5,112.00 |
Empenho: 942/2014 Data: 02/04/2014 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 18/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de aparelhos telefônicos Processo: 383/2014 Empenhado: R$ 5,112.00 Liquidado: R$ 5,112.00 Pago: R$ 5,112.00 |
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+ | 941/2014 | 02/04/2014 | 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO | 51.327.500/0001-73 | 198/2014 (DISPENSA) | 562/2014 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |
Empenho: 941/2014 Data: 02/04/2014 Favorecido: 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO CNPJ: 51.327.500/0001-73 Licitação: 198/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 562/2014 Empenhado: R$ 174.00 Liquidado: R$ 174.00 Pago: R$ 174.00 |
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+ | 940/2014 | 02/04/2014 | LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA | 44.806.529/0001-72 | 197/2014 (DISPENSA) | 536/2014 | 34.90 | 34.90 | 34.90 |
Empenho: 940/2014 Data: 02/04/2014 Favorecido: LIBRAL DISTRIB LIVROS BRASILEIROS LTDA CNPJ: 44.806.529/0001-72 Licitação: 197/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 536/2014 Empenhado: R$ 34.90 Liquidado: R$ 34.90 Pago: R$ 34.90 |
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+ | 939/2014 | 01/04/2014 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 01.989.200/0001-81 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 1,680.00 | 1,680.00 | 1,680.00 |
Empenho: 939/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 1,680.00 Liquidado: R$ 1,680.00 Pago: R$ 1,680.00 |
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+ | 938/2014 | 01/04/2014 | SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP | 01.989.200/0001-81 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 938/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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+ | 937/2014 | 01/04/2014 | DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME | 07.023.457/0001-60 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 2,661.00 | 2,661.00 | 2,661.00 |
Empenho: 937/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME CNPJ: 07.023.457/0001-60 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 2,661.00 Liquidado: R$ 2,661.00 Pago: R$ 2,661.00 |
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+ | 936/2014 | 01/04/2014 | J.A. LOPES ACESSORIOS EPP. | 01.678.910/0001-90 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 970.00 | 970.00 | 970.00 |
Empenho: 936/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: J.A. LOPES ACESSORIOS EPP. CNPJ: 01.678.910/0001-90 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 970.00 Liquidado: R$ 970.00 Pago: R$ 970.00 |
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+ | 935/2014 | 01/04/2014 | RODRIGO TONELOTTO | 02.514.617/0001-50 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 355.00 | 355.00 | 355.00 |
Empenho: 935/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 355.00 Liquidado: R$ 355.00 Pago: R$ 355.00 |
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+ | 934/2014 | 01/04/2014 | RODRIGO TONELOTTO | 02.514.617/0001-50 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
Empenho: 934/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: RODRIGO TONELOTTO CNPJ: 02.514.617/0001-50 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 720.00 Liquidado: R$ 720.00 Pago: R$ 720.00 |
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+ | 933/2014 | 01/04/2014 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 1,115.00 | 1,115.00 | 1,115.00 |
Empenho: 933/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 1,115.00 Liquidado: R$ 1,115.00 Pago: R$ 1,115.00 |
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+ | 932/2014 | 01/04/2014 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 455.00 | 455.00 | 455.00 |
Empenho: 932/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 455.00 Liquidado: R$ 455.00 Pago: R$ 455.00 |
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+ | 931/2014 | 01/04/2014 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 20/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) | 389/2014 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 931/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 20/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e suprimentos de informática (pronta-entrega) Processo: 389/2014 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
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+ | 930/2014 | 01/04/2014 | BRUNO HENRIQUE S. GUIMARÃES | 339.***.***-30 | 559/2014 | 460.11 | 460.11 | 460.11 |
Empenho: 930/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: BRUNO HENRIQUE S. GUIMARÃES CNPJ: 339.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 559/2014 Empenhado: R$ 460.11 Liquidado: R$ 460.11 Pago: R$ 460.11 |
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+ | 929/2014 | 01/04/2014 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 559/2014 | 594.27 | 594.27 | 594.27 |
Empenho: 929/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 559/2014 Empenhado: R$ 594.27 Liquidado: R$ 594.27 Pago: R$ 594.27 |
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+ | 928/2014 | 01/04/2014 | MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO | 088.***.***-52 | 558/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 928/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: MÁRIO ROGÉRIO PINTO DE CAMARGO CNPJ: 088.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 558/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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+ | 927/2014 | 01/04/2014 | JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA | 002.***.***-89 | 558/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 927/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA CNPJ: 002.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 558/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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+ | 926/2014 | 01/04/2014 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 557/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 926/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 557/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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Teste
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+ | 925/2014 | 01/04/2014 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 557/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 925/2014 Data: 01/04/2014 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 557/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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Exibindo 20 registros de 26424 | Total | R$ 27,095.76 | R$ 27,095.76 | R$ 27,095.76 |
Exibindo 20 registros de 26424 Total empenhado R$ 27,095.76 Total liquidado R$ 27,095.76 Total pago R$ 27,095.76 |