DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 1472/2022 10/10/2022 PIRA DIGITAL CERTIFICADOS LTDA ME 32.366.990/0001-72 244/2022 (DISPENSA) Aquisição de 01 certificado digital e-CNPJ A1 631/2022 175.00 175.00 175.00

Empenho: 1472/2022

Data: 10/10/2022

Favorecido: PIRA DIGITAL CERTIFICADOS LTDA ME

CNPJ: 32.366.990/0001-72

Licitação: 244/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de 01 certificado digital e-CNPJ A1

Processo: 631/2022

Empenhado: R$ 175.00

Liquidado: R$ 175.00

Pago: R$ 175.00

Teste
+ 1471/2022 10/10/2022 JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA DECORAÇÃO 19.720.983/0001-69 243/2022 (DISPENSA) Serviço de fechamento com drywall de porta. 630/2022 280.00 280.00 0.00

Empenho: 1471/2022

Data: 10/10/2022

Favorecido: JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA DECORAÇÃO

CNPJ: 19.720.983/0001-69

Licitação: 243/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Serviço de fechamento com drywall de porta.

Processo: 630/2022

Empenhado: R$ 280.00

Liquidado: R$ 280.00

Pago: R$ 0.00

Teste
+ 1470/2022 10/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) 29.979.036/0001-40 610/2022 1,204.89 1,204.89 1,204.89

Empenho: 1470/2022

Data: 10/10/2022

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Contrato:

Objeto:

Processo: 610/2022

Empenhado: R$ 1,204.89

Liquidado: R$ 1,204.89

Pago: R$ 1,204.89

Teste
+ 1469/2022 10/10/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 610/2022 357.61 357.61 357.61

Empenho: 1469/2022

Data: 10/10/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 610/2022

Empenhado: R$ 357.61

Liquidado: R$ 357.61

Pago: R$ 357.61

Teste
+ 1465/2022 07/10/2022 GUSTAVO DE JESUS FERNANDO ME 41.187.138/0001-29 242/2022 (DISPENSA) Contratação de empresa para realização de reparos de marcenaria no prédio da Câmara 627/2022 14,450.00 6,080.00 6,080.00

Empenho: 1465/2022

Data: 07/10/2022

Favorecido: GUSTAVO DE JESUS FERNANDO ME

CNPJ: 41.187.138/0001-29

Licitação: 242/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Contratação de empresa para realização de reparos de marcenaria no prédio da Câmara

Processo: 627/2022

Empenhado: R$ 14,450.00

Liquidado: R$ 6,080.00

Pago: R$ 6,080.00

Teste
+ 1464/2022 07/10/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 610/2022 6,789.50 6,789.50 6,789.50

Empenho: 1464/2022

Data: 07/10/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 610/2022

Empenhado: R$ 6,789.50

Liquidado: R$ 6,789.50

Pago: R$ 6,789.50

Teste
+ 1463/2022 07/10/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 610/2022 99,517.00 99,517.00 99,517.00

Empenho: 1463/2022

Data: 07/10/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 610/2022

Empenhado: R$ 99,517.00

Liquidado: R$ 99,517.00

Pago: R$ 99,517.00

Teste
+ 1462/2022 07/10/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 610/2022 260,142.42 260,142.42 260,142.42

Empenho: 1462/2022

Data: 07/10/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 610/2022

Empenhado: R$ 260,142.42

Liquidado: R$ 260,142.42

Pago: R$ 260,142.42

Teste
+ 1461/2022 07/10/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 610/2022 4,258.15 4,258.15 4,258.15

Empenho: 1461/2022

Data: 07/10/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 610/2022

Empenhado: R$ 4,258.15

Liquidado: R$ 4,258.15

Pago: R$ 4,258.15

Teste
+ 1460/2022 07/10/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 610/2022 334,556.03 334,556.03 334,556.03

Empenho: 1460/2022

Data: 07/10/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 610/2022

Empenhado: R$ 334,556.03

Liquidado: R$ 334,556.03

Pago: R$ 334,556.03

Teste
+ 1459/2022 06/10/2022 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 117.***.***-05 623/2022 2,500.00 606.80 606.80

Empenho: 1459/2022

Data: 06/10/2022

Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA

CNPJ: 117.***.***-05

Contrato:

Objeto:

Processo: 623/2022

Empenhado: R$ 2,500.00

Liquidado: R$ 606.80

Pago: R$ 606.80

Teste
+ 1458/2022 06/10/2022 COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA 54.401.856/0001-06 240/2022 (DISPENSA) Serviço de manutenção em braço de poltrona do Plenário 624/2022 450.00 450.00 450.00

Empenho: 1458/2022

Data: 06/10/2022

Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ: 54.401.856/0001-06

Licitação: 240/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Serviço de manutenção em braço de poltrona do Plenário

Processo: 624/2022

Empenhado: R$ 450.00

Liquidado: R$ 450.00

Pago: R$ 450.00

Teste
+ 1457/2022 06/10/2022 CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. 53.921.433/0001-46 239/2022 (DISPENSA) Aquisição de materiais para sistema de proteção e combate a incêndios. 622/2022 178.00 178.00 178.00

Empenho: 1457/2022

Data: 06/10/2022

Favorecido: CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.

CNPJ: 53.921.433/0001-46

Licitação: 239/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de materiais para sistema de proteção e combate a incêndios.

Processo: 622/2022

Empenhado: R$ 178.00

Liquidado: R$ 178.00

Pago: R$ 178.00

Teste
+ 1456/2022 06/10/2022 CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. 53.921.433/0001-46 239/2022 (DISPENSA) Aquisição de materiais para sistema de proteção e combate a incêndios. 622/2022 170.00 170.00 170.00

Empenho: 1456/2022

Data: 06/10/2022

Favorecido: CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.

CNPJ: 53.921.433/0001-46

Licitação: 239/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de materiais para sistema de proteção e combate a incêndios.

Processo: 622/2022

Empenhado: R$ 170.00

Liquidado: R$ 170.00

Pago: R$ 170.00

Teste
+ 1455/2022 06/10/2022 PIRA DIGITAL CERTIFICADOS LTDA ME 32.366.990/0001-72 241/2022 (DISPENSA) Aquisição de 02 certificados digitais e-CPF 625/2022 124.00 124.00 124.00

Empenho: 1455/2022

Data: 06/10/2022

Favorecido: PIRA DIGITAL CERTIFICADOS LTDA ME

CNPJ: 32.366.990/0001-72

Licitação: 241/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de 02 certificados digitais e-CPF

Processo: 625/2022

Empenhado: R$ 124.00

Liquidado: R$ 124.00

Pago: R$ 124.00

Teste
+ 1454/2022 06/10/2022 PIRA DIGITAL CERTIFICADOS LTDA ME 32.366.990/0001-72 241/2022 (DISPENSA) Aquisição de 02 certificados digitais e-CPF 625/2022 227.20 227.20 227.20

Empenho: 1454/2022

Data: 06/10/2022

Favorecido: PIRA DIGITAL CERTIFICADOS LTDA ME

CNPJ: 32.366.990/0001-72

Licitação: 241/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de 02 certificados digitais e-CPF

Processo: 625/2022

Empenhado: R$ 227.20

Liquidado: R$ 227.20

Pago: R$ 227.20

Teste
+ 1453/2022 05/10/2022 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 00.531.640/0001-28 46/2022 (INEXIGIBILIDADE) Pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) 621/2022 223.79 223.79 223.79

Empenho: 1453/2022

Data: 05/10/2022

Favorecido: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

CNPJ: 00.531.640/0001-28

Licitação: 46/2022 (INEXIGIBILIDADE)

Contrato:

Objeto: Pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU)

Processo: 621/2022

Empenhado: R$ 223.79

Liquidado: R$ 223.79

Pago: R$ 223.79

Teste
+ 1452/2022 05/10/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 610/2022 11,145.25 11,145.25 11,145.25

Empenho: 1452/2022

Data: 05/10/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 610/2022

Empenhado: R$ 11,145.25

Liquidado: R$ 11,145.25

Pago: R$ 11,145.25

Teste
+ 1451/2022 05/10/2022 PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP 44.689.545/0001-22 238/2022 (DISPENSA) Aquisição de 2 (duas) torneiras para lavatório 620/2022 222.50 222.50 222.50

Empenho: 1451/2022

Data: 05/10/2022

Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP

CNPJ: 44.689.545/0001-22

Licitação: 238/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de 2 (duas) torneiras para lavatório

Processo: 620/2022

Empenhado: R$ 222.50

Liquidado: R$ 222.50

Pago: R$ 222.50

Teste
+ 1450/2022 05/10/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) 29.979.036/0001-40 610/2022 2,706.56 2,706.56 2,706.56

Empenho: 1450/2022

Data: 05/10/2022

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Contrato:

Objeto:

Processo: 610/2022

Empenhado: R$ 2,706.56

Liquidado: R$ 2,706.56

Pago: R$ 2,706.56

Teste
Exibindo 20 registros de 26479 Total R$ 739,677.90 R$ 729,414.70 R$ 729,134.70

Exibindo 20 registros de 26479

Total empenhado R$ 739,677.90

Total liquidado R$ 729,414.70

Total pago R$ 729,134.70