| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1240/2014 | 22/04/2014 | MARIANE VICENTE PEREIRA DE SOUZA | 324.***.***-03 | 657/2014 | 771.80 | 436.99 | 436.99 |
Empenho: 1240/2014 Data: 22/04/2014 Favorecido: MARIANE VICENTE PEREIRA DE SOUZA CNPJ: 324.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 657/2014 Empenhado: R$ 771.80 Liquidado: R$ 436.99 Pago: R$ 436.99 |
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| + | 1239/2014 | 22/04/2014 | SOLANGE CRISTINA ZURK BRAGA | 267.***.***-35 | 657/2014 | 771.80 | 484.25 | 484.25 |
Empenho: 1239/2014 Data: 22/04/2014 Favorecido: SOLANGE CRISTINA ZURK BRAGA CNPJ: 267.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 657/2014 Empenhado: R$ 771.80 Liquidado: R$ 484.25 Pago: R$ 484.25 |
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| + | 1238/2014 | 22/04/2014 | JAMES GRANZIOL | 152.***.***-52 | 657/2014 | 771.80 | 420.60 | 420.60 |
Empenho: 1238/2014 Data: 22/04/2014 Favorecido: JAMES GRANZIOL CNPJ: 152.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 657/2014 Empenhado: R$ 771.80 Liquidado: R$ 420.60 Pago: R$ 420.60 |
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| + | 1237/2014 | 22/04/2014 | MARIANE VICENTE PEREIRA DE SOUZA | 324.***.***-03 | 657/2014 | 200.00 | 134.09 | 134.09 |
Empenho: 1237/2014 Data: 22/04/2014 Favorecido: MARIANE VICENTE PEREIRA DE SOUZA CNPJ: 324.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 657/2014 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 134.09 Pago: R$ 134.09 |
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| + | 1236/2014 | 22/04/2014 | SOLANGE CRISTINA ZURK BRAGA | 267.***.***-35 | 657/2014 | 200.00 | 110.00 | 110.00 |
Empenho: 1236/2014 Data: 22/04/2014 Favorecido: SOLANGE CRISTINA ZURK BRAGA CNPJ: 267.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 657/2014 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 110.00 Pago: R$ 110.00 |
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| + | 1235/2014 | 22/04/2014 | JAMES GRANZIOL | 152.***.***-52 | 657/2014 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 1235/2014 Data: 22/04/2014 Favorecido: JAMES GRANZIOL CNPJ: 152.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 657/2014 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 1099/2014 | 18/04/2014 | BIO GAS COM. DE EQUIPAMENTOS P/ CARBURAÇÃO À GÁS LTDA. - ME | 54.587.795/0001-05 | 236/2014 (DISPENSA) | 649/2014 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 1099/2014 Data: 18/04/2014 Favorecido: BIO GAS COM. DE EQUIPAMENTOS P/ CARBURAÇÃO À GÁS LTDA. - ME CNPJ: 54.587.795/0001-05 Licitação: 236/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 649/2014 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 1098/2014 | 17/04/2014 | PAULITINTAS LTDA. | 47.841.390/0001-96 | 235/2014 (DISPENSA) | 628/2014 | 485.80 | 485.80 | 485.80 |
Empenho: 1098/2014 Data: 17/04/2014 Favorecido: PAULITINTAS LTDA. CNPJ: 47.841.390/0001-96 Licitação: 235/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 628/2014 Empenhado: R$ 485.80 Liquidado: R$ 485.80 Pago: R$ 485.80 |
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| + | 1097/2014 | 16/04/2014 | IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | 05.773.140/0001-16 | 7/2014 (DISPENSA) | Contratação de empresa para controle de pragas | 51/2014 | 631/2014 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 1097/2014 Data: 16/04/2014 Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME CNPJ: 05.773.140/0001-16 Licitação: 7/2014 (DISPENSA) Contrato: 51/2014 Objeto: Contratação de empresa para controle de pragas Processo: 631/2014 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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| + | 1096/2014 | 16/04/2014 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 510/2014 | 944.31 | 395.16 | 395.16 |
Empenho: 1096/2014 Data: 16/04/2014 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 510/2014 Empenhado: R$ 944.31 Liquidado: R$ 395.16 Pago: R$ 395.16 |
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| + | 1095/2014 | 16/04/2014 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 508/2014 | 1,152.09 | 855.25 | 855.25 |
Empenho: 1095/2014 Data: 16/04/2014 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 508/2014 Empenhado: R$ 1,152.09 Liquidado: R$ 855.25 Pago: R$ 855.25 |
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| + | 1094/2014 | 15/04/2014 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 513/2014 | 2,000.00 | 1,131.92 | 1,131.92 |
Empenho: 1094/2014 Data: 15/04/2014 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 513/2014 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 1,131.92 Pago: R$ 1,131.92 |
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| + | 1093/2014 | 15/04/2014 | FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME | 01.884.210/0001-52 | 234/2014 (DISPENSA) | 651/2014 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
Empenho: 1093/2014 Data: 15/04/2014 Favorecido: FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 01.884.210/0001-52 Licitação: 234/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 651/2014 Empenhado: R$ 1,900.00 Liquidado: R$ 1,900.00 Pago: R$ 1,900.00 |
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| + | 1092/2014 | 15/04/2014 | DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME | 04.868.272/0001-69 | 233/2014 (DISPENSA) | 625/2014 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 1092/2014 Data: 15/04/2014 Favorecido: DUCATTI & DUCATTI DE PIRACICABA LTDA - ME CNPJ: 04.868.272/0001-69 Licitação: 233/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 625/2014 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
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| + | 1091/2014 | 15/04/2014 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 232/2014 (DISPENSA) | 624/2014 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 1091/2014 Data: 15/04/2014 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 232/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 624/2014 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| + | 1090/2014 | 15/04/2014 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 231/2014 (DISPENSA) | 623/2014 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
Empenho: 1090/2014 Data: 15/04/2014 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 231/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 623/2014 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 1,200.00 Pago: R$ 1,200.00 |
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| + | 1089/2014 | 15/04/2014 | CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME | 05.418.987/0001-82 | 230/2014 (DISPENSA) | 622/2014 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
Empenho: 1089/2014 Data: 15/04/2014 Favorecido: CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME CNPJ: 05.418.987/0001-82 Licitação: 230/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 622/2014 Empenhado: R$ 82.00 Liquidado: R$ 82.00 Pago: R$ 82.00 |
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| + | 1088/2014 | 14/04/2014 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 520/2014 | 780.35 | 780.35 | 780.35 |
Empenho: 1088/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 520/2014 Empenhado: R$ 780.35 Liquidado: R$ 780.35 Pago: R$ 780.35 |
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| + | 1087/2014 | 14/04/2014 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 520/2014 | 2,341.05 | 2,341.05 | 2,341.05 |
Empenho: 1087/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 520/2014 Empenhado: R$ 2,341.05 Liquidado: R$ 2,341.05 Pago: R$ 2,341.05 |
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| + | 1086/2014 | 14/04/2014 | DÉBORA FURLAN ROSSINI | 230.***.***-31 | 520/2014 | 1,132.22 | 1,132.22 | 1,132.22 |
Empenho: 1086/2014 Data: 14/04/2014 Favorecido: DÉBORA FURLAN ROSSINI CNPJ: 230.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 520/2014 Empenhado: R$ 1,132.22 Liquidado: R$ 1,132.22 Pago: R$ 1,132.22 |
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 22,249.22 | R$ 14,405.68 | R$ 14,405.68 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 22,249.22 Total liquidado R$ 14,405.68 Total pago R$ 14,405.68 |
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