| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00134 | 18/01/2024 | SLG RESOLUTIONS | 03.068.243/0001-50 | 0053/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 32/2024 | 502/2023 | 14,755.00 | 3,670.00 | 3,670.00 |
Empenho: 2024NE00134 Data: 18/01/2024 Favorecido: SLG RESOLUTIONS CNPJ: 03.068.243/0001-50 Licitação: 0053/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 32/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 502/2023 Empenhado: R$ 14,755.00 Liquidado: R$ 3,670.00 Pago: R$ 3,670.00 |
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| + | 2024NE00133 | 18/01/2024 | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 53.065.174/0001-07 | 0053/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 34/2024 | 502/2023 | 3,486.00 | 3,430.00 | 2,386.40 |
Empenho: 2024NE00133 Data: 18/01/2024 Favorecido: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES CNPJ: 53.065.174/0001-07 Licitação: 0053/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 502/2023 Empenhado: R$ 3,486.00 Liquidado: R$ 3,430.00 Pago: R$ 2,386.40 |
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Teste
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| + | 2024NE00132 | 18/01/2024 | MR ALIMENTOS SAUDAVEIS | 22.077.561/0001-21 | 0053/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 33/2024 | 502/2023 | 6,153.60 | 5,849.00 | 5,849.00 |
Empenho: 2024NE00132 Data: 18/01/2024 Favorecido: MR ALIMENTOS SAUDAVEIS CNPJ: 22.077.561/0001-21 Licitação: 0053/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 33/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 502/2023 Empenhado: R$ 6,153.60 Liquidado: R$ 5,849.00 Pago: R$ 5,849.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00131 | 18/01/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 13/2024 | 11.00 | 22.00 | 22.00 |
Empenho: 2024NE00131 Data: 18/01/2024 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 13/2024 Empenhado: R$ 11.00 Liquidado: R$ 22.00 Pago: R$ 22.00 |
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| + | 2024NE00130 | 18/01/2024 | SKY LICITAÇÕES | 52.913.760/0001-93 | 52/2024 | 1,156.00 | 1,156.00 | 1,156.00 |
Empenho: 2024NE00130 Data: 18/01/2024 Favorecido: SKY LICITAÇÕES CNPJ: 52.913.760/0001-93
Contrato: Objeto: Processo: 52/2024 Empenhado: R$ 1,156.00 Liquidado: R$ 1,156.00 Pago: R$ 1,156.00 |
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| + | 2024NE00129 | 18/01/2024 | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 53.065.174/0001-07 | 51/2024 | 2,000.73 | 2,000.73 | 2,000.73 |
Empenho: 2024NE00129 Data: 18/01/2024 Favorecido: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES CNPJ: 53.065.174/0001-07
Contrato: Objeto: Processo: 51/2024 Empenhado: R$ 2,000.73 Liquidado: R$ 2,000.73 Pago: R$ 2,000.73 |
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Teste
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| + | 2024NE00127 | 17/01/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES | 00.662.315/0001-02 | 0057/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação | 31/2024 | 509/2023 | 135,258.89 | 8,820.80 | 4,410.40 |
Empenho: 2024NE00127 Data: 17/01/2024 Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES CNPJ: 00.662.315/0001-02 Licitação: 0057/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 31/2024 Objeto: Contratação de empresa para a publicação em jornal diário de grande circulação Processo: 509/2023 Empenhado: R$ 135,258.89 Liquidado: R$ 8,820.80 Pago: R$ 4,410.40 |
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Teste
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| + | 2024NE00126 | 16/01/2024 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 41/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00126 Data: 16/01/2024 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 41/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00125 | 15/01/2024 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 317.***.***-29 | 29/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00125 Data: 15/01/2024 Favorecido: EMMILYNE GENARO NICOLETTI CNPJ: 317.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 29/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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| + | 2024NE00124 | 15/01/2024 | CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA | 41.968.337/0001-74 | 490/2023 | 2,459.88 | 2,459.88 | 2,459.88 |
Empenho: 2024NE00124 Data: 15/01/2024 Favorecido: CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA CNPJ: 41.968.337/0001-74
Contrato: Objeto: Processo: 490/2023 Empenhado: R$ 2,459.88 Liquidado: R$ 2,459.88 Pago: R$ 2,459.88 |
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| + | 2024NE00123 | 15/01/2024 | ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 51.045.980/0001-80 | 490/2023 | 5,896.80 | 5,896.80 | 5,896.80 |
Empenho: 2024NE00123 Data: 15/01/2024 Favorecido: ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 51.045.980/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 490/2023 Empenhado: R$ 5,896.80 Liquidado: R$ 5,896.80 Pago: R$ 5,896.80 |
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| + | 2024NE00122 | 15/01/2024 | A20 COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA | 51.615.023/0001-41 | 490/2023 | 5,896.80 | 11,793.60 | 5,896.80 |
Empenho: 2024NE00122 Data: 15/01/2024 Favorecido: A20 COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA CNPJ: 51.615.023/0001-41
Contrato: Objeto: Processo: 490/2023 Empenhado: R$ 5,896.80 Liquidado: R$ 11,793.60 Pago: R$ 5,896.80 |
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| + | 2024NE00121 | 12/01/2024 | GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA | 29.979.036/0357-93 | 1/2024 | 771.91 | 1,543.82 | 1,582.41 |
Empenho: 2024NE00121 Data: 12/01/2024 Favorecido: GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 771.91 Liquidado: R$ 1,543.82 Pago: R$ 1,582.41 |
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| + | 2024NE00120 | 12/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 1/2024 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
Empenho: 2024NE00120 Data: 12/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 504.00 Liquidado: R$ 504.00 Pago: R$ 504.00 |
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| + | 2024NE00119 | 12/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 1/2024 | 17,793.44 | 17,793.44 | 17,793.44 |
Empenho: 2024NE00119 Data: 12/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 17,793.44 Liquidado: R$ 17,793.44 Pago: R$ 17,793.44 |
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| + | 2024NE00118 | 12/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 1/2024 | 6,047.08 | 6,047.08 | 6,047.08 |
Empenho: 2024NE00118 Data: 12/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 6,047.08 Liquidado: R$ 6,047.08 Pago: R$ 6,047.08 |
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| + | 2024NE00117 | 12/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 1/2024 | 6,159.77 | 6,159.77 | 12,319.54 |
Empenho: 2024NE00117 Data: 12/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 6,159.77 Liquidado: R$ 6,159.77 Pago: R$ 12,319.54 |
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| + | 2024NE00116 | 12/01/2024 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 1/2024 | 18,141.25 | 18,141.25 | 18,141.25 |
Empenho: 2024NE00116 Data: 12/01/2024 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 1/2024 Empenhado: R$ 18,141.25 Liquidado: R$ 18,141.25 Pago: R$ 18,141.25 |
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| + | 2024NE00115 | 12/01/2024 | QR SERVICOS E SEGURANCA LTDA | 41.742.724/0001-98 | 0052/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de controle de acesso de veículos, incluindo software e equipamentos | 483/2023 | 20,800.00 | 41,600.00 | 20,800.00 |
Empenho: 2024NE00115 Data: 12/01/2024 Favorecido: QR SERVICOS E SEGURANCA LTDA CNPJ: 41.742.724/0001-98 Licitação: 0052/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de solução integrada de controle de acesso de veículos, incluindo software e equipamentos Processo: 483/2023 Empenhado: R$ 20,800.00 Liquidado: R$ 41,600.00 Pago: R$ 20,800.00 |
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| + | 2024NE00114 | 11/01/2024 | EDITORA SHIRO NEKO | 45.560.235/0001-76 | 43/2024 | 436.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00114 Data: 11/01/2024 Favorecido: EDITORA SHIRO NEKO CNPJ: 45.560.235/0001-76
Contrato: Objeto: Processo: 43/2024 Empenhado: R$ 436.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 28055 | Total | R$ 247,969.17 | R$ 137,129.19 | R$ 111,176.75 |
Exibindo 20 registros de 28055 Total empenhado R$ 247,969.17 Total liquidado R$ 137,129.19 Total pago R$ 111,176.75 |
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