EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 1459/2022 | 06/10/2022 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 623/2022 | 2,500.00 | 606.80 | 606.80 |
Empenho: 1459/2022 Data: 06/10/2022 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 623/2022 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 606.80 Pago: R$ 606.80 |
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+ | 1458/2022 | 06/10/2022 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 240/2022 (DISPENSA) | Serviço de manutenção em braço de poltrona do Plenário | 624/2022 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
Empenho: 1458/2022 Data: 06/10/2022 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 240/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção em braço de poltrona do Plenário Processo: 624/2022 Empenhado: R$ 450.00 Liquidado: R$ 450.00 Pago: R$ 450.00 |
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+ | 1457/2022 | 06/10/2022 | CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. | 53.921.433/0001-46 | 239/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para sistema de proteção e combate a incêndios. | 622/2022 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |
Empenho: 1457/2022 Data: 06/10/2022 Favorecido: CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. CNPJ: 53.921.433/0001-46 Licitação: 239/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para sistema de proteção e combate a incêndios. Processo: 622/2022 Empenhado: R$ 178.00 Liquidado: R$ 178.00 Pago: R$ 178.00 |
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+ | 1456/2022 | 06/10/2022 | CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. | 53.921.433/0001-46 | 239/2022 (DISPENSA) | Aquisição de materiais para sistema de proteção e combate a incêndios. | 622/2022 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
Empenho: 1456/2022 Data: 06/10/2022 Favorecido: CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. CNPJ: 53.921.433/0001-46 Licitação: 239/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de materiais para sistema de proteção e combate a incêndios. Processo: 622/2022 Empenhado: R$ 170.00 Liquidado: R$ 170.00 Pago: R$ 170.00 |
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+ | 1453/2022 | 05/10/2022 | SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL | 00.531.640/0001-28 | 46/2022 (INEXIGIBILIDADE) | Pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) | 621/2022 | 223.79 | 223.79 | 223.79 |
Empenho: 1453/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CNPJ: 00.531.640/0001-28 Licitação: 46/2022 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Pagamento de Guia de Recolhimento da União (GRU) Processo: 621/2022 Empenhado: R$ 223.79 Liquidado: R$ 223.79 Pago: R$ 223.79 |
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+ | 1452/2022 | 05/10/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 610/2022 | 11,145.25 | 11,145.25 | 11,145.25 |
Empenho: 1452/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 610/2022 Empenhado: R$ 11,145.25 Liquidado: R$ 11,145.25 Pago: R$ 11,145.25 |
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+ | 1451/2022 | 05/10/2022 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 238/2022 (DISPENSA) | Aquisição de 2 (duas) torneiras para lavatório | 620/2022 | 222.50 | 222.50 | 222.50 |
Empenho: 1451/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 238/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 2 (duas) torneiras para lavatório Processo: 620/2022 Empenhado: R$ 222.50 Liquidado: R$ 222.50 Pago: R$ 222.50 |
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+ | 1450/2022 | 05/10/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 29.979.036/0001-40 | 610/2022 | 2,706.56 | 2,706.56 | 2,706.56 |
Empenho: 1450/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) CNPJ: 29.979.036/0001-40
Contrato: Objeto: Processo: 610/2022 Empenhado: R$ 2,706.56 Liquidado: R$ 2,706.56 Pago: R$ 2,706.56 |
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+ | 1449/2022 | 05/10/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 610/2022 | 1,254.71 | 1,254.71 | 1,254.71 |
Empenho: 1449/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 610/2022 Empenhado: R$ 1,254.71 Liquidado: R$ 1,254.71 Pago: R$ 1,254.71 |
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+ | 1448/2022 | 05/10/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 610/2022 | 3,764.13 | 3,764.13 | 3,764.13 |
Empenho: 1448/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 610/2022 Empenhado: R$ 3,764.13 Liquidado: R$ 3,764.13 Pago: R$ 3,764.13 |
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+ | 1447/2022 | 05/10/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 610/2022 | 20,075.36 | 20,075.36 | 20,075.36 |
Empenho: 1447/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 610/2022 Empenhado: R$ 20,075.36 Liquidado: R$ 20,075.36 Pago: R$ 20,075.36 |
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+ | 1446/2022 | 05/10/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 610/2022 | 3,995.44 | 3,995.44 | 3,995.44 |
Empenho: 1446/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 610/2022 Empenhado: R$ 3,995.44 Liquidado: R$ 3,995.44 Pago: R$ 3,995.44 |
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+ | 1445/2022 | 05/10/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 610/2022 | 1,595.99 | 1,595.99 | 1,595.99 |
Empenho: 1445/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 610/2022 Empenhado: R$ 1,595.99 Liquidado: R$ 1,595.99 Pago: R$ 1,595.99 |
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+ | 1444/2022 | 05/10/2022 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 5/2020 (DISPENSA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS DE CORRESPONDÊNCIA | 50/2020 | 390/2020 | 28,980.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1444/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 5/2020 (DISPENSA) Contrato: 50/2020 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS DE CORRESPONDÊNCIA Processo: 390/2020 Empenhado: R$ 28,980.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 1443/2022 | 05/10/2022 | PATRICIA MIDORI KIMURA | 271.***.***-55 | 626/2022 | 106.90 | 106.90 | 106.90 |
Empenho: 1443/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: PATRICIA MIDORI KIMURA CNPJ: 271.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 626/2022 Empenhado: R$ 106.90 Liquidado: R$ 106.90 Pago: R$ 106.90 |
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+ | 1442/2022 | 05/10/2022 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 626/2022 | 106.90 | 106.90 | 106.90 |
Empenho: 1442/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 626/2022 Empenhado: R$ 106.90 Liquidado: R$ 106.90 Pago: R$ 106.90 |
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+ | 1441/2022 | 05/10/2022 | RODRIGO ALVES DA SILVA | 055.***.***-59 | 626/2022 | 106.90 | 106.90 | 106.90 |
Empenho: 1441/2022 Data: 05/10/2022 Favorecido: RODRIGO ALVES DA SILVA CNPJ: 055.***.***-59
Contrato: Objeto: Processo: 626/2022 Empenhado: R$ 106.90 Liquidado: R$ 106.90 Pago: R$ 106.90 |
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+ | 1440/2022 | 04/10/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 29.979.036/0001-40 | 610/2022 | 381.50 | 381.50 | 381.50 |
Empenho: 1440/2022 Data: 04/10/2022 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) CNPJ: 29.979.036/0001-40
Contrato: Objeto: Processo: 610/2022 Empenhado: R$ 381.50 Liquidado: R$ 381.50 Pago: R$ 381.50 |
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+ | 1439/2022 | 04/10/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 610/2022 | 1,816.67 | 1,816.67 | 1,816.67 |
Empenho: 1439/2022 Data: 04/10/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 610/2022 Empenhado: R$ 1,816.67 Liquidado: R$ 1,816.67 Pago: R$ 1,816.67 |
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+ | 1438/2022 | 03/10/2022 | EDSON LUCAS CORRÊA | 17.809.698/0001-93 | 237/2022 (DISPENSA) | Serviço de encadernação de 9 (nove) volumes de decretos, resoluções, atos e portarias 2020 e 2021. | 604/2022 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
Empenho: 1438/2022 Data: 03/10/2022 Favorecido: EDSON LUCAS CORRÊA CNPJ: 17.809.698/0001-93 Licitação: 237/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Serviço de encadernação de 9 (nove) volumes de decretos, resoluções, atos e portarias 2020 e 2021. Processo: 604/2022 Empenhado: R$ 405.00 Liquidado: R$ 405.00 Pago: R$ 405.00 |
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Exibindo 20 registros de 26267 | Total | R$ 80,185.60 | R$ 49,312.40 | R$ 49,312.40 |
Exibindo 20 registros de 26267 Total empenhado R$ 80,185.60 Total liquidado R$ 49,312.40 Total pago R$ 49,312.40 |