DESPESAS




 





EMPENHO  DATA  FAVORECIDO  CPF/CNPJ  LICITAÇÃO  OBJETO CONTRATO  PROCESSO EMPENHADO R$  LIQUIDADO R$  PAGO R$ 
+ 908/2022 23/06/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 370/2022 1.682,76 1.682,76 1.682,76

Empenho: 908/2022

Data: 23/06/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 370/2022

Empenhado: R$ 1.682,76

Liquidado: R$ 1.682,76

Pago: R$ 1.682,76

Teste
+ 909/2022 23/06/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 370/2022 12.682,08 12.682,08 12.682,08

Empenho: 909/2022

Data: 23/06/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 370/2022

Empenhado: R$ 12.682,08

Liquidado: R$ 12.682,08

Pago: R$ 12.682,08

Teste
+ 910/2022 23/06/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 370/2022 28.182,35 28.182,35 28.182,35

Empenho: 910/2022

Data: 23/06/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 370/2022

Empenhado: R$ 28.182,35

Liquidado: R$ 28.182,35

Pago: R$ 28.182,35

Teste
+ 911/2022 23/06/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 370/2022 14.091,18 14.091,18 14.091,18

Empenho: 911/2022

Data: 23/06/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 370/2022

Empenhado: R$ 14.091,18

Liquidado: R$ 14.091,18

Pago: R$ 14.091,18

Teste
+ 912/2022 23/06/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 370/2022 4.697,05 4.697,05 4.697,05

Empenho: 912/2022

Data: 23/06/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 370/2022

Empenhado: R$ 4.697,05

Liquidado: R$ 4.697,05

Pago: R$ 4.697,05

Teste
+ 913/2022 23/06/2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) 29.979.036/0001-40 370/2022 5.486,28 5.486,28 5.486,28

Empenho: 913/2022

Data: 23/06/2022

Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Contrato:

Objeto:

Processo: 370/2022

Empenhado: R$ 5.486,28

Liquidado: R$ 5.486,28

Pago: R$ 5.486,28

Teste
+ 898/2022 22/06/2022 UBUNTU EDUCACAO BR LTDA 29.320.577/0001-62 169/2022 (DISPENSA) Curso de Excel aos servidores do Setor de Recursos Humanos. 409/2022 1.491,00 1.491,00 1.491,00

Empenho: 898/2022

Data: 22/06/2022

Favorecido: UBUNTU EDUCACAO BR LTDA

CNPJ: 29.320.577/0001-62

Licitação: 169/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Curso de Excel aos servidores do Setor de Recursos Humanos.

Processo: 409/2022

Empenhado: R$ 1.491,00

Liquidado: R$ 1.491,00

Pago: R$ 1.491,00

Teste
+ 899/2022 22/06/2022 MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM 04.743.532/0001-70 170/2022 (DISPENSA) Confecção da Medalha Bombeiro do Ano. 410/2022 2.500,00 0,00 0,00

Empenho: 899/2022

Data: 22/06/2022

Favorecido: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM

CNPJ: 04.743.532/0001-70

Licitação: 170/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Confecção da Medalha Bombeiro do Ano.

Processo: 410/2022

Empenhado: R$ 2.500,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Teste
+ 900/2022 22/06/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 370/2022 7.877,87 7.877,87 7.877,87

Empenho: 900/2022

Data: 22/06/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 370/2022

Empenhado: R$ 7.877,87

Liquidado: R$ 7.877,87

Pago: R$ 7.877,87

Teste
+ 901/2022 22/06/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 370/2022 10.168,95 10.168,95 10.168,95

Empenho: 901/2022

Data: 22/06/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 370/2022

Empenhado: R$ 10.168,95

Liquidado: R$ 10.168,95

Pago: R$ 10.168,95

Teste
+ 902/2022 22/06/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 370/2022 9.358,83 9.358,83 9.358,83

Empenho: 902/2022

Data: 22/06/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 370/2022

Empenhado: R$ 9.358,83

Liquidado: R$ 9.358,83

Pago: R$ 9.358,83

Teste
+ 903/2022 22/06/2022 PIRACICABA CAMARA 51.327.708/0001-92 370/2022 5.199,35 5.199,35 5.199,35

Empenho: 903/2022

Data: 22/06/2022

Favorecido: PIRACICABA CAMARA

CNPJ: 51.327.708/0001-92

Contrato:

Objeto:

Processo: 370/2022

Empenhado: R$ 5.199,35

Liquidado: R$ 5.199,35

Pago: R$ 5.199,35

Teste
+ 889/2022 20/06/2022 SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME 16.879.864/0001-65 164/2022 (DISPENSA) Aquisição de suprimentos alimentícios 404/2022 595,93 532,01 532,01

Empenho: 889/2022

Data: 20/06/2022

Favorecido: SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME

CNPJ: 16.879.864/0001-65

Licitação: 164/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de suprimentos alimentícios

Processo: 404/2022

Empenhado: R$ 595,93

Liquidado: R$ 532,01

Pago: R$ 532,01

Teste
+ 890/2022 20/06/2022 JOSE WILSON DE OLIVEIRA PIRACIC ME 04.405.707/0001-39 165/2022 (DISPENSA) Aquisição de 02 kits de instalação de porta de abrir pivotante de vidro temperado, tendo em vista a necessidade de reinstalação das portas de vidro do corredor do subsolo e da sala de arquivos deslizantes 405/2022 350,00 350,00 350,00

Empenho: 890/2022

Data: 20/06/2022

Favorecido: JOSE WILSON DE OLIVEIRA PIRACIC ME

CNPJ: 04.405.707/0001-39

Licitação: 165/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Aquisição de 02 kits de instalação de porta de abrir pivotante de vidro temperado, tendo em vista a necessidade de reinstalação das portas de vidro do corredor do subsolo e da sala de arquivos deslizantes

Processo: 405/2022

Empenhado: R$ 350,00

Liquidado: R$ 350,00

Pago: R$ 350,00

Teste
+ 891/2022 20/06/2022 TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI 66.568.734/0001-80 166/2022 (DISPENSA) Manutenção em veiculo oficial TOYOTA COROLLA - FDC-9814 406/2022 259,20 259,20 259,20

Empenho: 891/2022

Data: 20/06/2022

Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI

CNPJ: 66.568.734/0001-80

Licitação: 166/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Manutenção em veiculo oficial TOYOTA COROLLA - FDC-9814

Processo: 406/2022

Empenhado: R$ 259,20

Liquidado: R$ 259,20

Pago: R$ 259,20

Teste
+ 892/2022 20/06/2022 SORAYA TEIXEIRA LOPES ME 38.259.887/0001-00 167/2022 (DISPENSA) Troca das palhetas dianteiras do para-brisa do veículo oficial TOYOTA COROLLA - FDC-9814 407/0 95,00 95,00 95,00

Empenho: 892/2022

Data: 20/06/2022

Favorecido: SORAYA TEIXEIRA LOPES ME

CNPJ: 38.259.887/0001-00

Licitação: 167/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Troca das palhetas dianteiras do para-brisa do veículo oficial TOYOTA COROLLA - FDC-9814

Processo: 407/0

Empenhado: R$ 95,00

Liquidado: R$ 95,00

Pago: R$ 95,00

Teste
+ 893/2022 20/06/2022 FORTE ENGENHARIA DE GAS LTDA 33.189.926/0001-26 168/2022 (DISPENSA) Desinstalação e regulagem de fogões industriais. 408/2022 80,00 80,00 80,00

Empenho: 893/2022

Data: 20/06/2022

Favorecido: FORTE ENGENHARIA DE GAS LTDA

CNPJ: 33.189.926/0001-26

Licitação: 168/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Desinstalação e regulagem de fogões industriais.

Processo: 408/2022

Empenhado: R$ 80,00

Liquidado: R$ 80,00

Pago: R$ 80,00

Teste
+ 894/2022 20/06/2022 FORTE ENGENHARIA DE GAS LTDA 33.189.926/0001-26 168/2022 (DISPENSA) Desinstalação e regulagem de fogões industriais. 408/2022 390,00 390,00 390,00

Empenho: 894/2022

Data: 20/06/2022

Favorecido: FORTE ENGENHARIA DE GAS LTDA

CNPJ: 33.189.926/0001-26

Licitação: 168/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Desinstalação e regulagem de fogões industriais.

Processo: 408/2022

Empenhado: R$ 390,00

Liquidado: R$ 390,00

Pago: R$ 390,00

Teste
+ 895/2022 20/06/2022 FORTE ENGENHARIA DE GAS LTDA 33.189.926/0001-26 168/2022 (DISPENSA) Desinstalação e regulagem de fogões industriais. 408/2022 650,00 650,00 650,00

Empenho: 895/2022

Data: 20/06/2022

Favorecido: FORTE ENGENHARIA DE GAS LTDA

CNPJ: 33.189.926/0001-26

Licitação: 168/2022 (DISPENSA)

Contrato:

Objeto: Desinstalação e regulagem de fogões industriais.

Processo: 408/2022

Empenhado: R$ 650,00

Liquidado: R$ 650,00

Pago: R$ 650,00

Teste
+ 896/2022 20/06/2022 AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI 31.846.841/0001-48 13/2022 (PREGÃO PRESENCIAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TEXTO, REGISTRO (ISBN E FICHA CATALOGRÁFICA), PRÉ-IMPRESSÃO, APROVAÇÃO, IMPRESSÃO E ENTREGA DE LIVRO 341/2022 35.780,00 0,00 0,00

Empenho: 896/2022

Data: 20/06/2022

Favorecido: AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI

CNPJ: 31.846.841/0001-48

Licitação: 13/2022 (PREGÃO PRESENCIAL)

Contrato:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TEXTO, REGISTRO (ISBN E FICHA CATALOGRÁFICA), PRÉ-IMPRESSÃO, APROVAÇÃO, IMPRESSÃO E ENTREGA DE LIVRO

Processo: 341/2022

Empenhado: R$ 35.780,00

Liquidado: R$ 0,00

Pago: R$ 0,00

Teste
Exibindo 20 registros de 23919 Total R$ 141.617,83 R$ 103.273,91 R$ 103.273,91

Exibindo 20 registros de 23919

Total empenhado R$ 141.617,83

Total liquidado R$ 103.273,91

Total pago R$ 103.273,91