| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 908/2022 | 23/06/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 370/2022 | 1.682,76 | 1.682,76 | 1.682,76 |
Empenho: 908/2022 Data: 23/06/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 370/2022 Empenhado: R$ 1.682,76 Liquidado: R$ 1.682,76 Pago: R$ 1.682,76 |
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| + | 909/2022 | 23/06/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 370/2022 | 12.682,08 | 12.682,08 | 12.682,08 |
Empenho: 909/2022 Data: 23/06/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 370/2022 Empenhado: R$ 12.682,08 Liquidado: R$ 12.682,08 Pago: R$ 12.682,08 |
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| + | 910/2022 | 23/06/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 370/2022 | 28.182,35 | 28.182,35 | 28.182,35 |
Empenho: 910/2022 Data: 23/06/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 370/2022 Empenhado: R$ 28.182,35 Liquidado: R$ 28.182,35 Pago: R$ 28.182,35 |
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| + | 911/2022 | 23/06/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 370/2022 | 14.091,18 | 14.091,18 | 14.091,18 |
Empenho: 911/2022 Data: 23/06/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 370/2022 Empenhado: R$ 14.091,18 Liquidado: R$ 14.091,18 Pago: R$ 14.091,18 |
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| + | 912/2022 | 23/06/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 370/2022 | 4.697,05 | 4.697,05 | 4.697,05 |
Empenho: 912/2022 Data: 23/06/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 370/2022 Empenhado: R$ 4.697,05 Liquidado: R$ 4.697,05 Pago: R$ 4.697,05 |
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| + | 913/2022 | 23/06/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 29.979.036/0001-40 | 370/2022 | 5.486,28 | 5.486,28 | 5.486,28 |
Empenho: 913/2022 Data: 23/06/2022 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) CNPJ: 29.979.036/0001-40
Contrato: Objeto: Processo: 370/2022 Empenhado: R$ 5.486,28 Liquidado: R$ 5.486,28 Pago: R$ 5.486,28 |
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| + | 898/2022 | 22/06/2022 | UBUNTU EDUCACAO BR LTDA | 29.320.577/0001-62 | 169/2022 (DISPENSA) | Curso de Excel aos servidores do Setor de Recursos Humanos. | 409/2022 | 1.491,00 | 1.491,00 | 1.491,00 |
Empenho: 898/2022 Data: 22/06/2022 Favorecido: UBUNTU EDUCACAO BR LTDA CNPJ: 29.320.577/0001-62 Licitação: 169/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Curso de Excel aos servidores do Setor de Recursos Humanos. Processo: 409/2022 Empenhado: R$ 1.491,00 Liquidado: R$ 1.491,00 Pago: R$ 1.491,00 |
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| + | 899/2022 | 22/06/2022 | MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM | 04.743.532/0001-70 | 170/2022 (DISPENSA) | Confecção da Medalha Bombeiro do Ano. | 410/2022 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenho: 899/2022 Data: 22/06/2022 Favorecido: MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM CNPJ: 04.743.532/0001-70 Licitação: 170/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Confecção da Medalha Bombeiro do Ano. Processo: 410/2022 Empenhado: R$ 2.500,00 Liquidado: R$ 0,00 Pago: R$ 0,00 |
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| + | 900/2022 | 22/06/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 370/2022 | 7.877,87 | 7.877,87 | 7.877,87 |
Empenho: 900/2022 Data: 22/06/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 370/2022 Empenhado: R$ 7.877,87 Liquidado: R$ 7.877,87 Pago: R$ 7.877,87 |
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| + | 901/2022 | 22/06/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 370/2022 | 10.168,95 | 10.168,95 | 10.168,95 |
Empenho: 901/2022 Data: 22/06/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 370/2022 Empenhado: R$ 10.168,95 Liquidado: R$ 10.168,95 Pago: R$ 10.168,95 |
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| + | 902/2022 | 22/06/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 370/2022 | 9.358,83 | 9.358,83 | 9.358,83 |
Empenho: 902/2022 Data: 22/06/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 370/2022 Empenhado: R$ 9.358,83 Liquidado: R$ 9.358,83 Pago: R$ 9.358,83 |
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| + | 903/2022 | 22/06/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 370/2022 | 5.199,35 | 5.199,35 | 5.199,35 |
Empenho: 903/2022 Data: 22/06/2022 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 370/2022 Empenhado: R$ 5.199,35 Liquidado: R$ 5.199,35 Pago: R$ 5.199,35 |
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| + | 889/2022 | 20/06/2022 | SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME | 16.879.864/0001-65 | 164/2022 (DISPENSA) | Aquisição de suprimentos alimentícios | 404/2022 | 595,93 | 532,01 | 532,01 |
Empenho: 889/2022 Data: 20/06/2022 Favorecido: SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME CNPJ: 16.879.864/0001-65 Licitação: 164/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos alimentícios Processo: 404/2022 Empenhado: R$ 595,93 Liquidado: R$ 532,01 Pago: R$ 532,01 |
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| + | 890/2022 | 20/06/2022 | JOSE WILSON DE OLIVEIRA PIRACIC ME | 04.405.707/0001-39 | 165/2022 (DISPENSA) | Aquisição de 02 kits de instalação de porta de abrir pivotante de vidro temperado, tendo em vista a necessidade de reinstalação das portas de vidro do corredor do subsolo e da sala de arquivos deslizantes | 405/2022 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
Empenho: 890/2022 Data: 20/06/2022 Favorecido: JOSE WILSON DE OLIVEIRA PIRACIC ME CNPJ: 04.405.707/0001-39 Licitação: 165/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de 02 kits de instalação de porta de abrir pivotante de vidro temperado, tendo em vista a necessidade de reinstalação das portas de vidro do corredor do subsolo e da sala de arquivos deslizantes Processo: 405/2022 Empenhado: R$ 350,00 Liquidado: R$ 350,00 Pago: R$ 350,00 |
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| + | 891/2022 | 20/06/2022 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 166/2022 (DISPENSA) | Manutenção em veiculo oficial TOYOTA COROLLA - FDC-9814 | 406/2022 | 259,20 | 259,20 | 259,20 |
Empenho: 891/2022 Data: 20/06/2022 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80 Licitação: 166/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em veiculo oficial TOYOTA COROLLA - FDC-9814 Processo: 406/2022 Empenhado: R$ 259,20 Liquidado: R$ 259,20 Pago: R$ 259,20 |
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| + | 892/2022 | 20/06/2022 | SORAYA TEIXEIRA LOPES ME | 38.259.887/0001-00 | 167/2022 (DISPENSA) | Troca das palhetas dianteiras do para-brisa do veículo oficial TOYOTA COROLLA - FDC-9814 | 407/0 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
Empenho: 892/2022 Data: 20/06/2022 Favorecido: SORAYA TEIXEIRA LOPES ME CNPJ: 38.259.887/0001-00 Licitação: 167/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Troca das palhetas dianteiras do para-brisa do veículo oficial TOYOTA COROLLA - FDC-9814 Processo: 407/0 Empenhado: R$ 95,00 Liquidado: R$ 95,00 Pago: R$ 95,00 |
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| + | 893/2022 | 20/06/2022 | FORTE ENGENHARIA DE GAS LTDA | 33.189.926/0001-26 | 168/2022 (DISPENSA) | Desinstalação e regulagem de fogões industriais. | 408/2022 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Empenho: 893/2022 Data: 20/06/2022 Favorecido: FORTE ENGENHARIA DE GAS LTDA CNPJ: 33.189.926/0001-26 Licitação: 168/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Desinstalação e regulagem de fogões industriais. Processo: 408/2022 Empenhado: R$ 80,00 Liquidado: R$ 80,00 Pago: R$ 80,00 |
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| + | 894/2022 | 20/06/2022 | FORTE ENGENHARIA DE GAS LTDA | 33.189.926/0001-26 | 168/2022 (DISPENSA) | Desinstalação e regulagem de fogões industriais. | 408/2022 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
Empenho: 894/2022 Data: 20/06/2022 Favorecido: FORTE ENGENHARIA DE GAS LTDA CNPJ: 33.189.926/0001-26 Licitação: 168/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Desinstalação e regulagem de fogões industriais. Processo: 408/2022 Empenhado: R$ 390,00 Liquidado: R$ 390,00 Pago: R$ 390,00 |
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| + | 895/2022 | 20/06/2022 | FORTE ENGENHARIA DE GAS LTDA | 33.189.926/0001-26 | 168/2022 (DISPENSA) | Desinstalação e regulagem de fogões industriais. | 408/2022 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
Empenho: 895/2022 Data: 20/06/2022 Favorecido: FORTE ENGENHARIA DE GAS LTDA CNPJ: 33.189.926/0001-26 Licitação: 168/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Desinstalação e regulagem de fogões industriais. Processo: 408/2022 Empenhado: R$ 650,00 Liquidado: R$ 650,00 Pago: R$ 650,00 |
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| + | 896/2022 | 20/06/2022 | AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI | 31.846.841/0001-48 | 13/2022 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TEXTO, REGISTRO (ISBN E FICHA CATALOGRÁFICA), PRÉ-IMPRESSÃO, APROVAÇÃO, IMPRESSÃO E ENTREGA DE LIVRO | 341/2022 | 35.780,00 | 0,00 | 0,00 |
Empenho: 896/2022 Data: 20/06/2022 Favorecido: AS INDUSTRIA GRAFICA EIRELI CNPJ: 31.846.841/0001-48 Licitação: 13/2022 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE TEXTO, REGISTRO (ISBN E FICHA CATALOGRÁFICA), PRÉ-IMPRESSÃO, APROVAÇÃO, IMPRESSÃO E ENTREGA DE LIVRO Processo: 341/2022 Empenhado: R$ 35.780,00 Liquidado: R$ 0,00 Pago: R$ 0,00 |
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| Exibindo 20 registros de 23919 | Total | R$ 141.617,83 | R$ 103.273,91 | R$ 103.273,91 |
Exibindo 20 registros de 23919 Total empenhado R$ 141.617,83 Total liquidado R$ 103.273,91 Total pago R$ 103.273,91 |
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