| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1/2013 | 01/01/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 17/2011 (PREGAO) | 36/2011 | 636/2011 | 31.000,00 | 8.886,68 | 8.886,68 |
Empenho: 1/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 17/2011 (PREGAO) Contrato: 36/2011 Objeto: Processo: 636/2011 Empenhado: R$ 31.000,00 Liquidado: R$ 8.886,68 Pago: R$ 8.886,68 |
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Teste
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| + | 2/2013 | 01/01/2013 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 1/2011 (DISPENSA) | 633/2011 | 737,52 | 737,52 | 737,52 |
Empenho: 2/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 1/2011 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 633/2011 Empenhado: R$ 737,52 Liquidado: R$ 737,52 Pago: R$ 737,52 |
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Teste
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| + | 3/2013 | 01/01/2013 | AUTO MECANICA GOIOCAR LTDA ME | 03.452.409/0001-37 | 41/2009 (PREGAO) | 1609/2009 | 22.207,45 | 22.131,83 | 22.131,83 |
Empenho: 3/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: AUTO MECANICA GOIOCAR LTDA ME CNPJ: 03.452.409/0001-37 Licitação: 41/2009 (PREGAO) Contrato: Objeto: Processo: 1609/2009 Empenhado: R$ 22.207,45 Liquidado: R$ 22.131,83 Pago: R$ 22.131,83 |
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Teste
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| + | 4/2013 | 01/01/2013 | AUTO MECANICA GOIOCAR LTDA ME | 03.452.409/0001-37 | 41/2009 (PREGAO) | 1609/2009 | 34.897,42 | 34.379,25 | 34.379,25 |
Empenho: 4/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: AUTO MECANICA GOIOCAR LTDA ME CNPJ: 03.452.409/0001-37 Licitação: 41/2009 (PREGAO) Contrato: Objeto: Processo: 1609/2009 Empenhado: R$ 34.897,42 Liquidado: R$ 34.379,25 Pago: R$ 34.379,25 |
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Teste
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| + | 5/2013 | 01/01/2013 | SYDE SERVICE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 07.447.720/0001-49 | 35/2010 (PREGAO) | 1096/2010 | 657.085,50 | 657.085,50 | 657.085,50 |
Empenho: 5/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: SYDE SERVICE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME CNPJ: 07.447.720/0001-49 Licitação: 35/2010 (PREGAO) Contrato: Objeto: Processo: 1096/2010 Empenhado: R$ 657.085,50 Liquidado: R$ 657.085,50 Pago: R$ 657.085,50 |
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Teste
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| + | 6/2013 | 01/01/2013 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 09.486.392/0001-15 | 1/2012 (DISPENSA) | 894/2012 | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
Empenho: 6/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA CNPJ: 09.486.392/0001-15 Licitação: 1/2012 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 894/2012 Empenhado: R$ 3.325,00 Liquidado: R$ 3.325,00 Pago: R$ 3.325,00 |
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Teste
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| + | 7/2013 | 01/01/2013 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 11/2011 (PREGAO) | 29/2011 | 479/2011 | 19.748,98 | 19.748,98 | 19.748,98 |
Empenho: 7/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 11/2011 (PREGAO) Contrato: 29/2011 Objeto: Processo: 479/2011 Empenhado: R$ 19.748,98 Liquidado: R$ 19.748,98 Pago: R$ 19.748,98 |
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Teste
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| + | 8/2013 | 01/01/2013 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 11/2011 (PREGAO) | 28/2011 | 479/2011 | 38.317,32 | 38.317,32 | 38.317,32 |
Empenho: 8/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 11/2011 (PREGAO) Contrato: 28/2011 Objeto: Processo: 479/2011 Empenhado: R$ 38.317,32 Liquidado: R$ 38.317,32 Pago: R$ 38.317,32 |
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Teste
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| + | 9/2013 | 01/01/2013 | CONDE & DELL'ARINGA DES. SOFTWARE LTDA. - EPP | 09.613.772/0001-73 | 73/2012 (PREGAO) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE MAILING (ENVIO DE MENSAGENS POR E-MAIL) DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL | 1457/2012 | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 |
Empenho: 9/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: CONDE & DELL'ARINGA DES. SOFTWARE LTDA. - EPP CNPJ: 09.613.772/0001-73 Licitação: 73/2012 (PREGAO) Contrato: Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE MAILING (ENVIO DE MENSAGENS POR E-MAIL) DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL Processo: 1457/2012 Empenhado: R$ 17.750,00 Liquidado: R$ 17.750,00 Pago: R$ 17.750,00 |
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Teste
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| + | 10/2013 | 01/01/2013 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 23.921.349/0001-61 | 14/2009 (PREGAO) | 697/2009 | 28.289,33 | 24.173,33 | 24.173,33 |
Empenho: 10/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 23.921.349/0001-61 Licitação: 14/2009 (PREGAO) Contrato: Objeto: Processo: 697/2009 Empenhado: R$ 28.289,33 Liquidado: R$ 24.173,33 Pago: R$ 24.173,33 |
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Teste
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| + | 11/2013 | 01/01/2013 | SMD TELEFONIA E ELETRONICA LTDA ME | 04.584.971/0001-87 | 4/2012 (DISPENSA) | 1241/2012 | 4.774,00 | 4.774,00 | 4.774,00 |
Empenho: 11/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: SMD TELEFONIA E ELETRONICA LTDA ME CNPJ: 04.584.971/0001-87 Licitação: 4/2012 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1241/2012 Empenhado: R$ 4.774,00 Liquidado: R$ 4.774,00 Pago: R$ 4.774,00 |
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Teste
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| + | 12/2013 | 01/01/2013 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 17/2011 (PREGAO) | 36/2011 | 636/2011 | 25.327,05 | 17.265,35 | 17.265,35 |
Empenho: 12/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 17/2011 (PREGAO) Contrato: 36/2011 Objeto: Processo: 636/2011 Empenhado: R$ 25.327,05 Liquidado: R$ 17.265,35 Pago: R$ 17.265,35 |
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Teste
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| + | 13/2013 | 01/01/2013 | VIVO S/A | 02.449.992/0056-38 | 2/2012 (DISPENSA) | Assinatura de internet móvel | 970/2012 | 3.192,00 | 2.973,06 | 2.973,06 |
Empenho: 13/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: VIVO S/A CNPJ: 02.449.992/0056-38 Licitação: 2/2012 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Assinatura de internet móvel Processo: 970/2012 Empenhado: R$ 3.192,00 Liquidado: R$ 2.973,06 Pago: R$ 2.973,06 |
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Teste
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| + | 14/2013 | 01/01/2013 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 1/2012 (PREGAO) | 14/2012 | 15/2012 | 61.185,80 | 61.185,80 | 61.185,80 |
Empenho: 14/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 1/2012 (PREGAO) Contrato: 14/2012 Objeto: Processo: 15/2012 Empenhado: R$ 61.185,80 Liquidado: R$ 61.185,80 Pago: R$ 61.185,80 |
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Teste
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| + | 15/2013 | 01/01/2013 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 1/2012 (PREGAO) | 14/2012 | 15/2012 | 14.822,52 | 14.822,52 | 14.822,52 |
Empenho: 15/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 1/2012 (PREGAO) Contrato: 14/2012 Objeto: Processo: 15/2012 Empenhado: R$ 14.822,52 Liquidado: R$ 14.822,52 Pago: R$ 14.822,52 |
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Teste
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| + | 16/2013 | 01/01/2013 | 3NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | 10.636.760/0001-43 | 62/2011 (PREGAO) | 02/2012 | 1666/2011 | 7.384,23 | 7.384,20 | 7.384,20 |
Empenho: 16/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: 3NET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME CNPJ: 10.636.760/0001-43 Licitação: 62/2011 (PREGAO) Contrato: 02/2012 Objeto: Processo: 1666/2011 Empenhado: R$ 7.384,23 Liquidado: R$ 7.384,20 Pago: R$ 7.384,20 |
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Teste
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| + | 17/2013 | 01/01/2013 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 5/2010 (INEXIGIBILIDADE) | 01/2011 | 1725/2010 | 22.055,71 | 21.713,24 | 21.713,24 |
Empenho: 17/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Licitação: 5/2010 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 01/2011 Objeto: Processo: 1725/2010 Empenhado: R$ 22.055,71 Liquidado: R$ 21.713,24 Pago: R$ 21.713,24 |
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Teste
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| + | 18/2013 | 01/01/2013 | EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME | 03.019.788/0001-76 | 41/2008 (PREGAO) | 2055/2008 | 29.984,40 | 29.984,40 | 29.984,40 |
Empenho: 18/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME CNPJ: 03.019.788/0001-76 Licitação: 41/2008 (PREGAO) Contrato: Objeto: Processo: 2055/2008 Empenhado: R$ 29.984,40 Liquidado: R$ 29.984,40 Pago: R$ 29.984,40 |
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Teste
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| + | 19/2013 | 01/01/2013 | INAP - INST. NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA. | 07.301.986/0001-89 | 1/2010 (INEXIGIBILIDADE) | 1926/2009 | 21.872,52 | 21.872,52 | 21.872,52 |
Empenho: 19/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: INAP - INST. NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA. CNPJ: 07.301.986/0001-89 Licitação: 1/2010 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Processo: 1926/2009 Empenhado: R$ 21.872,52 Liquidado: R$ 21.872,52 Pago: R$ 21.872,52 |
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Teste
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| + | 20/2013 | 01/01/2013 | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. | 01.484.706/0001-39 | 7/2010 (INEXIGIBILIDADE) | 06/2011 | 1812/2010 | 9.054,82 | 9.054,72 | 9.054,72 |
Empenho: 20/2013 Data: 01/01/2013 Favorecido: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. CNPJ: 01.484.706/0001-39 Licitação: 7/2010 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 06/2011 Objeto: Processo: 1812/2010 Empenhado: R$ 9.054,82 Liquidado: R$ 9.054,72 Pago: R$ 9.054,72 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 23919 | Total | R$ 1.053.011,57 | R$ 1.017.565,22 | R$ 1.017.565,22 |
Exibindo 20 registros de 23919 Total empenhado R$ 1.053.011,57 Total liquidado R$ 1.017.565,22 Total pago R$ 1.017.565,22 |
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