| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00062 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 13,200.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 2024NE00062 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 13,200.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00061 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00061 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 15,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00060 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 2,105.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 2024NE00060 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,105.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00030 | 01/01/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 54,126.00 | 24,056.00 | 24,056.00 |
Empenho: 2024NE00030 Data: 01/01/2024 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 54,126.00 Liquidado: R$ 24,056.00 Pago: R$ 24,056.00 |
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| + | 2023NE01283 | 20/10/2023 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 18,042.00 | 18,042.00 | 18,042.00 |
Empenho: 2023NE01283 Data: 20/10/2023 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 18,042.00 Liquidado: R$ 18,042.00 Pago: R$ 18,042.00 |
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| + | 64/2022 | 03/01/2022 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 21/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de materiais de limpeza | 9/2022 | 647/2021 | 2,491.20 | 2,491.20 | 2,046.00 |
Empenho: 64/2022 Data: 03/01/2022 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 21/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2022 Objeto: Fornecimento Parcelado de materiais de limpeza Processo: 647/2021 Empenhado: R$ 2,491.20 Liquidado: R$ 2,491.20 Pago: R$ 2,046.00 |
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| + | 24/2021 | 04/01/2021 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 02.430.968/0001-83 | 25/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de gás a granel | 9/2021 | 421/2020 | 8,400.00 | 6,924.40 | 6,924.40 |
Empenho: 24/2021 Data: 04/01/2021 Favorecido: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 02.430.968/0001-83 Licitação: 25/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2021 Objeto: fornecimento parcelado de gás a granel Processo: 421/2020 Empenhado: R$ 8,400.00 Liquidado: R$ 6,924.40 Pago: R$ 6,924.40 |
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Teste
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| + | 1560/2017 | 04/09/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 99/2017 | 778/2017 | 691.80 | 691.80 | 691.80 |
Empenho: 1560/2017 Data: 04/09/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 99/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 778/2017 Empenhado: R$ 691.80 Liquidado: R$ 691.80 Pago: R$ 691.80 |
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| + | 1559/2017 | 04/09/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 98/2017 | 778/2017 | 2,525.50 | 828.00 | 828.00 |
Empenho: 1559/2017 Data: 04/09/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 98/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 778/2017 Empenhado: R$ 2,525.50 Liquidado: R$ 828.00 Pago: R$ 828.00 |
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Teste
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| + | 1558/2017 | 01/09/2017 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 26.690.808/0001-31 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 92/2017 | 700/2017 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 |
Empenho: 1558/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME CNPJ: 26.690.808/0001-31 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 92/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 2,750.00 Liquidado: R$ 2,750.00 Pago: R$ 2,750.00 |
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Teste
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| + | 1557/2017 | 01/09/2017 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 91/2017 | 700/2017 | 1,549.00 | 1,549.00 | 1,549.00 |
Empenho: 1557/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 91/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 1,549.00 Liquidado: R$ 1,549.00 Pago: R$ 1,549.00 |
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Teste
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| + | 1556/2017 | 01/09/2017 | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 26.729.148/0001-55 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 90/2017 | 700/2017 | 2,056.50 | 2,056.50 | 2,056.50 |
Empenho: 1556/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME CNPJ: 26.729.148/0001-55 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 90/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 2,056.50 Liquidado: R$ 2,056.50 Pago: R$ 2,056.50 |
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Teste
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| + | 1554/2017 | 01/09/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 97/2017 | 767/2017 | 775.10 | 775.10 | 775.10 |
Empenho: 1554/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 97/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 767/2017 Empenhado: R$ 775.10 Liquidado: R$ 775.10 Pago: R$ 775.10 |
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Teste
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| + | 1553/2017 | 01/09/2017 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 96/2017 | 767/2017 | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,615.00 |
Empenho: 1553/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 96/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 767/2017 Empenhado: R$ 1,615.00 Liquidado: R$ 1,615.00 Pago: R$ 1,615.00 |
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Teste
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| + | 1552/2017 | 01/09/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 95/2017 | 767/2017 | 1,861.50 | 1,861.50 | 1,861.50 |
Empenho: 1552/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 95/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 767/2017 Empenhado: R$ 1,861.50 Liquidado: R$ 1,861.50 Pago: R$ 1,861.50 |
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Teste
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| + | 1551/2017 | 01/09/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 50/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 94/2017 | 765/2017 | 5,606.30 | 5,606.30 | 5,606.30 |
Empenho: 1551/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 50/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 94/2017 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 765/2017 Empenhado: R$ 5,606.30 Liquidado: R$ 5,606.30 Pago: R$ 5,606.30 |
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Teste
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| + | 1550/2017 | 01/09/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 50/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 93/2017 | 765/2017 | 4,202.80 | 4,202.80 | 4,202.80 |
Empenho: 1550/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 50/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 93/2017 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 765/2017 Empenhado: R$ 4,202.80 Liquidado: R$ 4,202.80 Pago: R$ 4,202.80 |
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Teste
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| + | 2500/2016 | 01/09/2016 | M.A.A. GIORDANO EIRELI - EPP | 17.722.542/0001-70 | 4/2016 (TOMADA DE PRECOS) | Contratação de Empresa para Execução de Serviços Previstos no Projeto de Acessibilidade, incluindo materiais e mão de obra para o prédio anexo da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 91/2016 | 1107/2016 | 26,151.20 | 26,151.20 | 26,151.20 |
Empenho: 2500/2016 Data: 01/09/2016 Favorecido: M.A.A. GIORDANO EIRELI - EPP CNPJ: 17.722.542/0001-70 Licitação: 4/2016 (TOMADA DE PRECOS) Contrato: 91/2016 Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Serviços Previstos no Projeto de Acessibilidade, incluindo materiais e mão de obra para o prédio anexo da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1107/2016 Empenhado: R$ 26,151.20 Liquidado: R$ 26,151.20 Pago: R$ 26,151.20 |
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Teste
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| + | 2478/2016 | 16/09/2016 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 91/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados para esta Casa de Leis. | 98/2016 | 1262/2016 | 1,040.70 | 1,040.70 | 1,040.70 |
Empenho: 2478/2016 Data: 16/09/2016 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 91/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 98/2016 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados para esta Casa de Leis. Processo: 1262/2016 Empenhado: R$ 1,040.70 Liquidado: R$ 1,040.70 Pago: R$ 1,040.70 |
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Teste
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| + | 2477/2016 | 16/09/2016 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 91/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados para esta Casa de Leis. | 97/2016 | 1262/2016 | 2,173.30 | 1,271.25 | 1,271.25 |
Empenho: 2477/2016 Data: 16/09/2016 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 91/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 97/2016 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados para esta Casa de Leis. Processo: 1262/2016 Empenhado: R$ 2,173.30 Liquidado: R$ 1,271.25 Pago: R$ 1,271.25 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 166,462.90 | R$ 102,932.75 | R$ 102,487.55 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 166,462.90 Total liquidado R$ 102,932.75 Total pago R$ 102,487.55 |
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