| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00062 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 13,200.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 2024NE00062 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 13,200.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00061 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00061 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 15,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00060 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 2,105.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 2024NE00060 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,105.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00030 | 01/01/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 54,126.00 | 24,056.00 | 18,042.00 |
Empenho: 2024NE00030 Data: 01/01/2024 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 54,126.00 Liquidado: R$ 24,056.00 Pago: R$ 18,042.00 |
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Teste
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| + | 2023NE01283 | 20/10/2023 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 18,042.00 | 18,042.00 | 18,042.00 |
Empenho: 2023NE01283 Data: 20/10/2023 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 18,042.00 Liquidado: R$ 18,042.00 Pago: R$ 18,042.00 |
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Teste
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| + | 64/2022 | 03/01/2022 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 21/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de materiais de limpeza | 9/2022 | 647/2021 | 2,491.20 | 2,491.20 | 2,046.00 |
Empenho: 64/2022 Data: 03/01/2022 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 21/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2022 Objeto: Fornecimento Parcelado de materiais de limpeza Processo: 647/2021 Empenhado: R$ 2,491.20 Liquidado: R$ 2,491.20 Pago: R$ 2,046.00 |
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Teste
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| + | 24/2021 | 04/01/2021 | GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. | 02.430.968/0001-83 | 25/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de gás a granel | 9/2021 | 421/2020 | 8,400.00 | 6,924.40 | 6,924.40 |
Empenho: 24/2021 Data: 04/01/2021 Favorecido: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 02.430.968/0001-83 Licitação: 25/2020 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2021 Objeto: fornecimento parcelado de gás a granel Processo: 421/2020 Empenhado: R$ 8,400.00 Liquidado: R$ 6,924.40 Pago: R$ 6,924.40 |
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Teste
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| + | 72/2020 | 01/01/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara | 9/2017 | 1760/2016 | 29,205.08 | 29,205.08 | 29,205.08 |
Empenho: 72/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Licitação: 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 9/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara Processo: 1760/2016 Empenhado: R$ 29,205.08 Liquidado: R$ 29,205.08 Pago: R$ 29,205.08 |
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Teste
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| + | 21/2020 | 02/01/2020 | ROSADA & ROSADA LTDA | 61.826.483/0001-72 | 39/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de frutas, chas e verduras | 9/2020 | 728/2019 | 19,578.40 | 3,508.50 | 3,508.50 |
Empenho: 21/2020 Data: 02/01/2020 Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA CNPJ: 61.826.483/0001-72 Licitação: 39/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2020 Objeto: fornecimento parcelado de frutas, chas e verduras Processo: 728/2019 Empenhado: R$ 19,578.40 Liquidado: R$ 3,508.50 Pago: R$ 3,508.50 |
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Teste
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| + | 20/2020 | 02/01/2020 | ROSADA & ROSADA LTDA | 61.826.483/0001-72 | 39/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de frutas, chas e verduras | 9/2020 | 728/2019 | 38,766.55 | 8,472.55 | 8,472.55 |
Empenho: 20/2020 Data: 02/01/2020 Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA CNPJ: 61.826.483/0001-72 Licitação: 39/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2020 Objeto: fornecimento parcelado de frutas, chas e verduras Processo: 728/2019 Empenhado: R$ 38,766.55 Liquidado: R$ 8,472.55 Pago: R$ 8,472.55 |
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Teste
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| + | 67/2019 | 02/01/2019 | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 13.511.486/0001-74 | 67/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. | 9/2019 | 752/2018 | 18,592.00 | 18,592.00 | 18,592.00 |
Empenho: 67/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. CNPJ: 13.511.486/0001-74 Licitação: 67/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2019 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. Processo: 752/2018 Empenhado: R$ 18,592.00 Liquidado: R$ 18,592.00 Pago: R$ 18,592.00 |
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Teste
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| + | 36/2018 | 03/01/2018 | AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA | 13.147.559/0001-90 | 67/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustiveis para os veículos oficiais | 9/2018 | 1009/2017 | 37,010.88 | 32,762.84 | 32,762.84 |
Empenho: 36/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: AUTO POSTO MARESIAS PIRACICABA LTDA CNPJ: 13.147.559/0001-90 Licitação: 67/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2018 Objeto: Aquisição de combustiveis para os veículos oficiais Processo: 1009/2017 Empenhado: R$ 37,010.88 Liquidado: R$ 32,762.84 Pago: R$ 32,762.84 |
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Teste
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| + | 1560/2017 | 04/09/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 99/2017 | 778/2017 | 691.80 | 691.80 | 691.80 |
Empenho: 1560/2017 Data: 04/09/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 99/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 778/2017 Empenhado: R$ 691.80 Liquidado: R$ 691.80 Pago: R$ 691.80 |
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Teste
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| + | 1559/2017 | 04/09/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 98/2017 | 778/2017 | 2,525.50 | 828.00 | 828.00 |
Empenho: 1559/2017 Data: 04/09/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 98/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 778/2017 Empenhado: R$ 2,525.50 Liquidado: R$ 828.00 Pago: R$ 828.00 |
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Teste
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| + | 1558/2017 | 01/09/2017 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 26.690.808/0001-31 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 92/2017 | 700/2017 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 |
Empenho: 1558/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME CNPJ: 26.690.808/0001-31 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 92/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 2,750.00 Liquidado: R$ 2,750.00 Pago: R$ 2,750.00 |
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Teste
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| + | 1557/2017 | 01/09/2017 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 91/2017 | 700/2017 | 1,549.00 | 1,549.00 | 1,549.00 |
Empenho: 1557/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 91/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 1,549.00 Liquidado: R$ 1,549.00 Pago: R$ 1,549.00 |
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Teste
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| + | 1556/2017 | 01/09/2017 | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 26.729.148/0001-55 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 90/2017 | 700/2017 | 2,056.50 | 2,056.50 | 2,056.50 |
Empenho: 1556/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME CNPJ: 26.729.148/0001-55 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 90/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 2,056.50 Liquidado: R$ 2,056.50 Pago: R$ 2,056.50 |
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Teste
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| + | 1555/2017 | 01/09/2017 | COMERCIAL SANDALO LTDA - ME | 21.823.607/0001-41 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 89/2017 | 700/2017 | 4,375.00 | 4,375.00 | 4,375.00 |
Empenho: 1555/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: COMERCIAL SANDALO LTDA - ME CNPJ: 21.823.607/0001-41 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 89/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 4,375.00 Liquidado: R$ 4,375.00 Pago: R$ 4,375.00 |
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Teste
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| + | 1554/2017 | 01/09/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 97/2017 | 767/2017 | 775.10 | 775.10 | 775.10 |
Empenho: 1554/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 97/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 767/2017 Empenhado: R$ 775.10 Liquidado: R$ 775.10 Pago: R$ 775.10 |
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Teste
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| + | 1553/2017 | 01/09/2017 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 96/2017 | 767/2017 | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,615.00 |
Empenho: 1553/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 96/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 767/2017 Empenhado: R$ 1,615.00 Liquidado: R$ 1,615.00 Pago: R$ 1,615.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26421 | Total | R$ 272,955.01 | R$ 159,714.97 | R$ 153,255.77 |
Exibindo 20 registros de 26421 Total empenhado R$ 272,955.01 Total liquidado R$ 159,714.97 Total pago R$ 153,255.77 |
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