| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00064 | 03/01/2024 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL | 35.210.098/0001-96 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 8/2024 | 432/2023 | 2,131.80 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00064 Data: 03/01/2024 Favorecido: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 35.210.098/0001-96 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 8/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,131.80 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00063 | 03/01/2024 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL | 35.210.098/0001-96 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 8/2024 | 432/2023 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00063 Data: 03/01/2024 Favorecido: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 35.210.098/0001-96 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 8/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 57,600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00062 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 13,200.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 2024NE00062 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 13,200.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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| + | 2024NE00061 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00061 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 15,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00060 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 2,105.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 2024NE00060 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,105.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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| + | 2024NE00030 | 01/01/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 54,126.00 | 24,056.00 | 18,042.00 |
Empenho: 2024NE00030 Data: 01/01/2024 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 54,126.00 Liquidado: R$ 24,056.00 Pago: R$ 18,042.00 |
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| + | 2023NE01283 | 20/10/2023 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 18,042.00 | 18,042.00 | 18,042.00 |
Empenho: 2023NE01283 Data: 20/10/2023 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 18,042.00 Liquidado: R$ 18,042.00 Pago: R$ 18,042.00 |
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| + | 2023NE00754 | 15/06/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 85/2018 | 904/2018 | 3,000.00 | 1,423.02 | 1,423.02 |
Empenho: 2023NE00754 Data: 15/06/2023 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 85/2018 Objeto: Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 1,423.02 Pago: R$ 1,423.02 |
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| + | 2023NE00082 | 02/01/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 84/2018 | 903/2018 | 10,916.67 | 9,148.42 | 9,148.42 |
Empenho: 2023NE00082 Data: 02/01/2023 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 84/2018 Objeto: Processo: 903/2018 Empenhado: R$ 10,916.67 Liquidado: R$ 9,148.42 Pago: R$ 9,148.42 |
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| + | 2023NE00081 | 02/01/2023 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 85/2018 | 904/2018 | 87,333.33 | 87,333.33 | 87,333.33 |
Empenho: 2023NE00081 Data: 02/01/2023 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 85/2018 Objeto: Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 87,333.33 Liquidado: R$ 87,333.33 Pago: R$ 87,333.33 |
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| + | 2023NE00073 | 02/01/2023 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 0057/2018 (Pregão) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 61,243.93 | 61,243.93 | 61,243.93 |
Empenho: 2023NE00073 Data: 02/01/2023 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 0057/2018 (Pregão) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 61,243.93 Liquidado: R$ 61,243.93 Pago: R$ 61,243.93 |
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| + | 2023NE00056 | 02/01/2023 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0044/2018 (Pregão) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 3,544.48 | 3,544.48 | 3,544.48 |
Empenho: 2023NE00056 Data: 02/01/2023 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0044/2018 (Pregão) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 3,544.48 Liquidado: R$ 3,544.48 Pago: R$ 3,544.48 |
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| + | 1682/2022 | 01/12/2022 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 5,567.63 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1682/2022 Data: 01/12/2022 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 5,567.63 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1275/2022 | 01/09/2022 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 1,772.24 | 1,772.24 | 1,329.18 |
Empenho: 1275/2022 Data: 01/09/2022 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 1,772.24 Liquidado: R$ 1,772.24 Pago: R$ 1,329.18 |
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| + | 1146/2022 | 02/08/2022 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 19/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 8/2022 | 631/2021 | 2,271.68 | 1,404.00 | 1,404.00 |
Empenho: 1146/2022 Data: 02/08/2022 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 19/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 8/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Processo: 631/2021 Empenhado: R$ 2,271.68 Liquidado: R$ 1,404.00 Pago: R$ 1,404.00 |
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| + | 64/2022 | 03/01/2022 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 21/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de materiais de limpeza | 9/2022 | 647/2021 | 2,491.20 | 2,491.20 | 2,046.00 |
Empenho: 64/2022 Data: 03/01/2022 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 21/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2022 Objeto: Fornecimento Parcelado de materiais de limpeza Processo: 647/2021 Empenhado: R$ 2,491.20 Liquidado: R$ 2,491.20 Pago: R$ 2,046.00 |
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Teste
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| + | 60/2022 | 03/01/2022 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 19/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 8/2022 | 631/2021 | 15,657.70 | 13,675.92 | 13,675.92 |
Empenho: 60/2022 Data: 03/01/2022 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 19/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 8/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Processo: 631/2021 Empenhado: R$ 15,657.70 Liquidado: R$ 13,675.92 Pago: R$ 13,675.92 |
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| + | 51/2022 | 01/01/2022 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 13/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 | 85/2018 | 904/2018 | 240,000.00 | 165,617.70 | 148,597.07 |
Empenho: 51/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 13/2018 (DISPENSA) Contrato: 85/2018 Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 240,000.00 Liquidado: R$ 165,617.70 Pago: R$ 148,597.07 |
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Teste
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| + | 49/2022 | 01/01/2022 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 12/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 | 84/2018 | 903/2018 | 30,000.00 | 20,075.20 | 20,075.20 |
Empenho: 49/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 12/2018 (DISPENSA) Contrato: 84/2018 Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 Processo: 903/2018 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 20,075.20 Pago: R$ 20,075.20 |
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Teste
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| + | 23/2022 | 01/01/2022 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 57,522.19 | 57,522.19 | 52,292.90 |
Empenho: 23/2022 Data: 01/01/2022 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 57,522.19 Liquidado: R$ 57,522.19 Pago: R$ 52,292.90 |
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| Exibindo 20 registros de 26444 | Total | R$ 683,625.85 | R$ 468,369.63 | R$ 439,217.45 |
Exibindo 20 registros de 26444 Total empenhado R$ 683,625.85 Total liquidado R$ 468,369.63 Total pago R$ 439,217.45 |
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