| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00064 | 03/01/2024 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL | 35.210.098/0001-96 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 8/2024 | 432/2023 | 2,131.80 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00064 Data: 03/01/2024 Favorecido: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 35.210.098/0001-96 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 8/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,131.80 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00063 | 03/01/2024 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL | 35.210.098/0001-96 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 8/2024 | 432/2023 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00063 Data: 03/01/2024 Favorecido: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 35.210.098/0001-96 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 8/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 57,600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00062 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 13,200.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 2024NE00062 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 13,200.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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| + | 2024NE00061 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00061 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 15,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00060 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 2,105.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 2024NE00060 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,105.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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| + | 2024NE00057 | 03/01/2024 | PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. | 49.629.280/0001-90 | 0038/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | 6/2024 | 424/2023 | 196,749.22 | 57,626.39 | 57,626.39 |
Empenho: 2024NE00057 Data: 03/01/2024 Favorecido: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. CNPJ: 49.629.280/0001-90 Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 6/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Processo: 424/2023 Empenhado: R$ 196,749.22 Liquidado: R$ 57,626.39 Pago: R$ 57,626.39 |
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| + | 2024NE00056 | 03/01/2024 | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 13.086.597/0001-80 | 0038/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | 7/2024 | 424/2023 | 13,650.00 | 7,090.00 | 3,143.92 |
Empenho: 2024NE00056 Data: 03/01/2024 Favorecido: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) CNPJ: 13.086.597/0001-80 Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 7/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Processo: 424/2023 Empenhado: R$ 13,650.00 Liquidado: R$ 7,090.00 Pago: R$ 3,143.92 |
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| + | 2024NE00055 | 03/01/2024 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 40.623.174/0001-25 | 0040/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato | 5/2024 | 417/2023 | 86,394.20 | 19,872.90 | 19,872.90 |
Empenho: 2024NE00055 Data: 03/01/2024 Favorecido: COMERCIAL K NUNES LTDA CNPJ: 40.623.174/0001-25 Licitação: 0040/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 5/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato Processo: 417/2023 Empenhado: R$ 86,394.20 Liquidado: R$ 19,872.90 Pago: R$ 19,872.90 |
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| + | 2024NE00035 | 01/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0028/2020 (Pregão) | *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. | 54/2020 | 428/2020 | 147,522.00 | 70,560.87 | 34,733.60 |
Empenho: 2024NE00035 Data: 01/01/2024 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 0028/2020 (Pregão) Contrato: 54/2020 Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. Processo: 428/2020 Empenhado: R$ 147,522.00 Liquidado: R$ 70,560.87 Pago: R$ 34,733.60 |
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| + | 2024NE00030 | 01/01/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 54,126.00 | 24,056.00 | 24,056.00 |
Empenho: 2024NE00030 Data: 01/01/2024 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 54,126.00 Liquidado: R$ 24,056.00 Pago: R$ 24,056.00 |
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| + | 2024NE00024 | 01/01/2024 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 50/2020 | 390/2020 | 144,900.00 | 43,403.62 | 30,638.56 |
Empenho: 2024NE00024 Data: 01/01/2024 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51
Contrato: 50/2020 Objeto: Processo: 390/2020 Empenhado: R$ 144,900.00 Liquidado: R$ 43,403.62 Pago: R$ 30,638.56 |
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| + | 2024NE00021 | 01/01/2024 | DAT TECNOLOGIA | 23.031.618/0001-14 | 0032/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., | 56/2023 | 399/2023 | 18,952.00 | 5,520.00 | 5,520.00 |
Empenho: 2024NE00021 Data: 01/01/2024 Favorecido: DAT TECNOLOGIA CNPJ: 23.031.618/0001-14 Licitação: 0032/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 56/2023 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de garantia a equipamentos de datacenter., Processo: 399/2023 Empenhado: R$ 18,952.00 Liquidado: R$ 5,520.00 Pago: R$ 5,520.00 |
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| + | 2024NE00015 | 01/01/2024 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 0047/2019 (Pregão) | Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local | 50/2019 | 734/2019 | 29,303.45 | 10,655.80 | 7,991.85 |
Empenho: 2024NE00015 Data: 01/01/2024 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 0047/2019 (Pregão) Contrato: 50/2019 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos do sistema UPS, com atendimento no local Processo: 734/2019 Empenhado: R$ 29,303.45 Liquidado: R$ 10,655.80 Pago: R$ 7,991.85 |
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| + | 2024NE00014 | 01/01/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 53/2021 | 669/2021 | 67,100.00 | 17,900.00 | 13,300.00 |
Empenho: 2024NE00014 Data: 01/01/2024 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: 53/2021 Objeto: Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 67,100.00 Liquidado: R$ 17,900.00 Pago: R$ 13,300.00 |
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| + | 2024NE00006 | 01/01/2024 | J. G. BAIAO INFORMATICA-CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | 06.265.843/0001-04 | 0019/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de aquisição de uma licença, instalação, migração, suporte e treinamento do sistema de recursos humanos e folha de pagamento. | 50/2023 | 297/2023 | 44,458.33 | 33,950.00 | 20,680.40 |
Empenho: 2024NE00006 Data: 01/01/2024 Favorecido: J. G. BAIAO INFORMATICA-CONSULTORIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 06.265.843/0001-04 Licitação: 0019/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 50/2023 Objeto: Contratação de aquisição de uma licença, instalação, migração, suporte e treinamento do sistema de recursos humanos e folha de pagamento. Processo: 297/2023 Empenhado: R$ 44,458.33 Liquidado: R$ 33,950.00 Pago: R$ 20,680.40 |
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| + | 2024NE00005 | 01/01/2024 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 0017/2020 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 48/2020 | 288/2020 | 84,885.60 | 45,072.00 | 32,722.28 |
Empenho: 2024NE00005 Data: 01/01/2024 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 0017/2020 (Pregão) Contrato: 48/2020 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Processo: 288/2020 Empenhado: R$ 84,885.60 Liquidado: R$ 45,072.00 Pago: R$ 32,722.28 |
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| + | 2024NE00003 | 01/01/2024 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 0024/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação SAAS (Software as a service) para controle de ponto dos servidores da Câmara Municipal de Piracicaba, | 51/2023 | 333/2023 | 36,000.00 | 12,000.00 | 9,000.00 |
Empenho: 2024NE00003 Data: 01/01/2024 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19 Licitação: 0024/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 51/2023 Objeto: Contratação SAAS (Software as a service) para controle de ponto dos servidores da Câmara Municipal de Piracicaba, Processo: 333/2023 Empenhado: R$ 36,000.00 Liquidado: R$ 12,000.00 Pago: R$ 9,000.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00001 | 01/01/2024 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 57/2023 | 464/2023 | 55,100.00 | 64,600.00 | 35,644.00 |
Empenho: 2024NE00001 Data: 01/01/2024 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72
Contrato: 57/2023 Objeto: Processo: 464/2023 Empenhado: R$ 55,100.00 Liquidado: R$ 64,600.00 Pago: R$ 35,644.00 |
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| + | 2023NE01591 | 18/12/2023 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 57/2023 | 464/2023 | 1,900.00 | 3,800.00 | 1,900.00 |
Empenho: 2023NE01591 Data: 18/12/2023 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72
Contrato: 57/2023 Objeto: Processo: 464/2023 Empenhado: R$ 1,900.00 Liquidado: R$ 3,800.00 Pago: R$ 1,900.00 |
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Teste
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| + | 2023NE01451 | 29/11/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 53/2021 | 669/2021 | 6,100.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
Empenho: 2023NE01451 Data: 29/11/2023 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: 53/2021 Objeto: Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 6,100.00 Liquidado: R$ 3,900.00 Pago: R$ 3,900.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 1,077,277.60 | R$ 421,027.58 | R$ 301,749.90 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 1,077,277.60 Total liquidado R$ 421,027.58 Total pago R$ 301,749.90 |
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