| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO |
CONTRATO  |
PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00516 | 30/04/2024 | PHABRICA DE PRODUCOES | 00.662.315/0001-02 | 0007/2024 () | 43/2024 | 118/2024 | 14,660.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00516 Data: 30/04/2024 Favorecido: PHABRICA DE PRODUCOES CNPJ: 00.662.315/0001-02 Licitação: 0007/2024 () Contrato: 43/2024 Objeto: Processo: 118/2024 Empenhado: R$ 14,660.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00512 | 29/04/2024 | PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA | 18.921.172/0001-63 | 0001/2024 () | 42/2024 | 86/2024 | 880,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00512 Data: 29/04/2024 Favorecido: PORT LOPES PORTARIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 18.921.172/0001-63 Licitação: 0001/2024 () Contrato: 42/2024 Objeto: Processo: 86/2024 Empenhado: R$ 880,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00465 | 22/04/2024 | IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP | 01.836.497/0001-45 | 0006/2024 () | 41/2024 | 114/2024 | 45,858.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00465 Data: 22/04/2024 Favorecido: IT SISTEMAS ELETRONICOS INFORMATIZA EIRELIM EPP CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 0006/2024 () Contrato: 41/2024 Objeto: Processo: 114/2024 Empenhado: R$ 45,858.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00463 | 19/04/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 491.37 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00463 Data: 19/04/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 491.37 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00346 | 25/03/2024 | PRO-VET | 56.780.901/0001-06 | 0056/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 | 40/2024 | 507/2023 | 794.00 | 794.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00346 Data: 25/03/2024 Favorecido: PRO-VET CNPJ: 56.780.901/0001-06 Licitação: 0056/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de limpeza e escritório para o exercício de 2024 Processo: 507/2023 Empenhado: R$ 794.00 Liquidado: R$ 794.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00177 | 26/01/2024 | AR CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL | 26.768.764/0001-15 | 46/2023 | 324/2023 | 840.00 | 420.00 | 420.00 |
Empenho: 2024NE00177 Data: 26/01/2024 Favorecido: AR CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL CNPJ: 26.768.764/0001-15
Contrato: 46/2023 Objeto: Processo: 324/2023 Empenhado: R$ 840.00 Liquidado: R$ 420.00 Pago: R$ 420.00 |
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| + | 2024NE00064 | 03/01/2024 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL | 35.210.098/0001-96 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 8/2024 | 432/2023 | 2,131.80 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00064 Data: 03/01/2024 Favorecido: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 35.210.098/0001-96 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 8/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,131.80 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00063 | 03/01/2024 | ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL | 35.210.098/0001-96 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 8/2024 | 432/2023 | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00063 Data: 03/01/2024 Favorecido: ARTSTICKER COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 35.210.098/0001-96 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 8/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 57,600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00062 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 13,200.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 2024NE00062 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 13,200.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00061 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00061 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 15,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00060 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 2,105.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 2024NE00060 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 2,105.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
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Teste
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| + | 2024NE00058 | 03/01/2024 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 0049/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. | 4/2024 | 475/2023 | 1,152,333.00 | 461,806.76 | 305,837.40 |
Empenho: 2024NE00058 Data: 03/01/2024 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 0049/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 4/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. Processo: 475/2023 Empenhado: R$ 1,152,333.00 Liquidado: R$ 461,806.76 Pago: R$ 305,837.40 |
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Teste
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| + | 2024NE00057 | 03/01/2024 | PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. | 49.629.280/0001-90 | 0038/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | 6/2024 | 424/2023 | 196,749.22 | 57,626.39 | 57,626.39 |
Empenho: 2024NE00057 Data: 03/01/2024 Favorecido: PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA. CNPJ: 49.629.280/0001-90 Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 6/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Processo: 424/2023 Empenhado: R$ 196,749.22 Liquidado: R$ 57,626.39 Pago: R$ 57,626.39 |
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Teste
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| + | 2024NE00056 | 03/01/2024 | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 13.086.597/0001-80 | 0038/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches | 7/2024 | 424/2023 | 13,650.00 | 7,090.00 | 3,143.92 |
Empenho: 2024NE00056 Data: 03/01/2024 Favorecido: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) CNPJ: 13.086.597/0001-80 Licitação: 0038/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 7/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de polpas de fruta e lanches Processo: 424/2023 Empenhado: R$ 13,650.00 Liquidado: R$ 7,090.00 Pago: R$ 3,143.92 |
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Teste
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| + | 2024NE00055 | 03/01/2024 | COMERCIAL K NUNES LTDA | 40.623.174/0001-25 | 0040/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato | 5/2024 | 417/2023 | 86,394.20 | 19,872.90 | 19,872.90 |
Empenho: 2024NE00055 Data: 03/01/2024 Favorecido: COMERCIAL K NUNES LTDA CNPJ: 40.623.174/0001-25 Licitação: 0040/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 5/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene pessoal, bem como respectivos dispensers mediante comodato Processo: 417/2023 Empenhado: R$ 86,394.20 Liquidado: R$ 19,872.90 Pago: R$ 19,872.90 |
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Teste
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| + | 2024NE00040 | 01/01/2024 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 0022/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | 41/2021 | 658/2021 | 28,000.00 | 6,511.10 | 6,511.10 |
Empenho: 2024NE00040 Data: 01/01/2024 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 0022/2021 (Pregão) Contrato: 41/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Processo: 658/2021 Empenhado: R$ 28,000.00 Liquidado: R$ 6,511.10 Pago: R$ 6,511.10 |
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Teste
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| + | 2024NE00037 | 01/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 42/2021 | 724/2021 | 32,040.00 | 13,350.00 | 5,211.84 |
Empenho: 2024NE00037 Data: 01/01/2024 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08
Contrato: 42/2021 Objeto: Processo: 724/2021 Empenhado: R$ 32,040.00 Liquidado: R$ 13,350.00 Pago: R$ 5,211.84 |
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Teste
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| + | 2024NE00035 | 01/01/2024 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 0028/2020 (Pregão) | *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. | 54/2020 | 428/2020 | 147,522.00 | 70,560.87 | 34,733.60 |
Empenho: 2024NE00035 Data: 01/01/2024 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 0028/2020 (Pregão) Contrato: 54/2020 Objeto: *** EDITAL REPUBLICADO *** prestação de serviços de telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares em comodato. Processo: 428/2020 Empenhado: R$ 147,522.00 Liquidado: R$ 70,560.87 Pago: R$ 34,733.60 |
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Teste
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| + | 2024NE00031 | 01/01/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 0016/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos | 40/2023 | 255/2023 | 9,163.00 | 2,050.36 | 1,537.77 |
Empenho: 2024NE00031 Data: 01/01/2024 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 0016/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 40/2023 Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva com atendimentos emergenciais dos geradores e fornecimento de suprimentos básicos Processo: 255/2023 Empenhado: R$ 9,163.00 Liquidado: R$ 2,050.36 Pago: R$ 1,537.77 |
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Teste
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| + | 2024NE00030 | 01/01/2024 | UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP | 01.024.643/0001-38 | S/N/2023 | 404/2023 | 54,126.00 | 24,056.00 | 24,056.00 |
Empenho: 2024NE00030 Data: 01/01/2024 Favorecido: UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO PAULO UVESP CNPJ: 01.024.643/0001-38
Contrato: S/N/2023 Objeto: Processo: 404/2023 Empenhado: R$ 54,126.00 Liquidado: R$ 24,056.00 Pago: R$ 24,056.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26465 | Total | R$ 2,752,757.59 | R$ 665,158.38 | R$ 459,970.92 |
Exibindo 20 registros de 26465 Total empenhado R$ 2,752,757.59 Total liquidado R$ 665,158.38 Total pago R$ 459,970.92 |
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