| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO |
CPF/CNPJ  |
LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00291 | 05/03/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 81/2024 | 255.80 | 255.80 | 255.80 |
Empenho: 2024NE00291 Data: 05/03/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 81/2024 Empenhado: R$ 255.80 Liquidado: R$ 255.80 Pago: R$ 255.80 |
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| + | 2024NE00213 | 09/02/2024 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 71.812.085/0001-50 | 66/2024 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |
Empenho: 2024NE00213 Data: 09/02/2024 Favorecido: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA CNPJ: 71.812.085/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 66/2024 Empenhado: R$ 425.00 Liquidado: R$ 425.00 Pago: R$ 425.00 |
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| + | 2024NE00212 | 09/02/2024 | S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA | 71.812.085/0001-50 | 66/2024 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 2024NE00212 Data: 09/02/2024 Favorecido: S.R. COMERCIO DE FREIOS E PECAS LTDA CNPJ: 71.812.085/0001-50
Contrato: Objeto: Processo: 66/2024 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 2024NE00107 | 10/01/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 48/2024 | 502.50 | 1,005.00 | 502.50 |
Empenho: 2024NE00107 Data: 10/01/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 48/2024 Empenhado: R$ 502.50 Liquidado: R$ 1,005.00 Pago: R$ 502.50 |
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| + | 2024NE00106 | 10/01/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 48/2024 | 345.00 | 345.00 | 345.00 |
Empenho: 2024NE00106 Data: 10/01/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 48/2024 Empenhado: R$ 345.00 Liquidado: R$ 345.00 Pago: R$ 345.00 |
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| + | 2024NE00105 | 10/01/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 48/2024 | 558.23 | 1,116.46 | 558.23 |
Empenho: 2024NE00105 Data: 10/01/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 48/2024 Empenhado: R$ 558.23 Liquidado: R$ 1,116.46 Pago: R$ 558.23 |
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| + | 2024NE00058 | 03/01/2024 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 0049/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. | 4/2024 | 475/2023 | 1,152,333.00 | 461,806.76 | 229,450.57 |
Empenho: 2024NE00058 Data: 03/01/2024 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 0049/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 4/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de cestas básicas. Processo: 475/2023 Empenhado: R$ 1,152,333.00 Liquidado: R$ 461,806.76 Pago: R$ 229,450.57 |
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| + | 2024NE00023 | 01/01/2024 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 0009/2021 (Pregão) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 176,047.48 | 139,718.22 | 70,343.75 |
Empenho: 2024NE00023 Data: 01/01/2024 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 0009/2021 (Pregão) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 176,047.48 Liquidado: R$ 139,718.22 Pago: R$ 70,343.75 |
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| + | 2024NE00014 | 01/01/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 53/2021 | 669/2021 | 67,100.00 | 13,300.00 | 13,300.00 |
Empenho: 2024NE00014 Data: 01/01/2024 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: 53/2021 Objeto: Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 67,100.00 Liquidado: R$ 13,300.00 Pago: R$ 13,300.00 |
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| + | 2023NE01451 | 29/11/2023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 53/2021 | 669/2021 | 6,100.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
Empenho: 2023NE01451 Data: 29/11/2023 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: 53/2021 Objeto: Processo: 669/2021 Empenhado: R$ 6,100.00 Liquidado: R$ 3,900.00 Pago: R$ 3,900.00 |
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| + | 2023NE01219 | 05/10/2023 | RENATO ALVES RAFAEL | 950.***.***-00 | 437/2023 | 116.82 | 116.82 | 116.82 |
Empenho: 2023NE01219 Data: 05/10/2023 Favorecido: RENATO ALVES RAFAEL CNPJ: 950.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 437/2023 Empenhado: R$ 116.82 Liquidado: R$ 116.82 Pago: R$ 116.82 |
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| + | 2023NE01108 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 378/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01108 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 378/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01107 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 353/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01107 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 353/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01106 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 365/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01106 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 365/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01105 | 13/09/2023 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 377/2023 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |
Empenho: 2023NE01105 Data: 13/09/2023 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 377/2023 Empenhado: R$ 261.00 Liquidado: R$ 261.00 Pago: R$ 261.00 |
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| + | 2023NE01031 | 22/08/2023 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 327/2023 | 213.30 | 213.30 | 213.30 |
Empenho: 2023NE01031 Data: 22/08/2023 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 327/2023 Empenhado: R$ 213.30 Liquidado: R$ 213.30 Pago: R$ 213.30 |
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| + | 2023NE01030 | 22/08/2023 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 327/2023 | 354.20 | 354.20 | 354.20 |
Empenho: 2023NE01030 Data: 22/08/2023 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 327/2023 Empenhado: R$ 354.20 Liquidado: R$ 354.20 Pago: R$ 354.20 |
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| + | 2023NE01029 | 22/08/2023 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 327/2023 | 155.50 | 155.50 | 155.50 |
Empenho: 2023NE01029 Data: 22/08/2023 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 327/2023 Empenhado: R$ 155.50 Liquidado: R$ 155.50 Pago: R$ 155.50 |
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| + | 2023NE00969 | 08/08/2023 | EMERSON PIGOSSO | 803.***.***-00 | 339/2023 | 116.82 | 116.82 | 116.82 |
Empenho: 2023NE00969 Data: 08/08/2023 Favorecido: EMERSON PIGOSSO CNPJ: 803.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 339/2023 Empenhado: R$ 116.82 Liquidado: R$ 116.82 Pago: R$ 116.82 |
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| + | 2023NE00880 | 10/07/2023 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 0009/2021 (Pregão) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 162,867.44 | 330,097.94 | 143,592.70 |
Empenho: 2023NE00880 Data: 10/07/2023 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 0009/2021 (Pregão) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 162,867.44 Liquidado: R$ 330,097.94 Pago: R$ 143,592.70 |
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| Exibindo 20 registros de 26424 | Total | R$ 1,568,735.09 | R$ 954,170.82 | R$ 464,874.19 |
Exibindo 20 registros de 26424 Total empenhado R$ 1,568,735.09 Total liquidado R$ 954,170.82 Total pago R$ 464,874.19 |
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