| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ |
PAGO R$  |
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| + | 579/2021 | 17/05/2021 | M. J. RODRIGUES - CASA DA ARTE | 30.085.388/0001-31 | 113/2021 (DISPENSA) | Moldura para reparo em obras de arte | 315/2021 | 2,030.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 579/2021 Data: 17/05/2021 Favorecido: M. J. RODRIGUES - CASA DA ARTE CNPJ: 30.085.388/0001-31 Licitação: 113/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Moldura para reparo em obras de arte Processo: 315/2021 Empenhado: R$ 2,030.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 571/2021 | 14/05/2021 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 56,027.40 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 571/2021 Data: 14/05/2021 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 56,027.40 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 563/2021 | 13/05/2021 | ANTONIO OSWALDO STOREL | 290/2021 | 1,586.05 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 563/2021 Data: 13/05/2021 Favorecido: ANTONIO OSWALDO STOREL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 290/2021 Empenhado: R$ 1,586.05 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 556/2021 | 10/05/2021 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 02.923.778/0001-06 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 29/2018 | 172/2018 | 30,419.86 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 556/2021 Data: 10/05/2021 Favorecido: PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI CNPJ: 02.923.778/0001-06 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 30,419.86 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 529/2021 | 03/05/2021 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 90/2021 (DISPENSA) | Serviços de Publicidade legal | 21/2021 | 271/2021 | 3,292.33 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 529/2021 Data: 03/05/2021 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 90/2021 (DISPENSA) Contrato: 21/2021 Objeto: Serviços de Publicidade legal Processo: 271/2021 Empenhado: R$ 3,292.33 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 519/2021 | 01/05/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 287/2021 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 519/2021 Data: 01/05/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 287/2021 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 508/2021 | 29/04/2021 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 233/2021 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 508/2021 Data: 29/04/2021 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 233/2021 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 506/2021 | 22/04/2021 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 4,085.89 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 506/2021 Data: 22/04/2021 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 4,085.89 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 462/2021 | 22/04/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 230/2021 | 596.31 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 462/2021 Data: 22/04/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 596.31 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 458/2021 | 22/04/2021 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 230/2021 | 596.31 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 458/2021 Data: 22/04/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 230/2021 Empenhado: R$ 596.31 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 417/2021 | 01/04/2021 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 232/2021 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 417/2021 Data: 01/04/2021 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 232/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 278/2021 | 23/02/2021 | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 35.101.847/0001-47 | 3/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de Microcomputadores, monitores de vídeo e Notebooks. | 55/2021 | 105,300.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 278/2021 Data: 23/02/2021 Favorecido: INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 35.101.847/0001-47 Licitação: 3/2021 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de Microcomputadores, monitores de vídeo e Notebooks. Processo: 55/2021 Empenhado: R$ 105,300.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 264/2021 | 18/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 57/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 2,380.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 264/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 57/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 2,380.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 263/2021 | 18/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 57/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 950.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 263/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 57/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 262/2021 | 18/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 57/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 525.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 262/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 57/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 525.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 261/2021 | 18/02/2021 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 57/2021 (DISPENSA) | Manutenção em divisórias | 180/2021 | 1,980.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 261/2021 Data: 18/02/2021 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 57/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Manutenção em divisórias Processo: 180/2021 Empenhado: R$ 1,980.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 225/2021 | 08/02/2021 | ROGÉRIO ROMERO | 110.***.***-14 | 170/2021 | 93.72 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 225/2021 Data: 08/02/2021 Favorecido: ROGÉRIO ROMERO CNPJ: 110.***.***-14
Contrato: Objeto: Processo: 170/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 212/2021 | 08/02/2021 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 42/2021 (DISPENSA) | Aquisição de luminárias LED, filtros de linha e sensores de presença | 151/2021 | 785.45 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 212/2021 Data: 08/02/2021 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 42/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de luminárias LED, filtros de linha e sensores de presença Processo: 151/2021 Empenhado: R$ 785.45 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 194/2021 | 01/02/2021 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 10/2021 | 132.85 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 194/2021 Data: 01/02/2021 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2021 Empenhado: R$ 132.85 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 178/2021 | 01/02/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 136/2021 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 178/2021 Data: 01/02/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 136/2021 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 211,581.17 | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 211,581.17 Total liquidado R$ 0.00 Total pago R$ 0.00 |
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