| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ |
PAGO R$  |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 437/2022 | 24/03/2022 | VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES | 110.***.***-17 | 214/2022 | 93.72 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 437/2022 Data: 24/03/2022 Favorecido: VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES CNPJ: 110.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 214/2022 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 399/2022 | 21/03/2022 | AZ FERRAGENS PIRACICABA LTDA EPP | 23.770.764/0001-61 | 86/2022 (DISPENSA) | 203/2022 | 17.31 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 399/2022 Data: 21/03/2022 Favorecido: AZ FERRAGENS PIRACICABA LTDA EPP CNPJ: 23.770.764/0001-61 Licitação: 86/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 203/2022 Empenhado: R$ 17.31 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 397/2022 | 21/03/2022 | AGUADO & CIA LTDA. | 00.244.852/0001-24 | 86/2022 (DISPENSA) | 203/2022 | 336.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 397/2022 Data: 21/03/2022 Favorecido: AGUADO & CIA LTDA. CNPJ: 00.244.852/0001-24 Licitação: 86/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 203/2022 Empenhado: R$ 336.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 395/2022 | 21/03/2022 | SERRALHERIA SCHIAVOLIN LTDA | 40.768.359/0001-28 | 87/2022 (DISPENSA) | 202/2022 | 5,265.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 395/2022 Data: 21/03/2022 Favorecido: SERRALHERIA SCHIAVOLIN LTDA CNPJ: 40.768.359/0001-28 Licitação: 87/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 202/2022 Empenhado: R$ 5,265.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1156/2021 | 30/09/2021 | PIRAINK INFORMATICA LTDA | 04.456.040/0001-01 | 206/2021 (DISPENSA) | Seviço de reparo em SCANNER | 597/2021 | 130.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1156/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: PIRAINK INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.456.040/0001-01 Licitação: 206/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Seviço de reparo em SCANNER Processo: 597/2021 Empenhado: R$ 130.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1155/2021 | 30/09/2021 | PIRAINK INFORMATICA LTDA | 04.456.040/0001-01 | 206/2021 (DISPENSA) | Seviço de reparo em SCANNER | 597/2021 | 145.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1155/2021 Data: 30/09/2021 Favorecido: PIRAINK INFORMATICA LTDA CNPJ: 04.456.040/0001-01 Licitação: 206/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Seviço de reparo em SCANNER Processo: 597/2021 Empenhado: R$ 145.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1124/2021 | 24/09/2021 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 9/2020 (DISPENSA) | Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes | 53/2020 | 423/2020 | 8,192.91 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1124/2021 Data: 24/09/2021 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 9/2020 (DISPENSA) Contrato: 53/2020 Objeto: Contratação de agente de integração para realização de estágio e concessão de bolsa de estágio à estudantes Processo: 423/2020 Empenhado: R$ 8,192.91 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1095/2021 | 21/09/2021 | RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA | 411.***.***-48 | 574/2021 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1095/2021 Data: 21/09/2021 Favorecido: RAFAEL RENATO RIBEIRO SIQUEIRA CNPJ: 411.***.***-48
Contrato: Objeto: Processo: 574/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1094/2021 | 21/09/2021 | LUANA MARA DE MEDEIROS | 328.***.***-33 | 574/2021 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1094/2021 Data: 21/09/2021 Favorecido: LUANA MARA DE MEDEIROS CNPJ: 328.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 574/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1030/2021 | 01/09/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 530/2021 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1030/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 530/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1026/2021 | 01/09/2021 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 524/2021 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1026/2021 Data: 01/09/2021 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 524/2021 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1019/2021 | 31/08/2021 | FELIPE AUGUSTO CESCHIM | 279.***.***-33 | 517/2021 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1019/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: FELIPE AUGUSTO CESCHIM CNPJ: 279.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 517/2021 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1015/2021 | 31/08/2021 | ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR | 123.***.***-07 | 535/2021 | 93.72 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1015/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: ARNALDO DE ALMEIDA JUNIOR CNPJ: 123.***.***-07
Contrato: Objeto: Processo: 535/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1014/2021 | 31/08/2021 | BRUNA ISADORA DE CAMPOS | 442.***.***-75 | 535/2021 | 93.72 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1014/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: BRUNA ISADORA DE CAMPOS CNPJ: 442.***.***-75
Contrato: Objeto: Processo: 535/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1013/2021 | 31/08/2021 | BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI | 414.***.***-10 | 535/2021 | 93.72 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1013/2021 Data: 31/08/2021 Favorecido: BRUNA GRAZIELA DO CARMO TOGNI CNPJ: 414.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 535/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1003/2021 | 27/08/2021 | MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO | 251.***.***-04 | 513/2021 | 93.72 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1003/2021 Data: 27/08/2021 Favorecido: MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO CNPJ: 251.***.***-04
Contrato: Objeto: Processo: 513/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 958/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 | 496/2021 | 563.04 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 958/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 563.04 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 957/2021 | 18/08/2021 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) | Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 | 496/2021 | 492.96 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 957/2021 Data: 18/08/2021 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 43/2021 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção de revisão no veículo oficial Corolla ELW-5891 Processo: 496/2021 Empenhado: R$ 492.96 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 908/2021 | 05/08/2021 | ÁPICE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 54.397.203/0001-92 | 167/2021 (DISPENSA) | Placa de comunicação IS-UNITY-DP (NOBREAK) | 467/2021 | 1,514.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 908/2021 Data: 05/08/2021 Favorecido: ÁPICE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA CNPJ: 54.397.203/0001-92 Licitação: 167/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Placa de comunicação IS-UNITY-DP (NOBREAK) Processo: 467/2021 Empenhado: R$ 1,514.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 896/2021 | 01/08/2021 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 458/2021 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 896/2021 Data: 01/08/2021 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 458/2021 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 19,874.82 | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 19,874.82 Total liquidado R$ 0.00 Total pago R$ 0.00 |
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