| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ |
PAGO R$  |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00628 | 28/05/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 351.00 | 351.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00628 Data: 28/05/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 351.00 Liquidado: R$ 351.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00627 | 28/05/2024 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 155/2024 | 590.00 | 590.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00627 Data: 28/05/2024 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80
Contrato: Objeto: Processo: 155/2024 Empenhado: R$ 590.00 Liquidado: R$ 590.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00626 | 28/05/2024 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 0022/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | 41/2021 | 658/2021 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00626 Data: 28/05/2024 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 0022/2021 (Pregão) Contrato: 41/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Processo: 658/2021 Empenhado: R$ 28,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00625 | 28/05/2024 | PUBLICIDADE PATRIOTA | 23.779.573/0001-60 | 0009/2024 () | 47/2024 | 129/2024 | 3,335.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00625 Data: 28/05/2024 Favorecido: PUBLICIDADE PATRIOTA CNPJ: 23.779.573/0001-60 Licitação: 0009/2024 () Contrato: 47/2024 Objeto: Processo: 129/2024 Empenhado: R$ 3,335.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00624 | 28/05/2024 | RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.955.889/0001-00 | 0009/2024 () | 48/2024 | 129/2024 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00624 Data: 28/05/2024 Favorecido: RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 51.955.889/0001-00 Licitação: 0009/2024 () Contrato: 48/2024 Objeto: Processo: 129/2024 Empenhado: R$ 36,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00621 | 27/05/2024 | T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 26.348.306/0001-27 | 159/2024 | 1,311.52 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00621 Data: 27/05/2024 Favorecido: T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 26.348.306/0001-27
Contrato: Objeto: Processo: 159/2024 Empenhado: R$ 1,311.52 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00620 | 28/05/2024 | SEGUROS SURA S.A. | 33.065.699/0001-27 | 168/2024 | 3,113.00 | 3,113.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00620 Data: 28/05/2024 Favorecido: SEGUROS SURA S.A. CNPJ: 33.065.699/0001-27
Contrato: Objeto: Processo: 168/2024 Empenhado: R$ 3,113.00 Liquidado: R$ 3,113.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00619 | 24/05/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 169/2024 | 213.30 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00619 Data: 24/05/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 169/2024 Empenhado: R$ 213.30 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00618 | 24/05/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 169/2024 | 354.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00618 Data: 24/05/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 169/2024 Empenhado: R$ 354.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00617 | 24/05/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 169/2024 | 158.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00617 Data: 24/05/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 169/2024 Empenhado: R$ 158.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00573 | 22/05/2024 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 66.970.229/0001-67 | 45/2024 | 137/2024 | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00573 Data: 22/05/2024 Favorecido: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 66.970.229/0001-67
Contrato: 45/2024 Objeto: Processo: 137/2024 Empenhado: R$ 1,995.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00570 | 17/05/2024 | EXTINTORES BRASIL LTDA | 54.835.574/0001-09 | 158/2024 | 1,256.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00570 Data: 17/05/2024 Favorecido: EXTINTORES BRASIL LTDA CNPJ: 54.835.574/0001-09
Contrato: Objeto: Processo: 158/2024 Empenhado: R$ 1,256.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00559 | 13/05/2024 | LLEVON INFORMATICA | 02.092.217/0001-02 | 0004/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. | 30/2023 | 81/2023 | 1,019.07 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00559 Data: 13/05/2024 Favorecido: LLEVON INFORMATICA CNPJ: 02.092.217/0001-02 Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 30/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. Processo: 81/2023 Empenhado: R$ 1,019.07 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00545 | 10/05/2024 | SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA | 05.411.789/0001-97 | 0010/2024 () | 136/2024 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00545 Data: 10/05/2024 Favorecido: SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 05.411.789/0001-97 Licitação: 0010/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 136/2024 Empenhado: R$ 45,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00532 | 06/05/2024 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 176865/176 | 223/2023 | 120,000.00 | 15,105.37 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00532 Data: 06/05/2024 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 176865/176 Objeto: Processo: 223/2023 Empenhado: R$ 120,000.00 Liquidado: R$ 15,105.37 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00531 | 06/05/2024 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 176867/176 | 223/2023 | 180,000.00 | 22,816.37 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00531 Data: 06/05/2024 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: 176867/176 Objeto: Processo: 223/2023 Empenhado: R$ 180,000.00 Liquidado: R$ 22,816.37 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00114 | 11/01/2024 | EDITORA SHIRO NEKO | 45.560.235/0001-76 | 43/2024 | 436.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00114 Data: 11/01/2024 Favorecido: EDITORA SHIRO NEKO CNPJ: 45.560.235/0001-76
Contrato: Objeto: Processo: 43/2024 Empenhado: R$ 436.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00089 | 04/01/2024 | 7R7 BUSINESS | 05.108.702/0001-07 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 25/2024 | 411/2023 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00089 Data: 04/01/2024 Favorecido: 7R7 BUSINESS CNPJ: 05.108.702/0001-07 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 25/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 4,760.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00088 | 04/01/2024 | CANTO DAS REDES | 21.057.941/0001-31 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 24/2024 | 411/2023 | 1,383.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00088 Data: 04/01/2024 Favorecido: CANTO DAS REDES CNPJ: 21.057.941/0001-31 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 24/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 1,383.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00066 | 03/01/2024 | DUDA UTILIDADES DO LAR | 27.857.822/0001-40 | 0033/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 | 12/2024 | 401/2023 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00066 Data: 03/01/2024 Favorecido: DUDA UTILIDADES DO LAR CNPJ: 27.857.822/0001-40 Licitação: 0033/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 12/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de materiais de escritório para o exercício de 2024 Processo: 401/2023 Empenhado: R$ 2,600.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 431,975.79 | R$ 41,975.74 | R$ 0.00 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 431,975.79 Total liquidado R$ 41,975.74 Total pago R$ 0.00 |
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