| EMPENHO | DATA | FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ |
LIQUIDADO R$  |
PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00626 | 28/05/2024 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 0022/2021 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES | 41/2021 | 658/2021 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00626 Data: 28/05/2024 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 0022/2021 (Pregão) Contrato: 41/2021 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, POR DEMANDA, DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIAS NAVAIS, INCLUINDO ATIVIDADES DE DESMONTE, RETIRADA E DESCARTE, MONTAGEM E FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES Processo: 658/2021 Empenhado: R$ 28,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00625 | 28/05/2024 | PUBLICIDADE PATRIOTA | 23.779.573/0001-60 | 0009/2024 () | 47/2024 | 129/2024 | 3,335.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00625 Data: 28/05/2024 Favorecido: PUBLICIDADE PATRIOTA CNPJ: 23.779.573/0001-60 Licitação: 0009/2024 () Contrato: 47/2024 Objeto: Processo: 129/2024 Empenhado: R$ 3,335.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00624 | 28/05/2024 | RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51.955.889/0001-00 | 0009/2024 () | 48/2024 | 129/2024 | 36,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00624 Data: 28/05/2024 Favorecido: RV BATATAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 51.955.889/0001-00 Licitação: 0009/2024 () Contrato: 48/2024 Objeto: Processo: 129/2024 Empenhado: R$ 36,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00621 | 27/05/2024 | T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 26.348.306/0001-27 | 159/2024 | 1,311.52 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00621 Data: 27/05/2024 Favorecido: T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 26.348.306/0001-27
Contrato: Objeto: Processo: 159/2024 Empenhado: R$ 1,311.52 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00619 | 24/05/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 169/2024 | 213.30 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00619 Data: 24/05/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 169/2024 Empenhado: R$ 213.30 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00618 | 24/05/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 169/2024 | 354.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00618 Data: 24/05/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 169/2024 Empenhado: R$ 354.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00617 | 24/05/2024 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 169/2024 | 158.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00617 Data: 24/05/2024 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95
Contrato: Objeto: Processo: 169/2024 Empenhado: R$ 158.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00570 | 17/05/2024 | EXTINTORES BRASIL LTDA | 54.835.574/0001-09 | 158/2024 | 1,256.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00570 Data: 17/05/2024 Favorecido: EXTINTORES BRASIL LTDA CNPJ: 54.835.574/0001-09
Contrato: Objeto: Processo: 158/2024 Empenhado: R$ 1,256.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00559 | 13/05/2024 | LLEVON INFORMATICA | 02.092.217/0001-02 | 0004/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. | 30/2023 | 81/2023 | 1,019.07 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00559 Data: 13/05/2024 Favorecido: LLEVON INFORMATICA CNPJ: 02.092.217/0001-02 Licitação: 0004/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 30/2023 Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços SaaS (Software as a Service) de e-mail em nuvem privada. Processo: 81/2023 Empenhado: R$ 1,019.07 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00545 | 10/05/2024 | SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA | 05.411.789/0001-97 | 0010/2024 () | 136/2024 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00545 Data: 10/05/2024 Favorecido: SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 05.411.789/0001-97 Licitação: 0010/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 136/2024 Empenhado: R$ 45,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00140 | 23/01/2024 | PELICHERO ESTEIRAS | 47.078.673/0001-28 | 50/2024 | 98.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00140 Data: 23/01/2024 Favorecido: PELICHERO ESTEIRAS CNPJ: 47.078.673/0001-28
Contrato: Objeto: Processo: 50/2024 Empenhado: R$ 98.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00114 | 11/01/2024 | EDITORA SHIRO NEKO | 45.560.235/0001-76 | 43/2024 | 436.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00114 Data: 11/01/2024 Favorecido: EDITORA SHIRO NEKO CNPJ: 45.560.235/0001-76
Contrato: Objeto: Processo: 43/2024 Empenhado: R$ 436.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00089 | 04/01/2024 | 7R7 BUSINESS | 05.108.702/0001-07 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 25/2024 | 411/2023 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00089 Data: 04/01/2024 Favorecido: 7R7 BUSINESS CNPJ: 05.108.702/0001-07 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 25/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 4,760.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00088 | 04/01/2024 | CANTO DAS REDES | 21.057.941/0001-31 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 24/2024 | 411/2023 | 1,383.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00088 Data: 04/01/2024 Favorecido: CANTO DAS REDES CNPJ: 21.057.941/0001-31 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 24/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 1,383.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00061 | 03/01/2024 | GILMAR DE FREITAS ARTNOX | 18.426.600/0001-81 | 0039/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias | 9/2024 | 432/2023 | 15,100.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00061 Data: 03/01/2024 Favorecido: GILMAR DE FREITAS ARTNOX CNPJ: 18.426.600/0001-81 Licitação: 0039/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 9/2024 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de medalhas e honrarias Processo: 432/2023 Empenhado: R$ 15,100.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 878/2022 | 14/06/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 29.979.036/0001-40 | 250/2022 | 275.02 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 878/2022 Data: 14/06/2022 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) CNPJ: 29.979.036/0001-40
Contrato: Objeto: Processo: 250/2022 Empenhado: R$ 275.02 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 876/2022 | 10/06/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) | 29.979.036/0001-40 | 150/2022 | 49.71 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 876/2022 Data: 10/06/2022 Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) CNPJ: 29.979.036/0001-40
Contrato: Objeto: Processo: 150/2022 Empenhado: R$ 49.71 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 872/2022 | 14/06/2022 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP | 07.933.635/0001-90 | 250/2022 | 32.24 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 872/2022 Data: 14/06/2022 Favorecido: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP CNPJ: 07.933.635/0001-90
Contrato: Objeto: Processo: 250/2022 Empenhado: R$ 32.24 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 871/2022 | 14/06/2022 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP | 07.933.635/0001-90 | 150/2022 | 275.02 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 871/2022 Data: 14/06/2022 Favorecido: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP CNPJ: 07.933.635/0001-90
Contrato: Objeto: Processo: 150/2022 Empenhado: R$ 275.02 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 870/2022 | 10/06/2022 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP | 07.933.635/0001-90 | 150/2022 | 189.98 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 870/2022 Data: 10/06/2022 Favorecido: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP CNPJ: 07.933.635/0001-90
Contrato: Objeto: Processo: 150/2022 Empenhado: R$ 189.98 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 139,346.76 | R$ 0.00 | R$ 0.00 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 139,346.76 Total liquidado R$ 0.00 Total pago R$ 0.00 |
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