| EMPENHO | DATA |
FAVORECIDO  |
CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00327 | 13/03/2024 | 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS | 33.047.131/0001-83 | 104/2024 | 601.25 | 1,202.50 | 1,202.50 |
Empenho: 2024NE00327 Data: 13/03/2024 Favorecido: 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS CNPJ: 33.047.131/0001-83
Contrato: Objeto: Processo: 104/2024 Empenhado: R$ 601.25 Liquidado: R$ 1,202.50 Pago: R$ 1,202.50 |
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| + | 2024NE00326 | 13/03/2024 | 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS | 33.047.131/0001-83 | 104/2024 | 103.83 | 207.66 | 207.66 |
Empenho: 2024NE00326 Data: 13/03/2024 Favorecido: 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS CNPJ: 33.047.131/0001-83
Contrato: Objeto: Processo: 104/2024 Empenhado: R$ 103.83 Liquidado: R$ 207.66 Pago: R$ 207.66 |
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| + | 2023NE01206 | 04/10/2023 | 021.***.***-11 | 440/2023 | 9,353.04 | 9,353.04 | 9,353.04 |
Empenho: 2023NE01206 Data: 04/10/2023 Favorecido: CNPJ: 021.***.***-11
Contrato: Objeto: Processo: 440/2023 Empenhado: R$ 9,353.04 Liquidado: R$ 9,353.04 Pago: R$ 9,353.04 |
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| + | 2023NE00883 | 10/07/2023 | LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR | 438.***.***-18 | 303/2023 | 116.82 | 116.82 | 116.82 |
Empenho: 2023NE00883 Data: 10/07/2023 Favorecido: LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR CNPJ: 438.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 303/2023 Empenhado: R$ 116.82 Liquidado: R$ 116.82 Pago: R$ 116.82 |
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| + | 1410/2022 | 29/09/2022 | 3 ARTES - COMUNICACAO VISUAL S/C LT | 02.963.169/0001-72 | 232/2022 (DISPENSA) | Aquisição de adesivo para o fórum de combate à pedofilia | 597/2022 | 325.00 | 325.00 | 325.00 |
Empenho: 1410/2022 Data: 29/09/2022 Favorecido: 3 ARTES - COMUNICACAO VISUAL S/C LT CNPJ: 02.963.169/0001-72 Licitação: 232/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Aquisição de adesivo para o fórum de combate à pedofilia Processo: 597/2022 Empenhado: R$ 325.00 Liquidado: R$ 325.00 Pago: R$ 325.00 |
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| + | 1302/2022 | 02/09/2022 | LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR | 438.***.***-18 | 568/2022 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
Empenho: 1302/2022 Data: 02/09/2022 Favorecido: LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR CNPJ: 438.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 568/2022 Empenhado: R$ 3.28 Liquidado: R$ 3.28 Pago: R$ 3.28 |
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| + | 1028/2022 | 15/07/2022 | LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR | 438.***.***-18 | 467/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 1028/2022 Data: 15/07/2022 Favorecido: LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR CNPJ: 438.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 467/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 859/2022 | 08/06/2022 | LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR | 438.***.***-18 | 394/2022 | 103.62 | 103.62 | 103.62 |
Empenho: 859/2022 Data: 08/06/2022 Favorecido: LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR CNPJ: 438.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 394/2022 Empenhado: R$ 103.62 Liquidado: R$ 103.62 Pago: R$ 103.62 |
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| + | 677/2022 | 06/05/2022 | LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR | 438.***.***-18 | 314/2022 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |
Empenho: 677/2022 Data: 06/05/2022 Favorecido: LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR CNPJ: 438.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 314/2022 Empenhado: R$ 9.90 Liquidado: R$ 9.90 Pago: R$ 9.90 |
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| + | 639/2022 | 05/05/2022 | 3 ARTES - COMUNICACAO VISUAL S/C LT | 02.963.169/0001-72 | 118/2022 (DISPENSA) | PELÍCULA AUTOADESIVA EM VINIL (JATEADA) | 281/2022 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
Empenho: 639/2022 Data: 05/05/2022 Favorecido: 3 ARTES - COMUNICACAO VISUAL S/C LT CNPJ: 02.963.169/0001-72 Licitação: 118/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: PELÍCULA AUTOADESIVA EM VINIL (JATEADA) Processo: 281/2022 Empenhado: R$ 280.00 Liquidado: R$ 280.00 Pago: R$ 280.00 |
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| + | 633/2022 | 05/05/2022 | 3 ARTES - COMUNICACAO VISUAL S/C LT | 02.963.169/0001-72 | 56/2022 (DISPENSA) | Instalação de película jateada em vidros | 136/2022 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 633/2022 Data: 05/05/2022 Favorecido: 3 ARTES - COMUNICACAO VISUAL S/C LT CNPJ: 02.963.169/0001-72 Licitação: 56/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Instalação de película jateada em vidros Processo: 136/2022 Empenhado: R$ 160.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 596/2022 | 28/04/2022 | 3 ARTES - COMUNICACAO VISUAL S/C LT | 02.963.169/0001-72 | 118/2022 (DISPENSA) | PELÍCULA AUTOADESIVA EM VINIL (JATEADA) | 206/2022 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 596/2022 Data: 28/04/2022 Favorecido: 3 ARTES - COMUNICACAO VISUAL S/C LT CNPJ: 02.963.169/0001-72 Licitação: 118/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: PELÍCULA AUTOADESIVA EM VINIL (JATEADA) Processo: 206/2022 Empenhado: R$ 280.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 466/2022 | 29/03/2022 | LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR | 438.***.***-18 | 223/2022 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 466/2022 Data: 29/03/2022 Favorecido: LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR CNPJ: 438.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 223/2022 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 323/2022 | 03/03/2022 | 3 ARTES - COMUNICACAO VISUAL S/C LT | 02.963.169/0001-72 | 56/2022 (DISPENSA) | Instalação de película jateada em vidros | 136/2022 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
Empenho: 323/2022 Data: 03/03/2022 Favorecido: 3 ARTES - COMUNICACAO VISUAL S/C LT CNPJ: 02.963.169/0001-72 Licitação: 56/2022 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Instalação de película jateada em vidros Processo: 136/2022 Empenhado: R$ 160.00 Liquidado: R$ 160.00 Pago: R$ 160.00 |
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| + | 1293/2021 | 09/11/2021 | LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR | 438.***.***-18 | 663/2021 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 1293/2021 Data: 09/11/2021 Favorecido: LUIZ HENRIQUE AZAL JUNIOR CNPJ: 438.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 663/2021 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 548/2021 | 06/05/2021 | 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA | 33.178.979/0001-41 | 105/2021 (DISPENSA) | Locação de sistema de Transmissãode àudio e Vídeo Portátil | 299/2021 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |
Empenho: 548/2021 Data: 06/05/2021 Favorecido: 2LIVE STREAMING TELECOMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ: 33.178.979/0001-41 Licitação: 105/2021 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Locação de sistema de Transmissãode àudio e Vídeo Portátil Processo: 299/2021 Empenhado: R$ 4,800.00 Liquidado: R$ 4,800.00 Pago: R$ 4,800.00 |
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| + | 60/2020 | 01/01/2020 | 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 09.208.815/0001-35 | 4/2019 (DISPENSA) | contratação de empresa para suporte do software do tarifador | 32/2019 | 228/2019 | 560.00 | 560.00 | 560.00 |
Empenho: 60/2020 Data: 01/01/2020 Favorecido: 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 09.208.815/0001-35 Licitação: 4/2019 (DISPENSA) Contrato: 32/2019 Objeto: contratação de empresa para suporte do software do tarifador Processo: 228/2019 Empenhado: R$ 560.00 Liquidado: R$ 560.00 Pago: R$ 560.00 |
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| + | 675/2019 | 21/05/2019 | 3E CURSOS EIRELI | 25.460.606/0001-30 | 8/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Inscrição para curso sobre Improbidade Administativa | 336/2019 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
Empenho: 675/2019 Data: 21/05/2019 Favorecido: 3E CURSOS EIRELI CNPJ: 25.460.606/0001-30 Licitação: 8/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Inscrição para curso sobre Improbidade Administativa Processo: 336/2019 Empenhado: R$ 3,600.00 Liquidado: R$ 3,600.00 Pago: R$ 3,600.00 |
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| + | 511/2019 | 15/04/2019 | 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 09.208.815/0001-35 | 4/2019 (DISPENSA) | contratação de empresa para suporte do software do tarifador | 32/2019 | 228/2019 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |
Empenho: 511/2019 Data: 15/04/2019 Favorecido: 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 09.208.815/0001-35 Licitação: 4/2019 (DISPENSA) Contrato: 32/2019 Objeto: contratação de empresa para suporte do software do tarifador Processo: 228/2019 Empenhado: R$ 1,360.00 Liquidado: R$ 1,360.00 Pago: R$ 1,360.00 |
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| + | 346/2019 | 11/03/2019 | 3E CURSOS EIRELI | 25.460.606/0001-30 | 236/2019 (DISPENSA) | 167/2019 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Empenho: 346/2019 Data: 11/03/2019 Favorecido: 3E CURSOS EIRELI CNPJ: 25.460.606/0001-30 Licitação: 236/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 167/2019 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 3,000.00 Pago: R$ 3,000.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 25,107.80 | R$ 25,372.88 | R$ 25,372.88 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 25,107.80 Total liquidado R$ 25,372.88 Total pago R$ 25,372.88 |
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