EMPENHO | DATA |
FAVORECIDO ![]() |
CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2024NE00569 | 16/05/2024 | 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO | 49.217.145/0001-38 | 157/2024 | 427.67 | 427.67 | 427.67 |
Empenho: 2024NE00569 Data: 16/05/2024 Favorecido: 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO CNPJ: 49.217.145/0001-38
Contrato: Objeto: Processo: 157/2024 Empenhado: R$ 427.67 Liquidado: R$ 427.67 Pago: R$ 427.67 |
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+ | 2024NE00568 | 16/05/2024 | 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO | 49.217.145/0001-38 | 157/2024 | 2,518.36 | 2,518.36 | 2,518.36 |
Empenho: 2024NE00568 Data: 16/05/2024 Favorecido: 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO CNPJ: 49.217.145/0001-38
Contrato: Objeto: Processo: 157/2024 Empenhado: R$ 2,518.36 Liquidado: R$ 2,518.36 Pago: R$ 2,518.36 |
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+ | 2024NE00446 | 12/04/2024 | ANA LUCIA GOMES FERNANDES | 407.***.***-19 | 138/2024 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
Empenho: 2024NE00446 Data: 12/04/2024 Favorecido: ANA LUCIA GOMES FERNANDES CNPJ: 407.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 138/2024 Empenhado: R$ 4.57 Liquidado: R$ 4.57 Pago: R$ 4.57 |
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+ | 2024NE00403 | 03/04/2024 | ANA LUCIA GOMES FERNANDES | 407.***.***-19 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00403 Data: 03/04/2024 Favorecido: ANA LUCIA GOMES FERNANDES CNPJ: 407.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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+ | 2024NE00347 | 25/03/2024 | ANA LUCIA GOMES FERNANDES | 407.***.***-19 | 37/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00347 Data: 25/03/2024 Favorecido: ANA LUCIA GOMES FERNANDES CNPJ: 407.***.***-19
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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+ | 2024NE00327 | 13/03/2024 | 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS | 33.047.131/0001-83 | 104/2024 | 601.25 | 1,202.50 | 1,202.50 |
Empenho: 2024NE00327 Data: 13/03/2024 Favorecido: 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS CNPJ: 33.047.131/0001-83
Contrato: Objeto: Processo: 104/2024 Empenhado: R$ 601.25 Liquidado: R$ 1,202.50 Pago: R$ 1,202.50 |
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+ | 2024NE00326 | 13/03/2024 | 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS | 33.047.131/0001-83 | 104/2024 | 103.83 | 207.66 | 207.66 |
Empenho: 2024NE00326 Data: 13/03/2024 Favorecido: 33.047.131 ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS CNPJ: 33.047.131/0001-83
Contrato: Objeto: Processo: 104/2024 Empenhado: R$ 103.83 Liquidado: R$ 207.66 Pago: R$ 207.66 |
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+ | 2024NE00324 | 13/03/2024 | 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES | 52.997.838/0001-03 | 89/2024 | 201.76 | 201.76 | 201.76 |
Empenho: 2024NE00324 Data: 13/03/2024 Favorecido: 52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES CNPJ: 52.997.838/0001-03
Contrato: Objeto: Processo: 89/2024 Empenhado: R$ 201.76 Liquidado: R$ 201.76 Pago: R$ 201.76 |
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+ | 2024NE00275 | 28/02/2024 | 53.891.005 LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO | 53.891.005/0001-18 | 85/2024 | 1,110.90 | 1,110.90 | 1,110.90 |
Empenho: 2024NE00275 Data: 28/02/2024 Favorecido: 53.891.005 LETICIA DE ALMEIDA ALEIXO CNPJ: 53.891.005/0001-18
Contrato: Objeto: Processo: 85/2024 Empenhado: R$ 1,110.90 Liquidado: R$ 1,110.90 Pago: R$ 1,110.90 |
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+ | 2024NE00236 | 19/02/2024 | ANA CLAUDIA VENEZIAN | 220.***.***-33 | 40/2024 | 120.51 | 120.51 | 120.51 |
Empenho: 2024NE00236 Data: 19/02/2024 Favorecido: ANA CLAUDIA VENEZIAN CNPJ: 220.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 40/2024 Empenhado: R$ 120.51 Liquidado: R$ 120.51 Pago: R$ 120.51 |
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+ | 2024NE00230 | 19/02/2024 | 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO | 50.998.809/0001-22 | 46/2024 | 2,425.62 | 2,425.62 | 2,425.62 |
Empenho: 2024NE00230 Data: 19/02/2024 Favorecido: 50.998.809 JAIR CORNELIO DA SILVA NETO CNPJ: 50.998.809/0001-22
Contrato: Objeto: Processo: 46/2024 Empenhado: R$ 2,425.62 Liquidado: R$ 2,425.62 Pago: R$ 2,425.62 |
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+ | 2024NE00229 | 19/02/2024 | 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO | 49.217.145/0001-38 | 68/2024 | 717.77 | 717.77 | 717.77 |
Empenho: 2024NE00229 Data: 19/02/2024 Favorecido: 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO CNPJ: 49.217.145/0001-38
Contrato: Objeto: Processo: 68/2024 Empenhado: R$ 717.77 Liquidado: R$ 717.77 Pago: R$ 717.77 |
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+ | 2024NE00228 | 19/02/2024 | 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO | 49.217.145/0001-38 | 68/2024 | 426.00 | 426.00 | 426.00 |
Empenho: 2024NE00228 Data: 19/02/2024 Favorecido: 49.217.145 FERNANDA GABRIELLA ALMEIDA ARAUJO CNPJ: 49.217.145/0001-38
Contrato: Objeto: Processo: 68/2024 Empenhado: R$ 426.00 Liquidado: R$ 426.00 Pago: R$ 426.00 |
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+ | 2024NE00188 | 01/02/2024 | 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ | 42.960.095/0001-35 | 59/2024 | 382.99 | 382.99 | 382.99 |
Empenho: 2024NE00188 Data: 01/02/2024 Favorecido: 42.960.095 DANIELLE PEREIRA DE QUEIROZ CNPJ: 42.960.095/0001-35
Contrato: Objeto: Processo: 59/2024 Empenhado: R$ 382.99 Liquidado: R$ 382.99 Pago: R$ 382.99 |
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+ | 2024NE00133 | 18/01/2024 | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 53.065.174/0001-07 | 0053/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 | 34/2024 | 502/2023 | 3,486.00 | 1,155.80 | 830.80 |
Empenho: 2024NE00133 Data: 18/01/2024 Favorecido: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES CNPJ: 53.065.174/0001-07 Licitação: 0053/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 34/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios durante o exercício de 2024 Processo: 502/2023 Empenhado: R$ 3,486.00 Liquidado: R$ 1,155.80 Pago: R$ 830.80 |
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+ | 2024NE00129 | 18/01/2024 | 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES | 53.065.174/0001-07 | 51/2024 | 2,000.73 | 2,000.73 | 2,000.73 |
Empenho: 2024NE00129 Data: 18/01/2024 Favorecido: 53.065.174 BEATRIZ MARCELA FERNANDES CNPJ: 53.065.174/0001-07
Contrato: Objeto: Processo: 51/2024 Empenhado: R$ 2,000.73 Liquidado: R$ 2,000.73 Pago: R$ 2,000.73 |
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+ | 2024NE00122 | 15/01/2024 | A20 COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA | 51.615.023/0001-41 | 490/2023 | 5,896.80 | 11,793.60 | 5,896.80 |
Empenho: 2024NE00122 Data: 15/01/2024 Favorecido: A20 COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA CNPJ: 51.615.023/0001-41
Contrato: Objeto: Processo: 490/2023 Empenhado: R$ 5,896.80 Liquidado: R$ 11,793.60 Pago: R$ 5,896.80 |
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+ | 2024NE00089 | 04/01/2024 | 7R7 BUSINESS | 05.108.702/0001-07 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 25/2024 | 411/2023 | 4,760.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00089 Data: 04/01/2024 Favorecido: 7R7 BUSINESS CNPJ: 05.108.702/0001-07 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 25/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 4,760.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2024NE00085 | 04/01/2024 | 43.159.237 DOUGLAS DA SILVA SANTOS | 43.159.237/0001-22 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 20/2024 | 411/2023 | 2,606.00 | 2,606.00 | 2,606.00 |
Empenho: 2024NE00085 Data: 04/01/2024 Favorecido: 43.159.237 DOUGLAS DA SILVA SANTOS CNPJ: 43.159.237/0001-22 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 20/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 2,606.00 Liquidado: R$ 2,606.00 Pago: R$ 2,606.00 |
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+ | 2024NE00084 | 04/01/2024 | 43.159.237 DOUGLAS DA SILVA SANTOS | 43.159.237/0001-22 | 0035/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 | 20/2024 | 411/2023 | 12,150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 2024NE00084 Data: 04/01/2024 Favorecido: 43.159.237 DOUGLAS DA SILVA SANTOS CNPJ: 43.159.237/0001-22 Licitação: 0035/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 20/2024 Objeto: Contratação de empresas para fornecimento de produtos de limpeza, materiais descartáveis e afins para o exercício de 2024 Processo: 411/2023 Empenhado: R$ 12,150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 40,186.35 | R$ 27,698.03 | R$ 21,476.23 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 40,186.35 Total liquidado R$ 27,698.03 Total pago R$ 21,476.23 |