| EMPENHO | DATA |
FAVORECIDO  |
CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2024NE00805 | 17/07/2024 | Ayri Saraiva Rando | 294.***.***-26 | 33/2024 | 125.08 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00805 Data: 17/07/2024 Favorecido: Ayri Saraiva Rando CNPJ: 294.***.***-26
Contrato: Objeto: Processo: 33/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00802 | 17/07/2024 | * | 50.417.020/0001-30 | 186/2024 | 718.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00802 Data: 17/07/2024 Favorecido: * CNPJ: 50.417.020/0001-30
Contrato: Objeto: Processo: 186/2024 Empenhado: R$ 718.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00798 | 15/07/2024 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 0009/2021 (Pregão) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 6,022.25 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00798 Data: 15/07/2024 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 0009/2021 (Pregão) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 6,022.25 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00796 | 12/07/2024 | *** | 71.511.349/0001-36 | 194/2024 | 1,907.38 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00796 Data: 12/07/2024 Favorecido: *** CNPJ: 71.511.349/0001-36
Contrato: Objeto: Processo: 194/2024 Empenhado: R$ 1,907.38 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00776 | 05/07/2024 | COLORDROP | 13.066.054/0001-00 | 182/2024 | 1,707.20 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00776 Data: 05/07/2024 Favorecido: COLORDROP CNPJ: 13.066.054/0001-00
Contrato: Objeto: Processo: 182/2024 Empenhado: R$ 1,707.20 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00775 | 05/07/2024 | COLORDROP | 13.066.054/0001-00 | 182/2024 | 473.28 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00775 Data: 05/07/2024 Favorecido: COLORDROP CNPJ: 13.066.054/0001-00
Contrato: Objeto: Processo: 182/2024 Empenhado: R$ 473.28 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00774 | 05/07/2024 | ASLA COMERCIO | 42.349.232/0001-08 | 0002/2024 () | 96/2024 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00774 Data: 05/07/2024 Favorecido: ASLA COMERCIO CNPJ: 42.349.232/0001-08 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 15,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00773 | 05/07/2024 | ASLA COMERCIO | 42.349.232/0001-08 | 0002/2024 () | 96/2024 | 1,120.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00773 Data: 05/07/2024 Favorecido: ASLA COMERCIO CNPJ: 42.349.232/0001-08 Licitação: 0002/2024 () Contrato: Objeto: Processo: 96/2024 Empenhado: R$ 1,120.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00762 | 05/07/2024 | ARMAZEM CULTURAL | 04.000.249/0001-58 | 195/2024 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00762 Data: 05/07/2024 Favorecido: ARMAZEM CULTURAL CNPJ: 04.000.249/0001-58
Contrato: Objeto: Processo: 195/2024 Empenhado: R$ 1,450.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00761 | 04/07/2024 | 38.020.859 FABIANA KELLY DE OLIVEIRA | 38.020.859/0001-35 | 53/2024 | 154/2024 | 1,278.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00761 Data: 04/07/2024 Favorecido: 38.020.859 FABIANA KELLY DE OLIVEIRA CNPJ: 38.020.859/0001-35
Contrato: 53/2024 Objeto: Processo: 154/2024 Empenhado: R$ 1,278.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00754 | 04/07/2024 | COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA | 68.282.995/0001-64 | 0009/2021 (Pregão) | contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn | 31/2021 | 240/2021 | 162,865.78 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00754 Data: 04/07/2024 Favorecido: COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS LTDA CNPJ: 68.282.995/0001-64 Licitação: 0009/2021 (Pregão) Contrato: 31/2021 Objeto: contratação de emrpresa especializada na prestação de serviços de impressão, reprografia, encadernação, plastificação, plotagem e digitalização de documentos, com fornecimento, instalação e configuração dos equipamentos, software de bilhetagem, forn Processo: 240/2021 Empenhado: R$ 162,865.78 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00753 | 04/07/2024 | * | 17.791.755/0001-54 | 190/2024 | 3,889.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00753 Data: 04/07/2024 Favorecido: * CNPJ: 17.791.755/0001-54
Contrato: Objeto: Processo: 190/2024 Empenhado: R$ 3,889.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00730 | 26/06/2024 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 32/2024 | 775.50 | 775.50 | 775.50 |
Empenho: 2024NE00730 Data: 26/06/2024 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 32/2024 Empenhado: R$ 775.50 Liquidado: R$ 775.50 Pago: R$ 775.50 |
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| + | 2024NE00729 | 26/06/2024 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 0011/2024 () | 52/2024 | 143/2024 | 189,503.00 | 189,503.00 | 180,406.86 |
Empenho: 2024NE00729 Data: 26/06/2024 Favorecido: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ: 57.142.978/0001-05 Licitação: 0011/2024 () Contrato: 52/2024 Objeto: Processo: 143/2024 Empenhado: R$ 189,503.00 Liquidado: R$ 189,503.00 Pago: R$ 180,406.86 |
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| + | 2024NE00701 | 25/06/2024 | AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. | 05.555.382/0001-33 | 188/2024 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00701 Data: 25/06/2024 Favorecido: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. CNPJ: 05.555.382/0001-33
Contrato: Objeto: Processo: 188/2024 Empenhado: R$ 9,000.00 Liquidado: R$ 9,000.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00694 | 21/06/2024 | B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 32.799.248/0001-50 | 0012/2023 (Pregão Eletrônico) | Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). | 36/2023 | 222/2023 | 8,140.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00694 Data: 21/06/2024 Favorecido: B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA CNPJ: 32.799.248/0001-50 Licitação: 0012/2023 (Pregão Eletrônico) Contrato: 36/2023 Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de um link de internet dedicada para a TV Legislativa (Capim Fino). Processo: 222/2023 Empenhado: R$ 8,140.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00674 | 18/06/2024 | D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI | 14.144.192/0001-14 | 50/2024 | 162/2024 | 7,522.32 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00674 Data: 18/06/2024 Favorecido: D P QUARTAROLO GERENCIAMENTO DE FROTAS EIRELI CNPJ: 14.144.192/0001-14
Contrato: 50/2024 Objeto: Processo: 162/2024 Empenhado: R$ 7,522.32 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 2024NE00659 | 10/06/2024 | BRUNO PEREIRA CRUZ | 315.***.***-73 | 3/2024 | 300.00 | 205.96 | 300.00 |
Empenho: 2024NE00659 Data: 10/06/2024 Favorecido: BRUNO PEREIRA CRUZ CNPJ: 315.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 3/2024 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 205.96 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 2024NE00583 | 23/05/2024 | CARLOS ALBERTO A. DAMASCENA | 139.***.***-90 | 37/2024 | 125.08 | 125.08 | 125.08 |
Empenho: 2024NE00583 Data: 23/05/2024 Favorecido: CARLOS ALBERTO A. DAMASCENA CNPJ: 139.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 37/2024 Empenhado: R$ 125.08 Liquidado: R$ 125.08 Pago: R$ 125.08 |
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| + | 2024NE00573 | 22/05/2024 | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 66.970.229/0001-67 | 45/2024 | 137/2024 | 1,995.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2024NE00573 Data: 22/05/2024 Favorecido: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 66.970.229/0001-67
Contrato: 45/2024 Objeto: Processo: 137/2024 Empenhado: R$ 1,995.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 413,916.87 | R$ 199,609.54 | R$ 181,607.44 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 413,916.87 Total liquidado R$ 199,609.54 Total pago R$ 181,607.44 |
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