| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3545/2014 | 25/11/2014 | PESSOAL CIVIL | 1810/2014 | 681.80 | 1,363.60 | 681.80 |
Empenho: 3545/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1810/2014 Empenhado: R$ 681.80 Liquidado: R$ 1,363.60 Pago: R$ 681.80 |
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| + | 3544/2014 | 25/11/2014 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 125/2014 (PREGAO) | Aquisição de utensílios domésticos | 1724/2014 | 84.66 | 84.66 | 84.66 |
Empenho: 3544/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 125/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de utensílios domésticos Processo: 1724/2014 Empenhado: R$ 84.66 Liquidado: R$ 84.66 Pago: R$ 84.66 |
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| + | 3543/2014 | 25/11/2014 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 125/2014 (PREGAO) | Aquisição de utensílios domésticos | 1724/2014 | 1,946.80 | 1,946.80 | 1,946.80 |
Empenho: 3543/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 125/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de utensílios domésticos Processo: 1724/2014 Empenhado: R$ 1,946.80 Liquidado: R$ 1,946.80 Pago: R$ 1,946.80 |
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| + | 3542/2014 | 25/11/2014 | NEUSA MARIA SANTOS GAZONI ME | 01.686.473/0001-57 | 772/2014 (DISPENSA) | 1981/2014 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 3542/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: NEUSA MARIA SANTOS GAZONI ME CNPJ: 01.686.473/0001-57 Licitação: 772/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1981/2014 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
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| + | 3541/2014 | 25/11/2014 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 771/2014 (DISPENSA) | 1979/2014 | 1,064.00 | 1,064.00 | 1,064.00 |
Empenho: 3541/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 771/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1979/2014 Empenhado: R$ 1,064.00 Liquidado: R$ 1,064.00 Pago: R$ 1,064.00 |
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| + | 3540/2014 | 25/11/2014 | SERGIO MIYUKI SATO ME | 07.838.692/0001-90 | 770/2014 (DISPENSA) | 1975/2014 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Empenho: 3540/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: SERGIO MIYUKI SATO ME CNPJ: 07.838.692/0001-90 Licitação: 770/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1975/2014 Empenhado: R$ 65.00 Liquidado: R$ 65.00 Pago: R$ 65.00 |
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| + | 3539/2014 | 25/11/2014 | GARFO E FACA COM. DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - ME | 55.457.709/0001-02 | 769/2014 (DISPENSA) | 1974/2014 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
Empenho: 3539/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: GARFO E FACA COM. DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA - ME CNPJ: 55.457.709/0001-02 Licitação: 769/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1974/2014 Empenhado: R$ 54.00 Liquidado: R$ 54.00 Pago: R$ 54.00 |
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| + | 3538/2014 | 25/11/2014 | CIRILO FRANCISCO FIORIM | 18.338.377/0001-10 | 768/2014 (DISPENSA) | 1973/2014 | 798.00 | 798.00 | 798.00 |
Empenho: 3538/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: CIRILO FRANCISCO FIORIM CNPJ: 18.338.377/0001-10 Licitação: 768/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1973/2014 Empenhado: R$ 798.00 Liquidado: R$ 798.00 Pago: R$ 798.00 |
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| + | 3537/2014 | 25/11/2014 | DISPLAY COMÉRCIO E CONSERTOS DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME | 96.421.706/0001-04 | 767/2014 (DISPENSA) | 1972/2014 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Empenho: 3537/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: DISPLAY COMÉRCIO E CONSERTOS DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME CNPJ: 96.421.706/0001-04 Licitação: 767/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1972/2014 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,500.00 Pago: R$ 1,500.00 |
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| + | 3536/2014 | 25/11/2014 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 766/2014 (DISPENSA) | 1971/2014 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
Empenho: 3536/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 766/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1971/2014 Empenhado: R$ 60.00 Liquidado: R$ 60.00 Pago: R$ 60.00 |
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| + | 3535/2014 | 25/11/2014 | NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | 49.398.423/0001-09 | 766/2014 (DISPENSA) | 1971/2014 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |
Empenho: 3535/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: NHOQUIM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP CNPJ: 49.398.423/0001-09 Licitação: 766/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1971/2014 Empenhado: R$ 341.00 Liquidado: R$ 341.00 Pago: R$ 341.00 |
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| + | 3534/2014 | 25/11/2014 | THERMO TEC AR CONDICIONADO LTDA. - ME | 10.720.030/0001-26 | 765/2014 (DISPENSA) | 1970/2014 | 7,410.00 | 7,410.00 | 7,410.00 |
Empenho: 3534/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: THERMO TEC AR CONDICIONADO LTDA. - ME CNPJ: 10.720.030/0001-26 Licitação: 765/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1970/2014 Empenhado: R$ 7,410.00 Liquidado: R$ 7,410.00 Pago: R$ 7,410.00 |
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| + | 3533/2014 | 25/11/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 764/2014 (DISPENSA) | 1968/2014 | 34.56 | 34.56 | 34.56 |
Empenho: 3533/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 764/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1968/2014 Empenhado: R$ 34.56 Liquidado: R$ 34.56 Pago: R$ 34.56 |
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| + | 3532/2014 | 25/11/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 764/2014 (DISPENSA) | 1968/2014 | 7.60 | 7.60 | 7.60 |
Empenho: 3532/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 764/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1968/2014 Empenhado: R$ 7.60 Liquidado: R$ 7.60 Pago: R$ 7.60 |
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| + | 3531/2014 | 25/11/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 764/2014 (DISPENSA) | 1968/2014 | 20.06 | 20.06 | 20.06 |
Empenho: 3531/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 764/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1968/2014 Empenhado: R$ 20.06 Liquidado: R$ 20.06 Pago: R$ 20.06 |
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| + | 3530/2014 | 25/11/2014 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 764/2014 (DISPENSA) | 1968/2014 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |
Empenho: 3530/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 764/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1968/2014 Empenhado: R$ 34.50 Liquidado: R$ 34.50 Pago: R$ 34.50 |
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| + | 3529/2014 | 25/11/2014 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 1991/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3529/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 1991/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3528/2014 | 25/11/2014 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 1990/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3528/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 1990/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3527/2014 | 25/11/2014 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 1990/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 3527/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 1990/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 3526/2014 | 25/11/2014 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 1989/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3526/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 1989/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 14,500.46 | R$ 15,182.26 | R$ 14,500.46 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 14,500.46 Total liquidado R$ 15,182.26 Total pago R$ 14,500.46 |
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