| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3567/2014 | 26/11/2014 | J. MAHFUZ LTDA | 54.289.996/0051-95 | 776/2014 (DISPENSA) | 1995/2014 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
Empenho: 3567/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: J. MAHFUZ LTDA CNPJ: 54.289.996/0051-95 Licitação: 776/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1995/2014 Empenhado: R$ 165.00 Liquidado: R$ 165.00 Pago: R$ 165.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3566/2014 | 26/11/2014 | ARTES GRAFICAS DAUMAR LTDA. | 67.277.681/0001-00 | 775/2014 (DISPENSA) | 1994/2014 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 |
Empenho: 3566/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: ARTES GRAFICAS DAUMAR LTDA. CNPJ: 67.277.681/0001-00 Licitação: 775/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1994/2014 Empenhado: R$ 1,720.00 Liquidado: R$ 1,720.00 Pago: R$ 1,720.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3565/2014 | 26/11/2014 | WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME | 03.369.335/0001-70 | 774/2014 (DISPENSA) | 1982/2014 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Empenho: 3565/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME CNPJ: 03.369.335/0001-70 Licitação: 774/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1982/2014 Empenhado: R$ 25.00 Liquidado: R$ 25.00 Pago: R$ 25.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3564/2014 | 26/11/2014 | WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME | 03.369.335/0001-70 | 774/2014 (DISPENSA) | 1982/2014 | 449.00 | 449.00 | 449.00 |
Empenho: 3564/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME CNPJ: 03.369.335/0001-70 Licitação: 774/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1982/2014 Empenhado: R$ 449.00 Liquidado: R$ 449.00 Pago: R$ 449.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3563/2014 | 26/11/2014 | CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME | 05.418.987/0001-82 | 773/2014 (DISPENSA) | 1976/2014 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
Empenho: 3563/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME CNPJ: 05.418.987/0001-82 Licitação: 773/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1976/2014 Empenhado: R$ 19.90 Liquidado: R$ 19.90 Pago: R$ 19.90 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3562/2014 | 26/11/2014 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 11/2011 (PREGAO) | 29/2011 | 479/2011 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |
Empenho: 3562/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 11/2011 (PREGAO) Contrato: 29/2011 Objeto: Processo: 479/2011 Empenhado: R$ 1,350.00 Liquidado: R$ 1,350.00 Pago: R$ 1,350.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3561/2014 | 26/11/2014 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 1816/2014 | 6,422.76 | 6,422.76 | 6,422.76 |
Empenho: 3561/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 1816/2014 Empenhado: R$ 6,422.76 Liquidado: R$ 6,422.76 Pago: R$ 6,422.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3560/2014 | 26/11/2014 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1810/2014 | 8,396.50 | 8,396.50 | 8,396.50 |
Empenho: 3560/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1810/2014 Empenhado: R$ 8,396.50 Liquidado: R$ 8,396.50 Pago: R$ 8,396.50 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3559/2014 | 26/11/2014 | VEREADORES DA CAMARA | 1810/2014 | 161,591.10 | 161,591.10 | 161,591.10 |
Empenho: 3559/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1810/2014 Empenhado: R$ 161,591.10 Liquidado: R$ 161,591.10 Pago: R$ 161,591.10 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3558/2014 | 26/11/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1810/2014 | 6,732.41 | 6,732.41 | 6,732.41 |
Empenho: 3558/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1810/2014 Empenhado: R$ 6,732.41 Liquidado: R$ 6,732.41 Pago: R$ 6,732.41 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3557/2014 | 26/11/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1810/2014 | 336,527.40 | 336,527.40 | 336,527.40 |
Empenho: 3557/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1810/2014 Empenhado: R$ 336,527.40 Liquidado: R$ 336,527.40 Pago: R$ 336,527.40 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3556/2014 | 26/11/2014 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1810/2014 | 351.38 | 351.38 | 351.38 |
Empenho: 3556/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1810/2014 Empenhado: R$ 351.38 Liquidado: R$ 351.38 Pago: R$ 351.38 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3555/2014 | 26/11/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1810/2014 | 169,668.31 | 169,668.31 | 169,668.31 |
Empenho: 3555/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1810/2014 Empenhado: R$ 169,668.31 Liquidado: R$ 169,668.31 Pago: R$ 169,668.31 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3554/2014 | 26/11/2014 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1810/2014 | 4,266.60 | 4,266.60 | 4,266.60 |
Empenho: 3554/2014 Data: 26/11/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1810/2014 Empenhado: R$ 4,266.60 Liquidado: R$ 4,266.60 Pago: R$ 4,266.60 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3545/2014 | 25/11/2014 | PESSOAL CIVIL | 1810/2014 | 681.80 | 1,363.60 | 681.80 |
Empenho: 3545/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1810/2014 Empenhado: R$ 681.80 Liquidado: R$ 1,363.60 Pago: R$ 681.80 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3544/2014 | 25/11/2014 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 125/2014 (PREGAO) | Aquisição de utensílios domésticos | 1724/2014 | 84.66 | 84.66 | 84.66 |
Empenho: 3544/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 125/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de utensílios domésticos Processo: 1724/2014 Empenhado: R$ 84.66 Liquidado: R$ 84.66 Pago: R$ 84.66 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3543/2014 | 25/11/2014 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 125/2014 (PREGAO) | Aquisição de utensílios domésticos | 1724/2014 | 1,946.80 | 1,946.80 | 1,946.80 |
Empenho: 3543/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 125/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de utensílios domésticos Processo: 1724/2014 Empenhado: R$ 1,946.80 Liquidado: R$ 1,946.80 Pago: R$ 1,946.80 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3542/2014 | 25/11/2014 | NEUSA MARIA SANTOS GAZONI ME | 01.686.473/0001-57 | 772/2014 (DISPENSA) | 1981/2014 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Empenho: 3542/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: NEUSA MARIA SANTOS GAZONI ME CNPJ: 01.686.473/0001-57 Licitação: 772/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1981/2014 Empenhado: R$ 80.00 Liquidado: R$ 80.00 Pago: R$ 80.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3541/2014 | 25/11/2014 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 771/2014 (DISPENSA) | 1979/2014 | 1,064.00 | 1,064.00 | 1,064.00 |
Empenho: 3541/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 771/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1979/2014 Empenhado: R$ 1,064.00 Liquidado: R$ 1,064.00 Pago: R$ 1,064.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 3540/2014 | 25/11/2014 | SERGIO MIYUKI SATO ME | 07.838.692/0001-90 | 770/2014 (DISPENSA) | 1975/2014 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Empenho: 3540/2014 Data: 25/11/2014 Favorecido: SERGIO MIYUKI SATO ME CNPJ: 07.838.692/0001-90 Licitação: 770/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1975/2014 Empenhado: R$ 65.00 Liquidado: R$ 65.00 Pago: R$ 65.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 701,607.62 | R$ 702,289.42 | R$ 701,607.62 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 701,607.62 Total liquidado R$ 702,289.42 Total pago R$ 701,607.62 |
||||||||