EMPENHO |
DATA ![]() |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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+ | 2023NE00237 | 19/01/2023 | GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA | 29.979.036/0357-93 | 10/2023 | 429.87 | 429.87 | 429.87 |
Empenho: 2023NE00237 Data: 19/01/2023 Favorecido: GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 429.87 Liquidado: R$ 429.87 Pago: R$ 429.87 |
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+ | 2023NE00206 | 25/01/2023 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 10/2023 | 12,680.60 | 12,680.60 | 12,680.60 |
Empenho: 2023NE00206 Data: 25/01/2023 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 12,680.60 Liquidado: R$ 12,680.60 Pago: R$ 12,680.60 |
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+ | 2023NE00205 | 25/01/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 10/2023 | 622.98 | 622.98 | 622.98 |
Empenho: 2023NE00205 Data: 25/01/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 622.98 Liquidado: R$ 622.98 Pago: R$ 622.98 |
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+ | 2023NE00204 | 25/01/2023 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 10/2023 | 128,387.80 | 128,387.80 | 128,387.80 |
Empenho: 2023NE00204 Data: 25/01/2023 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 128,387.80 Liquidado: R$ 128,387.80 Pago: R$ 128,387.80 |
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+ | 2023NE00202 | 25/01/2023 | GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA | 29.979.036/0357-93 | 10/2023 | 194,638.18 | 194,638.18 | 194,638.18 |
Empenho: 2023NE00202 Data: 25/01/2023 Favorecido: GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 194,638.18 Liquidado: R$ 194,638.18 Pago: R$ 194,638.18 |
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+ | 2023NE00168 | 25/01/2023 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 00.766.685/0001-81 | 34/2023 | 630.98 | 619.74 | 619.74 |
Empenho: 2023NE00168 Data: 25/01/2023 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 00.766.685/0001-81
Contrato: Objeto: Processo: 34/2023 Empenhado: R$ 630.98 Liquidado: R$ 619.74 Pago: R$ 619.74 |
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+ | 2023NE00167 | 25/01/2023 | JPG COMUNICACAO VISUAL | 21.902.837/0001-04 | 28/2023 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
Empenho: 2023NE00167 Data: 25/01/2023 Favorecido: JPG COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 21.902.837/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 28/2023 Empenhado: R$ 38.00 Liquidado: R$ 38.00 Pago: R$ 38.00 |
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+ | 2023NE00166 | 25/01/2023 | JPG COMUNICACAO VISUAL | 21.902.837/0001-04 | 28/2023 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
Empenho: 2023NE00166 Data: 25/01/2023 Favorecido: JPG COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 21.902.837/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 28/2023 Empenhado: R$ 55.00 Liquidado: R$ 55.00 Pago: R$ 55.00 |
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+ | 2023NE00165 | 25/01/2023 | JPG COMUNICACAO VISUAL | 21.902.837/0001-04 | 28/2023 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
Empenho: 2023NE00165 Data: 25/01/2023 Favorecido: JPG COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 21.902.837/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 28/2023 Empenhado: R$ 83.00 Liquidado: R$ 83.00 Pago: R$ 83.00 |
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+ | 2023NE00164 | 25/01/2023 | JPG COMUNICACAO VISUAL | 21.902.837/0001-04 | 28/2023 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 2023NE00164 Data: 25/01/2023 Favorecido: JPG COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 21.902.837/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 28/2023 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
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+ | 2023NE00163 | 25/01/2023 | JPG COMUNICACAO VISUAL | 21.902.837/0001-04 | 28/2023 | 882.00 | 882.00 | 882.00 |
Empenho: 2023NE00163 Data: 25/01/2023 Favorecido: JPG COMUNICACAO VISUAL CNPJ: 21.902.837/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 28/2023 Empenhado: R$ 882.00 Liquidado: R$ 882.00 Pago: R$ 882.00 |
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+ | 2023NE00162 | 25/01/2023 | Loja do Mecânico Limeira | 29.302.348/0011-97 | 38/2023 | 3,709.57 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 2023NE00162 Data: 25/01/2023 Favorecido: Loja do Mecânico Limeira CNPJ: 29.302.348/0011-97
Contrato: Objeto: Processo: 38/2023 Empenhado: R$ 3,709.57 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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+ | 2023NE00161 | 24/01/2023 | ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA | 419.***.***-08 | 41/2023 | 106.90 | 106.90 | 106.90 |
Empenho: 2023NE00161 Data: 24/01/2023 Favorecido: ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA CNPJ: 419.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 41/2023 Empenhado: R$ 106.90 Liquidado: R$ 106.90 Pago: R$ 106.90 |
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+ | 2023NE00160 | 24/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 1,168.32 | 1,168.32 | 1,168.32 |
Empenho: 2023NE00160 Data: 24/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 1,168.32 Liquidado: R$ 1,168.32 Pago: R$ 1,168.32 |
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+ | 2023NE00159 | 24/01/2023 | Gesso Pompeia | 35.092.045/0001-18 | 33/2023 | 2,030.00 | 2,030.00 | 2,030.00 |
Empenho: 2023NE00159 Data: 24/01/2023 Favorecido: Gesso Pompeia CNPJ: 35.092.045/0001-18
Contrato: Objeto: Processo: 33/2023 Empenhado: R$ 2,030.00 Liquidado: R$ 2,030.00 Pago: R$ 2,030.00 |
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+ | 2023NE00158 | 24/01/2023 | SHOPNET INFORMÁTICA LTDA | 10.856.371/0001-23 | 35/2023 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
Empenho: 2023NE00158 Data: 24/01/2023 Favorecido: SHOPNET INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.856.371/0001-23
Contrato: Objeto: Processo: 35/2023 Empenhado: R$ 350.00 Liquidado: R$ 350.00 Pago: R$ 350.00 |
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+ | 2023NE00157 | 24/01/2023 | SHOPNET INFORMÁTICA LTDA | 10.856.371/0001-23 | 35/2023 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
Empenho: 2023NE00157 Data: 24/01/2023 Favorecido: SHOPNET INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 10.856.371/0001-23
Contrato: Objeto: Processo: 35/2023 Empenhado: R$ 350.00 Liquidado: R$ 350.00 Pago: R$ 350.00 |
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+ | 2023NE00156 | 24/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 7,528.26 | 7,528.26 | 7,528.26 |
Empenho: 2023NE00156 Data: 24/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 7,528.26 Liquidado: R$ 7,528.26 Pago: R$ 7,528.26 |
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+ | 2023NE00155 | 24/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 17,860.68 | 17,860.68 | 17,860.68 |
Empenho: 2023NE00155 Data: 24/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 17,860.68 Liquidado: R$ 17,860.68 Pago: R$ 17,860.68 |
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+ | 2023NE00154 | 24/01/2023 | PIRACICABA CAMARA | 51.327.708/0001-92 | 10/2023 | 3,582.26 | 3,582.26 | 3,582.26 |
Empenho: 2023NE00154 Data: 24/01/2023 Favorecido: PIRACICABA CAMARA CNPJ: 51.327.708/0001-92
Contrato: Objeto: Processo: 10/2023 Empenhado: R$ 3,582.26 Liquidado: R$ 3,582.26 Pago: R$ 3,582.26 |
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Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 375,224.40 | R$ 371,503.59 | R$ 371,503.59 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 375,224.40 Total liquidado R$ 371,503.59 Total pago R$ 371,503.59 |