| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3707/2014 | 04/12/2014 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 2059/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3707/2014 Data: 04/12/2014 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 2059/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3706/2014 | 04/12/2014 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 142/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e papelaria(pronta entrega) | 1906/2014 | 2,766.90 | 2,766.90 | 2,766.90 |
Empenho: 3706/2014 Data: 04/12/2014 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 142/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e papelaria(pronta entrega) Processo: 1906/2014 Empenhado: R$ 2,766.90 Liquidado: R$ 2,766.90 Pago: R$ 2,766.90 |
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| + | 3705/2014 | 04/12/2014 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 142/2014 (PREGAO) | Aquisição de material de escritório e papelaria(pronta entrega) | 1906/2014 | 412.00 | 412.00 | 412.00 |
Empenho: 3705/2014 Data: 04/12/2014 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 142/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório e papelaria(pronta entrega) Processo: 1906/2014 Empenhado: R$ 412.00 Liquidado: R$ 412.00 Pago: R$ 412.00 |
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| + | 3704/2014 | 04/12/2014 | DIOGENES DONISETE MOREIRA | 112.***.***-77 | 2062/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3704/2014 Data: 04/12/2014 Favorecido: DIOGENES DONISETE MOREIRA CNPJ: 112.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 2062/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3703/2014 | 04/12/2014 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | 099.***.***-91 | 2061/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 3703/2014 Data: 04/12/2014 Favorecido: JOAO MANOEL DOS SANTOS CNPJ: 099.***.***-91
Contrato: Objeto: Processo: 2061/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 3702/2014 | 04/12/2014 | ELISABETE APARECIDA FERNANDES ROCHA | 191.***.***-02 | 2060/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3702/2014 Data: 04/12/2014 Favorecido: ELISABETE APARECIDA FERNANDES ROCHA CNPJ: 191.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 2060/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3701/2014 | 04/12/2014 | ERICH VALLIM VICENTE | 220.***.***-70 | 2059/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3701/2014 Data: 04/12/2014 Favorecido: ERICH VALLIM VICENTE CNPJ: 220.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 2059/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3700/2014 | 04/12/2014 | PATRICIA MIDORI KIMURA | 271.***.***-55 | 2059/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3700/2014 Data: 04/12/2014 Favorecido: PATRICIA MIDORI KIMURA CNPJ: 271.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 2059/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3691/2014 | 03/12/2014 | RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA-ME | 06.105.025/0001-36 | 8/2014 (TOMADA DE PRECOS) | contratação de empresa para substituição do transformador de caixa de entrada de energia incluindo mao de obra e materiais | 96/2014 | 1725/2014 | 84,900.00 | 84,900.00 | 84,900.00 |
Empenho: 3691/2014 Data: 03/12/2014 Favorecido: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA-ME CNPJ: 06.105.025/0001-36 Licitação: 8/2014 (TOMADA DE PRECOS) Contrato: 96/2014 Objeto: contratação de empresa para substituição do transformador de caixa de entrada de energia incluindo mao de obra e materiais Processo: 1725/2014 Empenhado: R$ 84,900.00 Liquidado: R$ 84,900.00 Pago: R$ 84,900.00 |
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| + | 3690/2014 | 03/12/2014 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 2020/2014 | 5,088.78 | 5,088.78 | 5,088.78 |
Empenho: 3690/2014 Data: 03/12/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 5,088.78 Liquidado: R$ 5,088.78 Pago: R$ 5,088.78 |
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| + | 3689/2014 | 03/12/2014 | VEREADORES DA CAMARA | 2020/2014 | 102,746.98 | 102,746.98 | 102,746.98 |
Empenho: 3689/2014 Data: 03/12/2014 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 102,746.98 Liquidado: R$ 102,746.98 Pago: R$ 102,746.98 |
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| + | 3688/2014 | 03/12/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 2020/2014 | 200,476.85 | 400,953.70 | 200,476.85 |
Empenho: 3688/2014 Data: 03/12/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 200,476.85 Liquidado: R$ 400,953.70 Pago: R$ 200,476.85 |
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| + | 3687/2014 | 03/12/2014 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 2020/2014 | 1,569.34 | 1,569.34 | 1,569.34 |
Empenho: 3687/2014 Data: 03/12/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 1,569.34 Liquidado: R$ 1,569.34 Pago: R$ 1,569.34 |
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| + | 3686/2014 | 03/12/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 2020/2014 | 126,431.09 | 252,862.18 | 126,431.09 |
Empenho: 3686/2014 Data: 03/12/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 126,431.09 Liquidado: R$ 252,862.18 Pago: R$ 126,431.09 |
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| + | 3685/2014 | 03/12/2014 | ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA | 419.***.***-08 | 2057/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3685/2014 Data: 03/12/2014 Favorecido: ISABELLA THOMAZIELLO VALÉRIO DE SOUZA CNPJ: 419.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 2057/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3684/2014 | 03/12/2014 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 2057/2014 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 3684/2014 Data: 03/12/2014 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 2057/2014 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 3683/2014 | 03/12/2014 | FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA | 296.***.***-36 | 2056/2014 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 3683/2014 Data: 03/12/2014 Favorecido: FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA CNPJ: 296.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 2056/2014 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 3682/2014 | 03/12/2014 | K SOLUCOES VISUAIS LTDA ME | 09.321.045/0001-32 | 802/2014 (DISPENSA) | 2051/2014 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 |
Empenho: 3682/2014 Data: 03/12/2014 Favorecido: K SOLUCOES VISUAIS LTDA ME CNPJ: 09.321.045/0001-32 Licitação: 802/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2051/2014 Empenhado: R$ 7,400.00 Liquidado: R$ 7,400.00 Pago: R$ 7,400.00 |
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| + | 3681/2014 | 03/12/2014 | FOCO TECNOLOGIA EM IMAGEM E SOM LTDA | 08.802.970/0001-12 | 801/2014 (DISPENSA) | 2046/2014 | 3,795.00 | 3,795.00 | 3,795.00 |
Empenho: 3681/2014 Data: 03/12/2014 Favorecido: FOCO TECNOLOGIA EM IMAGEM E SOM LTDA CNPJ: 08.802.970/0001-12 Licitação: 801/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2046/2014 Empenhado: R$ 3,795.00 Liquidado: R$ 3,795.00 Pago: R$ 3,795.00 |
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| + | 3680/2014 | 03/12/2014 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 800/2014 (DISPENSA) | 2043/2014 | 416.00 | 416.00 | 416.00 |
Empenho: 3680/2014 Data: 03/12/2014 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 800/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2043/2014 Empenhado: R$ 416.00 Liquidado: R$ 416.00 Pago: R$ 416.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 536,714.11 | R$ 863,622.05 | R$ 536,714.11 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 536,714.11 Total liquidado R$ 863,622.05 Total pago R$ 536,714.11 |
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