| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3739/2014 | 09/12/2014 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 2020/2014 | 6,360.98 | 6,360.98 | 6,360.98 |
Empenho: 3739/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 6,360.98 Liquidado: R$ 6,360.98 Pago: R$ 6,360.98 |
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| + | 3738/2014 | 09/12/2014 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 2020/2014 | 245,838.02 | 243,013.44 | 243,013.44 |
Empenho: 3738/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 245,838.02 Liquidado: R$ 243,013.44 Pago: R$ 243,013.44 |
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| + | 3737/2014 | 09/12/2014 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 2020/2014 | 253.47 | 253.47 | 253.47 |
Empenho: 3737/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 253.47 Liquidado: R$ 253.47 Pago: R$ 253.47 |
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| + | 3736/2014 | 09/12/2014 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2020/2014 | 101,754.83 | 98,607.52 | 98,607.52 |
Empenho: 3736/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 101,754.83 Liquidado: R$ 98,607.52 Pago: R$ 98,607.52 |
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| + | 3735/2014 | 09/12/2014 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 2020/2014 | 3,814.74 | 3,814.74 | 3,814.74 |
Empenho: 3735/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 3,814.74 Liquidado: R$ 3,814.74 Pago: R$ 3,814.74 |
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| + | 3734/2014 | 09/12/2014 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 2020/2014 | 3,282.20 | 2,750.04 | 2,750.04 |
Empenho: 3734/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 3,282.20 Liquidado: R$ 2,750.04 Pago: R$ 2,750.04 |
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| + | 3733/2014 | 09/12/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 2020/2014 | 37,640.67 | 37,640.66 | 37,640.66 |
Empenho: 3733/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 37,640.67 Liquidado: R$ 37,640.66 Pago: R$ 37,640.66 |
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| + | 3732/2014 | 09/12/2014 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 2020/2014 | 34,565.12 | 34,565.12 | 34,565.12 |
Empenho: 3732/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 34,565.12 Liquidado: R$ 34,565.12 Pago: R$ 34,565.12 |
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| + | 3731/2014 | 09/12/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 2020/2014 | 133,566.39 | 133,566.39 | 133,566.39 |
Empenho: 3731/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 133,566.39 Liquidado: R$ 133,566.39 Pago: R$ 133,566.39 |
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| + | 3730/2014 | 09/12/2014 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 2020/2014 | 170,114.46 | 166,761.92 | 166,761.92 |
Empenho: 3730/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 2020/2014 Empenhado: R$ 170,114.46 Liquidado: R$ 166,761.92 Pago: R$ 166,761.92 |
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| + | 3729/2014 | 09/12/2014 | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0052-62 | 146/2014 (PREGAO) | AQUISIÇÃO DE GRUPO DE GERADORES | 1931/2014 | 131,100.00 | 131,100.00 | 131,100.00 |
Empenho: 3729/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES CNPJ: 92.753.268/0052-62 Licitação: 146/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE GRUPO DE GERADORES Processo: 1931/2014 Empenhado: R$ 131,100.00 Liquidado: R$ 131,100.00 Pago: R$ 131,100.00 |
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| + | 3728/2014 | 09/12/2014 | CONTISA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME | 17.948.362/0001-01 | 6/2014 (TOMADA DE PRECOS) | Reforma da laje de cobertura de uma sala do 2° andar do prédio principal | 97/2014 | 1638/2014 | 49,269.21 | 48,005.66 | 48,005.66 |
Empenho: 3728/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: CONTISA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME CNPJ: 17.948.362/0001-01 Licitação: 6/2014 (TOMADA DE PRECOS) Contrato: 97/2014 Objeto: Reforma da laje de cobertura de uma sala do 2° andar do prédio principal Processo: 1638/2014 Empenhado: R$ 49,269.21 Liquidado: R$ 48,005.66 Pago: R$ 48,005.66 |
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| + | 3727/2014 | 09/12/2014 | BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP | 53.492.674/0001-17 | 814/2014 (DISPENSA) | 2094/2014 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
Empenho: 3727/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP CNPJ: 53.492.674/0001-17 Licitação: 814/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2094/2014 Empenhado: R$ 280.00 Liquidado: R$ 280.00 Pago: R$ 280.00 |
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| + | 3726/2014 | 09/12/2014 | REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME | 02.536.083/0001-63 | 813/2014 (DISPENSA) | 2093/2014 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 |
Empenho: 3726/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: REFRIGERAÇÃO DUCATTI PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 02.536.083/0001-63 Licitação: 813/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2093/2014 Empenhado: R$ 1,320.00 Liquidado: R$ 1,320.00 Pago: R$ 1,320.00 |
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| + | 3725/2014 | 09/12/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 812/2014 (DISPENSA) | 2092/2014 | 217.50 | 217.50 | 217.50 |
Empenho: 3725/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 812/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2092/2014 Empenhado: R$ 217.50 Liquidado: R$ 217.50 Pago: R$ 217.50 |
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| + | 3724/2014 | 09/12/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 812/2014 (DISPENSA) | 2092/2014 | 463.96 | 463.96 | 463.96 |
Empenho: 3724/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 812/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2092/2014 Empenhado: R$ 463.96 Liquidado: R$ 463.96 Pago: R$ 463.96 |
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| + | 3723/2014 | 09/12/2014 | OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME | 10.645.654/0001-26 | 811/2014 (DISPENSA) | 2091/2014 | 24.20 | 24.20 | 24.20 |
Empenho: 3723/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME CNPJ: 10.645.654/0001-26 Licitação: 811/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2091/2014 Empenhado: R$ 24.20 Liquidado: R$ 24.20 Pago: R$ 24.20 |
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| + | 3722/2014 | 09/12/2014 | CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME | 05.418.987/0001-82 | 810/2014 (DISPENSA) | 2090/2014 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Empenho: 3722/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME CNPJ: 05.418.987/0001-82 Licitação: 810/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2090/2014 Empenhado: R$ 30.00 Liquidado: R$ 30.00 Pago: R$ 30.00 |
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| + | 3721/2014 | 09/12/2014 | CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME | 05.418.987/0001-82 | 810/2014 (DISPENSA) | 2090/2014 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
Empenho: 3721/2014 Data: 09/12/2014 Favorecido: CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME CNPJ: 05.418.987/0001-82 Licitação: 810/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2090/2014 Empenhado: R$ 28.00 Liquidado: R$ 28.00 Pago: R$ 28.00 |
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| + | 3720/2014 | 05/12/2014 | TOYOTA DO BRASIL LTDA. | 59.104.760/0003-53 | 145/2014 (PREGAO) | Aquisição de 02 veículos 0 km | 1912/2014 | 159,980.00 | 159,980.00 | 159,980.00 |
Empenho: 3720/2014 Data: 05/12/2014 Favorecido: TOYOTA DO BRASIL LTDA. CNPJ: 59.104.760/0003-53 Licitação: 145/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de 02 veículos 0 km Processo: 1912/2014 Empenhado: R$ 159,980.00 Liquidado: R$ 159,980.00 Pago: R$ 159,980.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,079,903.75 | R$ 1,068,783.60 | R$ 1,068,783.60 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,079,903.75 Total liquidado R$ 1,068,783.60 Total pago R$ 1,068,783.60 |
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