| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 3843/2014 | 16/12/2014 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 2021/2014 | 74,953.03 | 74,953.03 | 74,953.03 |
Empenho: 3843/2014 Data: 16/12/2014 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 2021/2014 Empenhado: R$ 74,953.03 Liquidado: R$ 74,953.03 Pago: R$ 74,953.03 |
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| + | 3842/2014 | 16/12/2014 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0001-65 | 2018/2014 | 500.00 | 371.60 | 371.60 |
Empenho: 3842/2014 Data: 16/12/2014 Favorecido: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A CNPJ: 00.108.786/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 2018/2014 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 371.60 Pago: R$ 371.60 |
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| + | 3841/2014 | 16/12/2014 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 2009/2014 | 261.57 | 261.57 | 261.57 |
Empenho: 3841/2014 Data: 16/12/2014 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 2009/2014 Empenhado: R$ 261.57 Liquidado: R$ 261.57 Pago: R$ 261.57 |
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| + | 3836/2014 | 15/12/2014 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 828/2014 (DISPENSA) | 2114/2014 | 7,385.00 | 7,385.00 | 7,385.00 |
Empenho: 3836/2014 Data: 15/12/2014 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 828/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2114/2014 Empenhado: R$ 7,385.00 Liquidado: R$ 7,385.00 Pago: R$ 7,385.00 |
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| + | 3835/2014 | 15/12/2014 | ALFREDO CARLOS BERTO - ME | 02.178.496/0001-13 | 827/2014 (DISPENSA) | 2113/2014 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 3835/2014 Data: 15/12/2014 Favorecido: ALFREDO CARLOS BERTO - ME CNPJ: 02.178.496/0001-13 Licitação: 827/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2113/2014 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
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| + | 3834/2014 | 15/12/2014 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 826/2014 (DISPENSA) | 2112/2014 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
Empenho: 3834/2014 Data: 15/12/2014 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 826/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2112/2014 Empenhado: R$ 840.00 Liquidado: R$ 840.00 Pago: R$ 840.00 |
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| + | 3833/2014 | 15/12/2014 | JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 | 18.887.510/0001-98 | 825/2014 (DISPENSA) | 2111/2014 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
Empenho: 3833/2014 Data: 15/12/2014 Favorecido: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 CNPJ: 18.887.510/0001-98 Licitação: 825/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2111/2014 Empenhado: R$ 130.00 Liquidado: R$ 130.00 Pago: R$ 130.00 |
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| + | 3832/2014 | 15/12/2014 | NEUSA MARIA SANTOS GAZONI ME | 01.686.473/0001-57 | 824/2014 (DISPENSA) | 2110/2014 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 3832/2014 Data: 15/12/2014 Favorecido: NEUSA MARIA SANTOS GAZONI ME CNPJ: 01.686.473/0001-57 Licitação: 824/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2110/2014 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 3831/2014 | 15/12/2014 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 823/2014 (DISPENSA) | 2109/2014 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
Empenho: 3831/2014 Data: 15/12/2014 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 823/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2109/2014 Empenhado: R$ 7.50 Liquidado: R$ 7.50 Pago: R$ 7.50 |
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| + | 3830/2014 | 15/12/2014 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 823/2014 (DISPENSA) | 2109/2014 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
Empenho: 3830/2014 Data: 15/12/2014 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 823/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2109/2014 Empenhado: R$ 15.40 Liquidado: R$ 15.40 Pago: R$ 15.40 |
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| + | 3829/2014 | 15/12/2014 | ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME | 04.797.820/0001-07 | 822/2014 (DISPENSA) | 2108/2014 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Empenho: 3829/2014 Data: 15/12/2014 Favorecido: ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME CNPJ: 04.797.820/0001-07 Licitação: 822/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2108/2014 Empenhado: R$ 5.50 Liquidado: R$ 5.50 Pago: R$ 5.50 |
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| + | 3828/2014 | 15/12/2014 | ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME | 04.797.820/0001-07 | 822/2014 (DISPENSA) | 2108/2014 | 200.68 | 200.68 | 200.68 |
Empenho: 3828/2014 Data: 15/12/2014 Favorecido: ROSEMEIRE ALVES DE SOUZA VALINHOS - ME CNPJ: 04.797.820/0001-07 Licitação: 822/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2108/2014 Empenhado: R$ 200.68 Liquidado: R$ 200.68 Pago: R$ 200.68 |
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| + | 3827/2014 | 15/12/2014 | PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 110.***.***-00 | 2002/2014 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
Empenho: 3827/2014 Data: 15/12/2014 Favorecido: PEDRO MOTOITIRO KAWAI CNPJ: 110.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 2002/2014 Empenhado: R$ 11.00 Liquidado: R$ 11.00 Pago: R$ 11.00 |
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| + | 3826/2014 | 12/12/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 821/2014 (DISPENSA) | 2105/2014 | 517.50 | 517.50 | 517.50 |
Empenho: 3826/2014 Data: 12/12/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 821/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2105/2014 Empenhado: R$ 517.50 Liquidado: R$ 517.50 Pago: R$ 517.50 |
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| + | 3825/2014 | 12/12/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 821/2014 (DISPENSA) | 2105/2014 | 533.96 | 533.96 | 533.96 |
Empenho: 3825/2014 Data: 12/12/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 821/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2105/2014 Empenhado: R$ 533.96 Liquidado: R$ 533.96 Pago: R$ 533.96 |
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| + | 3824/2014 | 12/12/2014 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 147/2014 (PREGAO) | Aquisição de materiasi de Escritório para a Câmara de Vereadores de Piracicaba | 1977/2014 | 92.80 | 92.80 | 92.80 |
Empenho: 3824/2014 Data: 12/12/2014 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 147/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiasi de Escritório para a Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 1977/2014 Empenhado: R$ 92.80 Liquidado: R$ 92.80 Pago: R$ 92.80 |
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| + | 3823/2014 | 12/12/2014 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 147/2014 (PREGAO) | Aquisição de materiasi de Escritório para a Câmara de Vereadores de Piracicaba | 1977/2014 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 |
Empenho: 3823/2014 Data: 12/12/2014 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 147/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiasi de Escritório para a Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 1977/2014 Empenhado: R$ 1,170.00 Liquidado: R$ 1,170.00 Pago: R$ 1,170.00 |
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| + | 3822/2014 | 12/12/2014 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 147/2014 (PREGAO) | Aquisição de materiasi de Escritório para a Câmara de Vereadores de Piracicaba | 1977/2014 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
Empenho: 3822/2014 Data: 12/12/2014 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 147/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiasi de Escritório para a Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 1977/2014 Empenhado: R$ 312.00 Liquidado: R$ 312.00 Pago: R$ 312.00 |
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| + | 3821/2014 | 12/12/2014 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 147/2014 (PREGAO) | Aquisição de materiasi de Escritório para a Câmara de Vereadores de Piracicaba | 1977/2014 | 2,755.10 | 2,755.10 | 2,755.10 |
Empenho: 3821/2014 Data: 12/12/2014 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 147/2014 (PREGAO) Contrato: Objeto: Aquisição de materiasi de Escritório para a Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 1977/2014 Empenhado: R$ 2,755.10 Liquidado: R$ 2,755.10 Pago: R$ 2,755.10 |
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| + | 3820/2014 | 11/12/2014 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 820/2014 (DISPENSA) | 2103/2014 | 855.75 | 855.75 | 855.75 |
Empenho: 3820/2014 Data: 11/12/2014 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 820/2014 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 2103/2014 Empenhado: R$ 855.75 Liquidado: R$ 855.75 Pago: R$ 855.75 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 90,996.79 | R$ 90,868.39 | R$ 90,868.39 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 90,996.79 Total liquidado R$ 90,868.39 Total pago R$ 90,868.39 |
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