| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 32/2015 | 01/01/2015 | 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 09.208.815/0001-35 | 8/2014 (DISPENSA) | Manutenção técnica corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações do sistema telefônico da Câmara | 84/2014 | 1422/2014 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |
Empenho: 32/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 09.208.815/0001-35 Licitação: 8/2014 (DISPENSA) Contrato: 84/2014 Objeto: Manutenção técnica corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações do sistema telefônico da Câmara Processo: 1422/2014 Empenhado: R$ 5,280.00 Liquidado: R$ 5,280.00 Pago: R$ 5,280.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 31/2015 | 01/01/2015 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 36/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas | 53/2014 | 604/2014 | 10,325.10 | 10,325.10 | 10,325.10 |
Empenho: 31/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 36/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 53/2014 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas Processo: 604/2014 Empenhado: R$ 10,325.10 Liquidado: R$ 10,325.10 Pago: R$ 10,325.10 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 30/2015 | 01/01/2015 | EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME | 03.019.788/0001-76 | 32/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de entrega de correspondencias e documentos em geral utilizando motocicleta. | 52/2014 | 549/2014 | 11,006.67 | 11,006.67 | 11,006.67 |
Empenho: 30/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME CNPJ: 03.019.788/0001-76 Licitação: 32/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 52/2014 Objeto: prestação de serviços de entrega de correspondencias e documentos em geral utilizando motocicleta. Processo: 549/2014 Empenhado: R$ 11,006.67 Liquidado: R$ 11,006.67 Pago: R$ 11,006.67 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 29/2015 | 01/01/2015 | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 03.586.814/0001-48 | 10/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de colocação de molduras com fornecimento de materiais | 32/2014 | 223/2014 | 7,491.25 | 7,471.70 | 7,471.70 |
Empenho: 29/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME CNPJ: 03.586.814/0001-48 Licitação: 10/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 32/2014 Objeto: Prestação de serviços de colocação de molduras com fornecimento de materiais Processo: 223/2014 Empenhado: R$ 7,491.25 Liquidado: R$ 7,471.70 Pago: R$ 7,471.70 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 28/2015 | 01/01/2015 | EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME | 10.767.392/0001-72 | 7/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição, instalação e retirada de divisórias naval UV e naval BPPLUs | 31/2014 | 217/2014 | 2,699.31 | 1,700.60 | 1,700.60 |
Empenho: 28/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME CNPJ: 10.767.392/0001-72 Licitação: 7/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 31/2014 Objeto: Aquisição, instalação e retirada de divisórias naval UV e naval BPPLUs Processo: 217/2014 Empenhado: R$ 2,699.31 Liquidado: R$ 1,700.60 Pago: R$ 1,700.60 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 27/2015 | 01/01/2015 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 11/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) | 29/2011 | 479/2011 | 5,580.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
Empenho: 27/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 11/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2011 Objeto: Processo: 479/2011 Empenhado: R$ 5,580.00 Liquidado: R$ 5,400.00 Pago: R$ 5,400.00 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 26/2015 | 01/01/2015 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 11/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) | 29/2011 | 479/2011 | 22,937.48 | 22,937.48 | 22,937.48 |
Empenho: 26/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 11/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2011 Objeto: Processo: 479/2011 Empenhado: R$ 22,937.48 Liquidado: R$ 22,937.48 Pago: R$ 22,937.48 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 25/2015 | 01/01/2015 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 1/2012 (PREGÃO PRESENCIAL) | 14/2012 | 15/2012 | 85,969.16 | 85,969.16 | 85,969.16 |
Empenho: 25/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 1/2012 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 14/2012 Objeto: Processo: 15/2012 Empenhado: R$ 85,969.16 Liquidado: R$ 85,969.16 Pago: R$ 85,969.16 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 24/2015 | 01/01/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 17/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) | 36/2011 | 636/2011 | 35,918.50 | 30,328.72 | 30,328.72 |
Empenho: 24/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 17/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 36/2011 Objeto: Processo: 636/2011 Empenhado: R$ 35,918.50 Liquidado: R$ 30,328.72 Pago: R$ 30,328.72 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 23/2015 | 01/01/2015 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 11/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) | 28/2011 | 479/2011 | 44,503.68 | 44,503.68 | 44,503.68 |
Empenho: 23/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 11/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 28/2011 Objeto: Processo: 479/2011 Empenhado: R$ 44,503.68 Liquidado: R$ 44,503.68 Pago: R$ 44,503.68 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 22/2015 | 01/01/2015 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 7/2013 (DISPENSA) | Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência | 83/2013 | 1513/2013 | 86,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 |
Empenho: 22/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 7/2013 (DISPENSA) Contrato: 83/2013 Objeto: Prestação de serviços de vendas e produtos de correspondência Processo: 1513/2013 Empenhado: R$ 86,000.00 Liquidado: R$ 86,000.00 Pago: R$ 86,000.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 21/2015 | 01/01/2015 | CONDE & DELL'ARINGA DES. SOFTWARE LTDA. - EPP | 09.613.772/0001-73 | 73/2012 (PREGÃO PRESENCIAL) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE MAILING (ENVIO DE MENSAGENS POR E-MAIL) DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL | 62/2012 | 1457/2012 | 20,069.55 | 20,069.55 | 20,069.55 |
Empenho: 21/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: CONDE & DELL'ARINGA DES. SOFTWARE LTDA. - EPP CNPJ: 09.613.772/0001-73 Licitação: 73/2012 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 62/2012 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE MAILING (ENVIO DE MENSAGENS POR E-MAIL) DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL Processo: 1457/2012 Empenhado: R$ 20,069.55 Liquidado: R$ 20,069.55 Pago: R$ 20,069.55 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 20/2015 | 01/01/2015 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 23.921.349/0001-61 | 77/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratação de empresa especializada para locação de hardware e software que compõe o SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS LEGISLATIVAS, a ser instalado na Câmara de Vereadores de Piracicaba, incluindo a prestação de serviços de ins.trein. | 68/2013 | 1244/2013 | 50,695.12 | 50,695.12 | 50,695.12 |
Empenho: 20/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA CNPJ: 23.921.349/0001-61 Licitação: 77/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 68/2013 Objeto: contratação de empresa especializada para locação de hardware e software que compõe o SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ROTINAS LEGISLATIVAS, a ser instalado na Câmara de Vereadores de Piracicaba, incluindo a prestação de serviços de ins.trein. Processo: 1244/2013 Empenhado: R$ 50,695.12 Liquidado: R$ 50,695.12 Pago: R$ 50,695.12 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 19/2015 | 01/01/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 4/2013 (DISPENSA) | 38/2013 | 838/2013 | 3,192.00 | 3,176.75 | 3,176.75 |
Empenho: 19/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 4/2013 (DISPENSA) Contrato: 38/2013 Objeto: Processo: 838/2013 Empenhado: R$ 3,192.00 Liquidado: R$ 3,176.75 Pago: R$ 3,176.75 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 18/2015 | 01/01/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 97/2012 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de comunicação móvel celular com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato para o exercício de 2013 | 69/2012 | 1724/2012 | 92,629.08 | 83,922.78 | 83,922.78 |
Empenho: 18/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 97/2012 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 69/2012 Objeto: prestação de serviços de comunicação móvel celular com fornecimento de aparelhos móveis novos em regime de comodato para o exercício de 2013 Processo: 1724/2012 Empenhado: R$ 92,629.08 Liquidado: R$ 83,922.78 Pago: R$ 83,922.78 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 17/2015 | 01/01/2015 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 25/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. | 35/2013 | 478/2013 | 38,299.54 | 38,299.54 | 38,299.54 |
Empenho: 17/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 25/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 35/2013 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. Processo: 478/2013 Empenhado: R$ 38,299.54 Liquidado: R$ 38,299.54 Pago: R$ 38,299.54 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 16/2015 | 01/01/2015 | SYDE SERVICE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME | 07.447.720/0001-49 | 35/2010 (PREGÃO PRESENCIAL) | 56/2011 | 1096/2010 | 923,216.20 | 923,216.20 | 923,216.20 |
Empenho: 16/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: SYDE SERVICE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME CNPJ: 07.447.720/0001-49 Licitação: 35/2010 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 56/2011 Objeto: Processo: 1096/2010 Empenhado: R$ 923,216.20 Liquidado: R$ 923,216.20 Pago: R$ 923,216.20 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 15/2015 | 01/01/2015 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 5/2010 (INEXIGIBILIDADE) | 01/2011 | 1725/2010 | 23,981.06 | 23,981.04 | 23,981.04 |
Empenho: 15/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Licitação: 5/2010 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 01/2011 Objeto: Processo: 1725/2010 Empenhado: R$ 23,981.06 Liquidado: R$ 23,981.04 Pago: R$ 23,981.04 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 14/2015 | 01/01/2015 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 15/2015 | 2,500.00 | 1,377.53 | 1,377.53 |
Empenho: 14/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 15/2015 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,377.53 Pago: R$ 1,377.53 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 13/2015 | 01/01/2015 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 14/2015 | 65,000.00 | 63,434.38 | 63,434.38 |
Empenho: 13/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 14/2015 Empenhado: R$ 65,000.00 Liquidado: R$ 63,434.38 Pago: R$ 63,434.38 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,537,293.70 | R$ 1,519,096.00 | R$ 1,519,096.00 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,537,293.70 Total liquidado R$ 1,519,096.00 Total pago R$ 1,519,096.00 |
||||||||