| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 47/2015 | 02/01/2015 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTE | 017.***.***-43 | 38/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 47/2015 Data: 02/01/2015 Favorecido: CARLOS ALBERTO CAVALCANTE CNPJ: 017.***.***-43
Contrato: Objeto: Processo: 38/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 46/2015 | 02/01/2015 | PEDRO LUIZ DA CRUZ | 015.***.***-25 | 39/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 46/2015 Data: 02/01/2015 Favorecido: PEDRO LUIZ DA CRUZ CNPJ: 015.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 39/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 45/2015 | 02/01/2015 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 40/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 45/2015 Data: 02/01/2015 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 40/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 44/2015 | 02/01/2015 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 40/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 44/2015 Data: 02/01/2015 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 40/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 43/2015 | 02/01/2015 | FELIPE HENRIQUE FURLAN | 338.***.***-27 | 39/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 43/2015 Data: 02/01/2015 Favorecido: FELIPE HENRIQUE FURLAN CNPJ: 338.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 39/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 42/2015 | 02/01/2015 | CARLOS ALBERTO ALVES DAMACENA | 139.***.***-90 | 38/2015 | 74.21 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 42/2015 Data: 02/01/2015 Favorecido: CARLOS ALBERTO ALVES DAMACENA CNPJ: 139.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 38/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 41/2015 | 02/01/2015 | DIOGENES DONISETE MOREIRA | 112.***.***-77 | 37/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 41/2015 Data: 02/01/2015 Favorecido: DIOGENES DONISETE MOREIRA CNPJ: 112.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 37/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 40/2015 | 02/01/2015 | MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO | 251.***.***-04 | 36/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 40/2015 Data: 02/01/2015 Favorecido: MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO CNPJ: 251.***.***-04
Contrato: Objeto: Processo: 36/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 39/2015 | 02/01/2015 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 35/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 39/2015 Data: 02/01/2015 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 35/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 38/2015 | 02/01/2015 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 35/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 38/2015 Data: 02/01/2015 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 35/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 32/2015 | 01/01/2015 | 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 09.208.815/0001-35 | 8/2014 (DISPENSA) | Manutenção técnica corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações do sistema telefônico da Câmara | 84/2014 | 1422/2014 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |
Empenho: 32/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 09.208.815/0001-35 Licitação: 8/2014 (DISPENSA) Contrato: 84/2014 Objeto: Manutenção técnica corretiva, avaliação de custos, treinamento operacional e atualizações do sistema telefônico da Câmara Processo: 1422/2014 Empenhado: R$ 5,280.00 Liquidado: R$ 5,280.00 Pago: R$ 5,280.00 |
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| + | 31/2015 | 01/01/2015 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 36/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas | 53/2014 | 604/2014 | 10,325.10 | 10,325.10 | 10,325.10 |
Empenho: 31/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 36/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 53/2014 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas Processo: 604/2014 Empenhado: R$ 10,325.10 Liquidado: R$ 10,325.10 Pago: R$ 10,325.10 |
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| + | 30/2015 | 01/01/2015 | EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME | 03.019.788/0001-76 | 32/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de entrega de correspondencias e documentos em geral utilizando motocicleta. | 52/2014 | 549/2014 | 11,006.67 | 11,006.67 | 11,006.67 |
Empenho: 30/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME CNPJ: 03.019.788/0001-76 Licitação: 32/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 52/2014 Objeto: prestação de serviços de entrega de correspondencias e documentos em geral utilizando motocicleta. Processo: 549/2014 Empenhado: R$ 11,006.67 Liquidado: R$ 11,006.67 Pago: R$ 11,006.67 |
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| + | 29/2015 | 01/01/2015 | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 03.586.814/0001-48 | 10/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de colocação de molduras com fornecimento de materiais | 32/2014 | 223/2014 | 7,491.25 | 7,471.70 | 7,471.70 |
Empenho: 29/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME CNPJ: 03.586.814/0001-48 Licitação: 10/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 32/2014 Objeto: Prestação de serviços de colocação de molduras com fornecimento de materiais Processo: 223/2014 Empenhado: R$ 7,491.25 Liquidado: R$ 7,471.70 Pago: R$ 7,471.70 |
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| + | 28/2015 | 01/01/2015 | EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME | 10.767.392/0001-72 | 7/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição, instalação e retirada de divisórias naval UV e naval BPPLUs | 31/2014 | 217/2014 | 2,699.31 | 1,700.60 | 1,700.60 |
Empenho: 28/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: EGCON MONTAGENS DE STANDS LTDA - ME CNPJ: 10.767.392/0001-72 Licitação: 7/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 31/2014 Objeto: Aquisição, instalação e retirada de divisórias naval UV e naval BPPLUs Processo: 217/2014 Empenhado: R$ 2,699.31 Liquidado: R$ 1,700.60 Pago: R$ 1,700.60 |
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| + | 27/2015 | 01/01/2015 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 11/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) | 29/2011 | 479/2011 | 5,580.00 | 5,400.00 | 5,400.00 |
Empenho: 27/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 11/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2011 Objeto: Processo: 479/2011 Empenhado: R$ 5,580.00 Liquidado: R$ 5,400.00 Pago: R$ 5,400.00 |
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| + | 26/2015 | 01/01/2015 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 11/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) | 29/2011 | 479/2011 | 22,937.48 | 22,937.48 | 22,937.48 |
Empenho: 26/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 11/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2011 Objeto: Processo: 479/2011 Empenhado: R$ 22,937.48 Liquidado: R$ 22,937.48 Pago: R$ 22,937.48 |
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| + | 25/2015 | 01/01/2015 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 1/2012 (PREGÃO PRESENCIAL) | 14/2012 | 15/2012 | 85,969.16 | 85,969.16 | 85,969.16 |
Empenho: 25/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 1/2012 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 14/2012 Objeto: Processo: 15/2012 Empenhado: R$ 85,969.16 Liquidado: R$ 85,969.16 Pago: R$ 85,969.16 |
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Teste
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| + | 24/2015 | 01/01/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 17/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) | 36/2011 | 636/2011 | 35,918.50 | 30,328.72 | 30,328.72 |
Empenho: 24/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 17/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 36/2011 Objeto: Processo: 636/2011 Empenhado: R$ 35,918.50 Liquidado: R$ 30,328.72 Pago: R$ 30,328.72 |
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Teste
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| + | 23/2015 | 01/01/2015 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 11/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) | 28/2011 | 479/2011 | 44,503.68 | 44,503.68 | 44,503.68 |
Empenho: 23/2015 Data: 01/01/2015 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 11/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 28/2011 Objeto: Processo: 479/2011 Empenhado: R$ 44,503.68 Liquidado: R$ 44,503.68 Pago: R$ 44,503.68 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 232,539.81 | R$ 225,677.56 | R$ 225,677.56 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 232,539.81 Total liquidado R$ 225,677.56 Total pago R$ 225,677.56 |
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