| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 169/2015 | 15/01/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2015 | 3,767.21 | 3,767.21 | 3,767.21 |
Empenho: 169/2015 Data: 15/01/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2015 Empenhado: R$ 3,767.21 Liquidado: R$ 3,767.21 Pago: R$ 3,767.21 |
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| + | 168/2015 | 15/01/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2015 | 313.94 | 313.94 | 313.94 |
Empenho: 168/2015 Data: 15/01/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2015 Empenhado: R$ 313.94 Liquidado: R$ 313.94 Pago: R$ 313.94 |
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| + | 167/2015 | 15/01/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2015 | 489.74 | 489.74 | 489.74 |
Empenho: 167/2015 Data: 15/01/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2015 Empenhado: R$ 489.74 Liquidado: R$ 489.74 Pago: R$ 489.74 |
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| + | 166/2015 | 15/01/2015 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 139/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas basicas de alimentos, limpeza e higien e pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 32/2015 | 1883/2014 | 302,280.00 | 197,993.40 | 197,993.40 |
Empenho: 166/2015 Data: 15/01/2015 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 139/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 32/2015 Objeto: fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas basicas de alimentos, limpeza e higien e pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1883/2014 Empenhado: R$ 302,280.00 Liquidado: R$ 197,993.40 Pago: R$ 197,993.40 |
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| + | 165/2015 | 13/01/2015 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 09.248.608/0001-04 | 31/2015 | 37.35 | 37.35 | 37.35 |
Empenho: 165/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. CNPJ: 09.248.608/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 31/2015 Empenhado: R$ 37.35 Liquidado: R$ 37.35 Pago: R$ 37.35 |
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| + | 157/2015 | 14/01/2015 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 27/2015 (DISPENSA) | 80/2015 | 516.00 | 516.00 | 516.00 |
Empenho: 157/2015 Data: 14/01/2015 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 27/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 80/2015 Empenhado: R$ 516.00 Liquidado: R$ 516.00 Pago: R$ 516.00 |
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| + | 156/2015 | 14/01/2015 | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME | 01.507.965/0001-38 | 26/2015 (DISPENSA) | 78/2015 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,410.00 |
Empenho: 156/2015 Data: 14/01/2015 Favorecido: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME CNPJ: 01.507.965/0001-38 Licitação: 26/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 78/2015 Empenhado: R$ 1,410.00 Liquidado: R$ 1,410.00 Pago: R$ 1,410.00 |
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| + | 155/2015 | 13/01/2015 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 75/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 155/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 75/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 154/2015 | 13/01/2015 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 75/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 154/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 75/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 153/2015 | 13/01/2015 | DIOGENES DONISETE MOREIRA | 112.***.***-77 | 74/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 153/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: DIOGENES DONISETE MOREIRA CNPJ: 112.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 74/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 152/2015 | 13/01/2015 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | 690.***.***-15 | 74/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 152/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO CNPJ: 690.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 74/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 151/2015 | 13/01/2015 | RONALDO ALEXANDRE CASTILHO | 196.***.***-24 | 73/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 151/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: RONALDO ALEXANDRE CASTILHO CNPJ: 196.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 73/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 150/2015 | 13/01/2015 | CLEBERSON TEIXEIRA DE REZENDE | 270.***.***-21 | 72/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 150/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: CLEBERSON TEIXEIRA DE REZENDE CNPJ: 270.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 72/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 149/2015 | 13/01/2015 | LUANA MARA DE MEDEIROS | 328.***.***-33 | 71/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 149/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: LUANA MARA DE MEDEIROS CNPJ: 328.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 71/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 148/2015 | 13/01/2015 | RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS | 292.***.***-56 | 71/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 148/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS CNPJ: 292.***.***-56
Contrato: Objeto: Processo: 71/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 147/2015 | 13/01/2015 | PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 110.***.***-00 | 71/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 147/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: PEDRO MOTOITIRO KAWAI CNPJ: 110.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 71/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 146/2015 | 13/01/2015 | GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO | 283.***.***-17 | 70/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 146/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO CNPJ: 283.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 70/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 145/2015 | 13/01/2015 | JOSE EDIVALDO PARISOTTO | 027.***.***-63 | 70/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 145/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: JOSE EDIVALDO PARISOTTO CNPJ: 027.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 70/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 144/2015 | 13/01/2015 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 69/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 144/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 69/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 143/2015 | 13/01/2015 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 68/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 143/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 68/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 309,865.53 | R$ 205,578.93 | R$ 205,578.93 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 309,865.53 Total liquidado R$ 205,578.93 Total pago R$ 205,578.93 |
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