| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 190/2015 | 16/01/2015 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 104/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 190/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 104/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 189/2015 | 16/01/2015 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 104/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 189/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 104/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 188/2015 | 16/01/2015 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 117/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 188/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 117/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 187/2015 | 16/01/2015 | DERLI RIBEIRO DE PALMA | 959.***.***-04 | 117/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 187/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: DERLI RIBEIRO DE PALMA CNPJ: 959.***.***-04
Contrato: Objeto: Processo: 117/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 186/2015 | 16/01/2015 | SIMONE FERREIRA MORAES LOPES | 262.***.***-64 | 117/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 186/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: SIMONE FERREIRA MORAES LOPES CNPJ: 262.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 117/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 185/2015 | 16/01/2015 | CARLEONE SANTOS SOUZA | 346.***.***-67 | 91/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 185/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: CARLEONE SANTOS SOUZA CNPJ: 346.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 91/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 184/2015 | 16/01/2015 | JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA | 153.***.***-49 | 91/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 184/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA CNPJ: 153.***.***-49
Contrato: Objeto: Processo: 91/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 183/2015 | 16/01/2015 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 91/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 183/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 91/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 182/2015 | 16/01/2015 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 90/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 182/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 90/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 181/2015 | 16/01/2015 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 90/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 181/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 90/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 180/2015 | 16/01/2015 | ELAINE APARECIDA SALVADOR DE OLIVEIRA | 273.***.***-11 | 89/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 180/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: ELAINE APARECIDA SALVADOR DE OLIVEIRA CNPJ: 273.***.***-11
Contrato: Objeto: Processo: 89/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 179/2015 | 16/01/2015 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 89/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 179/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 89/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 178/2015 | 16/01/2015 | MARCIO ANTONIO MINATEL | 069.***.***-09 | 88/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 178/2015 Data: 16/01/2015 Favorecido: MARCIO ANTONIO MINATEL CNPJ: 069.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 88/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 169/2015 | 15/01/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2015 | 3,767.21 | 3,767.21 | 3,767.21 |
Empenho: 169/2015 Data: 15/01/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2015 Empenhado: R$ 3,767.21 Liquidado: R$ 3,767.21 Pago: R$ 3,767.21 |
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| + | 168/2015 | 15/01/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2015 | 313.94 | 313.94 | 313.94 |
Empenho: 168/2015 Data: 15/01/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2015 Empenhado: R$ 313.94 Liquidado: R$ 313.94 Pago: R$ 313.94 |
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| + | 167/2015 | 15/01/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2015 | 489.74 | 489.74 | 489.74 |
Empenho: 167/2015 Data: 15/01/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2015 Empenhado: R$ 489.74 Liquidado: R$ 489.74 Pago: R$ 489.74 |
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| + | 166/2015 | 15/01/2015 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 139/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas basicas de alimentos, limpeza e higien e pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 32/2015 | 1883/2014 | 302,280.00 | 197,993.40 | 197,993.40 |
Empenho: 166/2015 Data: 15/01/2015 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 139/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 32/2015 Objeto: fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas basicas de alimentos, limpeza e higien e pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1883/2014 Empenhado: R$ 302,280.00 Liquidado: R$ 197,993.40 Pago: R$ 197,993.40 |
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| + | 165/2015 | 13/01/2015 | SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. | 09.248.608/0001-04 | 31/2015 | 37.35 | 37.35 | 37.35 |
Empenho: 165/2015 Data: 13/01/2015 Favorecido: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. CNPJ: 09.248.608/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 31/2015 Empenhado: R$ 37.35 Liquidado: R$ 37.35 Pago: R$ 37.35 |
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| + | 164/2015 | 15/01/2015 | BRUNO DIAS DA CRUZ | 323.***.***-25 | 67/2015 | 300.00 | 15.00 | 15.00 |
Empenho: 164/2015 Data: 15/01/2015 Favorecido: BRUNO DIAS DA CRUZ CNPJ: 323.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 67/2015 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 15.00 Pago: R$ 15.00 |
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| + | 163/2015 | 15/01/2015 | B & B ELETRICIDADE LTDA | 03.408.677/0001-51 | 30/2015 (DISPENSA) | 81/2015 | 70.20 | 70.20 | 70.20 |
Empenho: 163/2015 Data: 15/01/2015 Favorecido: B & B ELETRICIDADE LTDA CNPJ: 03.408.677/0001-51 Licitação: 30/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 81/2015 Empenhado: R$ 70.20 Liquidado: R$ 70.20 Pago: R$ 70.20 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 308,288.09 | R$ 203,716.49 | R$ 203,716.49 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 308,288.09 Total liquidado R$ 203,716.49 Total pago R$ 203,716.49 |
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