| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 350/2015 | 01/02/2015 | FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA | 355.***.***-60 | 171/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 350/2015 Data: 01/02/2015 Favorecido: FELIPE JÚNIOR BICUDO DA COSTA CNPJ: 355.***.***-60
Contrato: Objeto: Processo: 171/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 349/2015 | 01/02/2015 | LUIS ANTÔNIO LEITE | 029.***.***-82 | 171/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 349/2015 Data: 01/02/2015 Favorecido: LUIS ANTÔNIO LEITE CNPJ: 029.***.***-82
Contrato: Objeto: Processo: 171/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 348/2015 | 01/02/2015 | ELAINE APARECIDA SALVADOR DE OLIVEIRA | 273.***.***-11 | 169/2015 | 74.21 | 74.21 | 74.21 |
Empenho: 348/2015 Data: 01/02/2015 Favorecido: ELAINE APARECIDA SALVADOR DE OLIVEIRA CNPJ: 273.***.***-11
Contrato: Objeto: Processo: 169/2015 Empenhado: R$ 74.21 Liquidado: R$ 74.21 Pago: R$ 74.21 |
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| + | 347/2015 | 01/02/2015 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 169/2015 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
Empenho: 347/2015 Data: 01/02/2015 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 169/2015 Empenhado: R$ 95.85 Liquidado: R$ 95.85 Pago: R$ 95.85 |
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| + | 346/2015 | 01/02/2015 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 212/2015 | 2,500.00 | 1,908.32 | 1,908.32 |
Empenho: 346/2015 Data: 01/02/2015 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 212/2015 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,908.32 Pago: R$ 1,908.32 |
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| + | 345/2015 | 01/02/2015 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 211/2015 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
Empenho: 345/2015 Data: 01/02/2015 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 211/2015 Empenhado: R$ 65,000.00 Liquidado: R$ 65,000.00 Pago: R$ 65,000.00 |
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| + | 344/2015 | 01/02/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 210/2015 | 4,000.00 | 419.61 | 419.61 |
Empenho: 344/2015 Data: 01/02/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 210/2015 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 419.61 Pago: R$ 419.61 |
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| + | 343/2015 | 01/02/2015 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | 00.108.786/0001-65 | 209/2015 | 2,500.00 | 1,671.60 | 1,671.60 |
Empenho: 343/2015 Data: 01/02/2015 Favorecido: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A CNPJ: 00.108.786/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 209/2015 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,671.60 Pago: R$ 1,671.60 |
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| + | 342/2015 | 01/02/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 208/2015 | 10,000.00 | 4,225.08 | 4,225.08 |
Empenho: 342/2015 Data: 01/02/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 208/2015 Empenhado: R$ 10,000.00 Liquidado: R$ 4,225.08 Pago: R$ 4,225.08 |
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| + | 341/2015 | 01/02/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 207/2015 | 1,500.00 | 358.61 | 358.61 |
Empenho: 341/2015 Data: 01/02/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 207/2015 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 358.61 Pago: R$ 358.61 |
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| + | 340/2015 | 01/02/2015 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 206/2015 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
Empenho: 340/2015 Data: 01/02/2015 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 206/2015 Empenhado: R$ 20,000.00 Liquidado: R$ 20,000.00 Pago: R$ 20,000.00 |
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| + | 331/2015 | 30/01/2015 | PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME | 54.409.289/0001-26 | 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 81/2013 | 1493/2013 | 19,748.00 | 4,946.50 | 4,946.50 |
Empenho: 331/2015 Data: 30/01/2015 Favorecido: PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME CNPJ: 54.409.289/0001-26 Licitação: 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 81/2013 Objeto: prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1493/2013 Empenhado: R$ 19,748.00 Liquidado: R$ 4,946.50 Pago: R$ 4,946.50 |
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| + | 330/2015 | 30/01/2015 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 187/2015 | 653.06 | 653.06 | 653.06 |
Empenho: 330/2015 Data: 30/01/2015 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 187/2015 Empenhado: R$ 653.06 Liquidado: R$ 653.06 Pago: R$ 653.06 |
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| + | 329/2015 | 30/01/2015 | LUIZ CARLOS ARRUDA | 870.***.***-15 | 187/2015 | 843.48 | 843.48 | 843.48 |
Empenho: 329/2015 Data: 30/01/2015 Favorecido: LUIZ CARLOS ARRUDA CNPJ: 870.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 187/2015 Empenhado: R$ 843.48 Liquidado: R$ 843.48 Pago: R$ 843.48 |
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| + | 328/2015 | 30/01/2015 | PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME | 54.409.289/0001-26 | 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. | 81/2013 | 1493/2013 | 15,161.98 | 4,545.00 | 4,545.00 |
Empenho: 328/2015 Data: 30/01/2015 Favorecido: PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME CNPJ: 54.409.289/0001-26 Licitação: 97/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 81/2013 Objeto: prestaçao de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos oficiais da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Processo: 1493/2013 Empenhado: R$ 15,161.98 Liquidado: R$ 4,545.00 Pago: R$ 4,545.00 |
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| + | 327/2015 | 30/01/2015 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10/2015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Empenho: 327/2015 Data: 30/01/2015 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2015 Empenhado: R$ 0.02 Liquidado: R$ 0.02 Pago: R$ 0.02 |
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| + | 326/2015 | 30/01/2015 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10/2015 | 513.17 | 513.17 | 513.17 |
Empenho: 326/2015 Data: 30/01/2015 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2015 Empenhado: R$ 513.17 Liquidado: R$ 513.17 Pago: R$ 513.17 |
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| + | 325/2015 | 30/01/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2015 | 2,930.06 | 2,930.06 | 2,930.06 |
Empenho: 325/2015 Data: 30/01/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2015 Empenhado: R$ 2,930.06 Liquidado: R$ 2,930.06 Pago: R$ 2,930.06 |
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| + | 324/2015 | 30/01/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2015 | 936.78 | 936.78 | 936.78 |
Empenho: 324/2015 Data: 30/01/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2015 Empenhado: R$ 936.78 Liquidado: R$ 936.78 Pago: R$ 936.78 |
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| + | 323/2015 | 30/01/2015 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 10/2015 | 24,200.00 | 24,200.00 | 24,200.00 |
Empenho: 323/2015 Data: 30/01/2015 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 10/2015 Empenhado: R$ 24,200.00 Liquidado: R$ 24,200.00 Pago: R$ 24,200.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 170,826.67 | R$ 133,491.41 | R$ 133,491.41 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 170,826.67 Total liquidado R$ 133,491.41 Total pago R$ 133,491.41 |
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