| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 524/2015 | 20/02/2015 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 1/2011 (DISPENSA) | 33/2011 | 633/2011 | 442.51 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 524/2015 Data: 20/02/2015 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 1/2011 (DISPENSA) Contrato: 33/2011 Objeto: Processo: 633/2011 Empenhado: R$ 442.51 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 523/2015 | 20/02/2015 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 1/2011 (DISPENSA) | 33/2011 | 633/2011 | 139.92 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 523/2015 Data: 20/02/2015 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 1/2011 (DISPENSA) Contrato: 33/2011 Objeto: Processo: 633/2011 Empenhado: R$ 139.92 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 522/2015 | 20/02/2015 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 1/2011 (DISPENSA) | 33/2011 | 633/2011 | 1,033.67 | 590.02 | 590.02 |
Empenho: 522/2015 Data: 20/02/2015 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 1/2011 (DISPENSA) Contrato: 33/2011 Objeto: Processo: 633/2011 Empenhado: R$ 1,033.67 Liquidado: R$ 590.02 Pago: R$ 590.02 |
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| + | 521/2015 | 20/02/2015 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 17/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) | 36/2011 | 636/2011 | 5,148.77 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 521/2015 Data: 20/02/2015 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 17/2011 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 36/2011 Objeto: Processo: 636/2011 Empenhado: R$ 5,148.77 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 520/2015 | 20/02/2015 | IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | 05.773.140/0001-16 | 7/2014 (DISPENSA) | Contratação de empresa para controle de pragas | 51/2014 | 631/2014 | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 520/2015 Data: 20/02/2015 Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME CNPJ: 05.773.140/0001-16 Licitação: 7/2014 (DISPENSA) Contrato: 51/2014 Objeto: Contratação de empresa para controle de pragas Processo: 631/2014 Empenhado: R$ 5,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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| + | 519/2015 | 20/02/2015 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 200/2015 | 1,005.09 | 1,005.09 | 1,005.09 |
Empenho: 519/2015 Data: 20/02/2015 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2015 Empenhado: R$ 1,005.09 Liquidado: R$ 1,005.09 Pago: R$ 1,005.09 |
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| + | 518/2015 | 20/02/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2015 | 5,174.23 | 5,174.23 | 5,174.23 |
Empenho: 518/2015 Data: 20/02/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2015 Empenhado: R$ 5,174.23 Liquidado: R$ 5,174.23 Pago: R$ 5,174.23 |
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| + | 517/2015 | 20/02/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2015 | 2,591.55 | 2,591.55 | 2,591.55 |
Empenho: 517/2015 Data: 20/02/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2015 Empenhado: R$ 2,591.55 Liquidado: R$ 2,591.55 Pago: R$ 2,591.55 |
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| + | 514/2015 | 19/02/2015 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 3/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de papel sulfite | 36/2015 | 130/2015 | 27,124.50 | 27,124.50 | 27,124.50 |
Empenho: 514/2015 Data: 19/02/2015 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 3/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 36/2015 Objeto: Fornecimento parcelado de papel sulfite Processo: 130/2015 Empenhado: R$ 27,124.50 Liquidado: R$ 27,124.50 Pago: R$ 27,124.50 |
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| + | 513/2015 | 19/02/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2015 | 2,192.16 | 2,192.16 | 2,192.16 |
Empenho: 513/2015 Data: 19/02/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2015 Empenhado: R$ 2,192.16 Liquidado: R$ 2,192.16 Pago: R$ 2,192.16 |
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| + | 512/2015 | 19/02/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2015 | 4,692.87 | 4,692.87 | 4,692.87 |
Empenho: 512/2015 Data: 19/02/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2015 Empenhado: R$ 4,692.87 Liquidado: R$ 4,692.87 Pago: R$ 4,692.87 |
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| + | 511/2015 | 19/02/2015 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 200/2015 | 717.52 | 717.52 | 717.52 |
Empenho: 511/2015 Data: 19/02/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2015 Empenhado: R$ 717.52 Liquidado: R$ 717.52 Pago: R$ 717.52 |
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| + | 510/2015 | 19/02/2015 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 200/2015 | 2,152.57 | 2,152.57 | 2,152.57 |
Empenho: 510/2015 Data: 19/02/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2015 Empenhado: R$ 2,152.57 Liquidado: R$ 2,152.57 Pago: R$ 2,152.57 |
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| + | 509/2015 | 19/02/2015 | IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 56.044.647/0001-70 | 125/2015 (DISPENSA) | 270/2015 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
Empenho: 509/2015 Data: 19/02/2015 Favorecido: IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 56.044.647/0001-70 Licitação: 125/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 270/2015 Empenhado: R$ 370.00 Liquidado: R$ 370.00 Pago: R$ 370.00 |
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| + | 508/2015 | 19/02/2015 | SEMUTTRAN - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTES | 124/2015 (DISPENSA) | 266/2015 | 68.10 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 508/2015 Data: 19/02/2015 Favorecido: SEMUTTRAN - SECRETARIA MUNIC. DE TRANSITO E TRANSPORTES CNPJ: Licitação: 124/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 266/2015 Empenhado: R$ 68.10 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 507/2015 | 13/02/2015 | DIEGO FRANCISCO GENEROSO - ME | 05.678.888/0001-30 | 123/2015 (DISPENSA) | 294/2015 | 2,677.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 507/2015 Data: 13/02/2015 Favorecido: DIEGO FRANCISCO GENEROSO - ME CNPJ: 05.678.888/0001-30 Licitação: 123/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 294/2015 Empenhado: R$ 2,677.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 506/2015 | 13/02/2015 | CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. | 83.053.140/0001-55 | 122/2015 (DISPENSA) | 287/2015 | 940.92 | 940.92 | 940.92 |
Empenho: 506/2015 Data: 13/02/2015 Favorecido: CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA. CNPJ: 83.053.140/0001-55 Licitação: 122/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 287/2015 Empenhado: R$ 940.92 Liquidado: R$ 940.92 Pago: R$ 940.92 |
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| + | 505/2015 | 13/02/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2015 | 3,348.64 | 3,348.64 | 3,348.64 |
Empenho: 505/2015 Data: 13/02/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2015 Empenhado: R$ 3,348.64 Liquidado: R$ 3,348.64 Pago: R$ 3,348.64 |
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| + | 504/2015 | 13/02/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2015 | 313.94 | 313.94 | 313.94 |
Empenho: 504/2015 Data: 13/02/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2015 Empenhado: R$ 313.94 Liquidado: R$ 313.94 Pago: R$ 313.94 |
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| + | 503/2015 | 13/02/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 200/2015 | 81.78 | 81.78 | 81.78 |
Empenho: 503/2015 Data: 13/02/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 200/2015 Empenhado: R$ 81.78 Liquidado: R$ 81.78 Pago: R$ 81.78 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 65,215.74 | R$ 52,295.79 | R$ 52,295.79 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 65,215.74 Total liquidado R$ 52,295.79 Total pago R$ 52,295.79 |
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