| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 2023NE00313 | 03/03/2023 | OUTLET DE TINTAS PIRACICABA LTDA EPP | 41.627.215/0001-14 | 106/2023 | 315.59 | 315.59 | 315.59 |
Empenho: 2023NE00313 Data: 03/03/2023 Favorecido: OUTLET DE TINTAS PIRACICABA LTDA EPP CNPJ: 41.627.215/0001-14
Contrato: Objeto: Processo: 106/2023 Empenhado: R$ 315.59 Liquidado: R$ 315.59 Pago: R$ 315.59 |
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| + | 2023NE00300 | 02/03/2023 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 97/2023 | 425.47 | 425.47 | 425.47 |
Empenho: 2023NE00300 Data: 02/03/2023 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02
Contrato: Objeto: Processo: 97/2023 Empenhado: R$ 425.47 Liquidado: R$ 425.47 Pago: R$ 425.47 |
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| + | 2023NE00297 | 01/03/2023 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 96/2023 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Empenho: 2023NE00297 Data: 01/03/2023 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20
Contrato: Objeto: Processo: 96/2023 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 600.00 Pago: R$ 600.00 |
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| + | 2023NE00296 | 01/03/2023 | Eliel de Souza | 229.***.***-92 | 98/2023 | 106.90 | 106.90 | 106.90 |
Empenho: 2023NE00296 Data: 01/03/2023 Favorecido: Eliel de Souza CNPJ: 229.***.***-92
Contrato: Objeto: Processo: 98/2023 Empenhado: R$ 106.90 Liquidado: R$ 106.90 Pago: R$ 106.90 |
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| + | 2023NE00295 | 01/03/2023 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 99/2023 | 106.90 | 106.90 | 106.90 |
Empenho: 2023NE00295 Data: 01/03/2023 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 99/2023 Empenhado: R$ 106.90 Liquidado: R$ 106.90 Pago: R$ 106.90 |
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| + | 2023NE00294 | 01/03/2023 | PATRICIA MIDORI KIMURA | 271.***.***-55 | 99/2023 | 106.90 | 106.90 | 106.90 |
Empenho: 2023NE00294 Data: 01/03/2023 Favorecido: PATRICIA MIDORI KIMURA CNPJ: 271.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 99/2023 Empenhado: R$ 106.90 Liquidado: R$ 106.90 Pago: R$ 106.90 |
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| + | 2023NE00293 | 01/03/2023 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 99/2023 | 106.90 | 106.90 | 106.90 |
Empenho: 2023NE00293 Data: 01/03/2023 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 99/2023 Empenhado: R$ 106.90 Liquidado: R$ 106.90 Pago: R$ 106.90 |
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| + | 2023NE00292 | 24/02/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 00.360.305/0001-04 | 70/2023 | 603.66 | 603.66 | 603.66 |
Empenho: 2023NE00292 Data: 24/02/2023 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ: 00.360.305/0001-04
Contrato: Objeto: Processo: 70/2023 Empenhado: R$ 603.66 Liquidado: R$ 603.66 Pago: R$ 603.66 |
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| + | 2023NE00291 | 28/02/2023 | GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA | 29.979.036/0357-93 | 70/2023 | 1,917.92 | 1,917.92 | 1,917.92 |
Empenho: 2023NE00291 Data: 28/02/2023 Favorecido: GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 70/2023 Empenhado: R$ 1,917.92 Liquidado: R$ 1,917.92 Pago: R$ 1,917.92 |
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| + | 2023NE00290 | 28/02/2023 | JULIANA DASSOLER FIGUEREDO 32639238892 | 40.263.355/0001-98 | 34/2022 | 654/2022 | 6,042.50 | 510.00 | 510.00 |
Empenho: 2023NE00290 Data: 28/02/2023 Favorecido: JULIANA DASSOLER FIGUEREDO 32639238892 CNPJ: 40.263.355/0001-98
Contrato: 34/2022 Objeto: Processo: 654/2022 Empenhado: R$ 6,042.50 Liquidado: R$ 510.00 Pago: R$ 510.00 |
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| + | 2023NE00289 | 06/02/2023 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 70/2023 | 246.86 | 246.86 | 246.86 |
Empenho: 2023NE00289 Data: 06/02/2023 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 70/2023 Empenhado: R$ 246.86 Liquidado: R$ 246.86 Pago: R$ 246.86 |
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| + | 2023NE00286 | 28/02/2023 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 70/2023 | 39,806.09 | 39,806.09 | 39,806.09 |
Empenho: 2023NE00286 Data: 28/02/2023 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 70/2023 Empenhado: R$ 39,806.09 Liquidado: R$ 39,806.09 Pago: R$ 39,806.09 |
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| + | 2023NE00285 | 28/02/2023 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 70/2023 | 1,292.70 | 1,292.70 | 1,292.70 |
Empenho: 2023NE00285 Data: 28/02/2023 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 70/2023 Empenhado: R$ 1,292.70 Liquidado: R$ 1,292.70 Pago: R$ 1,292.70 |
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| + | 2023NE00284 | 28/02/2023 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 70/2023 | 13,991.38 | 13,991.38 | 13,991.38 |
Empenho: 2023NE00284 Data: 28/02/2023 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 70/2023 Empenhado: R$ 13,991.38 Liquidado: R$ 13,991.38 Pago: R$ 13,991.38 |
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| + | 2023NE00283 | 28/02/2023 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 70/2023 | 127,314.76 | 127,314.76 | 127,314.76 |
Empenho: 2023NE00283 Data: 28/02/2023 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 70/2023 Empenhado: R$ 127,314.76 Liquidado: R$ 127,314.76 Pago: R$ 127,314.76 |
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| + | 2023NE00282 | 24/02/2023 | GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA | 29.979.036/0357-93 | 70/2023 | 204,494.69 | 204,494.69 | 204,494.69 |
Empenho: 2023NE00282 Data: 24/02/2023 Favorecido: GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA CNPJ: 29.979.036/0357-93
Contrato: Objeto: Processo: 70/2023 Empenhado: R$ 204,494.69 Liquidado: R$ 204,494.69 Pago: R$ 204,494.69 |
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| + | 2023NE00280 | 24/02/2023 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 75/2023 | 1,677.10 | 1,677.10 | 1,677.10 |
Empenho: 2023NE00280 Data: 24/02/2023 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76
Contrato: Objeto: Processo: 75/2023 Empenhado: R$ 1,677.10 Liquidado: R$ 1,677.10 Pago: R$ 1,677.10 |
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| + | 2023NE00279 | 24/02/2023 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 74/2023 | 950.00 | 950.00 | 950.00 |
Empenho: 2023NE00279 Data: 24/02/2023 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64
Contrato: Objeto: Processo: 74/2023 Empenhado: R$ 950.00 Liquidado: R$ 950.00 Pago: R$ 950.00 |
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| + | 2023NE00278 | 24/02/2023 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 76/2023 | 1,788.00 | 1,788.00 | 1,788.00 |
Empenho: 2023NE00278 Data: 24/02/2023 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64
Contrato: Objeto: Processo: 76/2023 Empenhado: R$ 1,788.00 Liquidado: R$ 1,788.00 Pago: R$ 1,788.00 |
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| + | 2023NE00277 | 28/02/2023 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 0017/2020 (Pregão) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES | 48/2020 | 288/2020 | 10,940.00 | 21,880.00 | 10,940.00 |
Empenho: 2023NE00277 Data: 28/02/2023 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 0017/2020 (Pregão) Contrato: 48/2020 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA/TELECOMUNICAÇÕES NA ÁREA DE RADIODIFUSÃO (RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA ATUAR NA OPERAÇÃO DO CANAL DE TELEVISÃO DA REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO DA CÂMARA DE VEREADORES Processo: 288/2020 Empenhado: R$ 10,940.00 Liquidado: R$ 21,880.00 Pago: R$ 10,940.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 412,834.32 | R$ 418,241.82 | R$ 407,301.82 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 412,834.32 Total liquidado R$ 418,241.82 Total pago R$ 407,301.82 |
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