| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 786/2015 | 12/03/2015 | RODOLFO TREVIZAM FERMINO DE OLIVEIRA - EPP | 05.552.154/0001-00 | 8/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de equipamentos audio visuais e acessórios. | 302/2015 | 1,143.00 | 1,143.00 | 1,143.00 |
Empenho: 786/2015 Data: 12/03/2015 Favorecido: RODOLFO TREVIZAM FERMINO DE OLIVEIRA - EPP CNPJ: 05.552.154/0001-00 Licitação: 8/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de equipamentos audio visuais e acessórios. Processo: 302/2015 Empenhado: R$ 1,143.00 Liquidado: R$ 1,143.00 Pago: R$ 1,143.00 |
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Teste
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| + | 785/2015 | 12/03/2015 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 8/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de equipamentos audio visuais e acessórios. | 302/2015 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 |
Empenho: 785/2015 Data: 12/03/2015 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 8/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de equipamentos audio visuais e acessórios. Processo: 302/2015 Empenhado: R$ 20,400.00 Liquidado: R$ 20,400.00 Pago: R$ 20,400.00 |
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Teste
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| + | 784/2015 | 12/03/2015 | PESSOAL CIVIL | 340/2015 | 4,366.05 | 4,366.05 | 4,366.05 |
Empenho: 784/2015 Data: 12/03/2015 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2015 Empenhado: R$ 4,366.05 Liquidado: R$ 4,366.05 Pago: R$ 4,366.05 |
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Teste
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| + | 759/2015 | 11/03/2015 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 340/2015 | 5,088.78 | 5,088.78 | 5,088.78 |
Empenho: 759/2015 Data: 11/03/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2015 Empenhado: R$ 5,088.78 Liquidado: R$ 5,088.78 Pago: R$ 5,088.78 |
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| + | 758/2015 | 11/03/2015 | VEREADORES DA CAMARA | 340/2015 | 97,446.00 | 97,446.00 | 97,446.00 |
Empenho: 758/2015 Data: 11/03/2015 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2015 Empenhado: R$ 97,446.00 Liquidado: R$ 97,446.00 Pago: R$ 97,446.00 |
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| + | 757/2015 | 11/03/2015 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 340/2015 | 207,181.28 | 207,181.28 | 207,181.28 |
Empenho: 757/2015 Data: 11/03/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2015 Empenhado: R$ 207,181.28 Liquidado: R$ 207,181.28 Pago: R$ 207,181.28 |
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| + | 756/2015 | 11/03/2015 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 340/2015 | 1,569.34 | 1,569.34 | 1,569.34 |
Empenho: 756/2015 Data: 11/03/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2015 Empenhado: R$ 1,569.34 Liquidado: R$ 1,569.34 Pago: R$ 1,569.34 |
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| + | 755/2015 | 11/03/2015 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 340/2015 | 128,006.79 | 128,006.79 | 128,006.79 |
Empenho: 755/2015 Data: 11/03/2015 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 340/2015 Empenhado: R$ 128,006.79 Liquidado: R$ 128,006.79 Pago: R$ 128,006.79 |
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| + | 754/2015 | 11/03/2015 | FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME | 01.884.210/0001-52 | 188/2015 (DISPENSA) | 425/2015 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 |
Empenho: 754/2015 Data: 11/03/2015 Favorecido: FRANCO & FRANCO PIRACICABA LTDA ME CNPJ: 01.884.210/0001-52 Licitação: 188/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 425/2015 Empenhado: R$ 1,380.00 Liquidado: R$ 1,380.00 Pago: R$ 1,380.00 |
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| + | 753/2015 | 10/03/2015 | BEATRIZ JARDIM BOTELLA FACHOLA - ME | 14.618.890/0001-04 | 187/2015 (DISPENSA) | 419/2015 | 731.50 | 731.50 | 731.50 |
Empenho: 753/2015 Data: 10/03/2015 Favorecido: BEATRIZ JARDIM BOTELLA FACHOLA - ME CNPJ: 14.618.890/0001-04 Licitação: 187/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 419/2015 Empenhado: R$ 731.50 Liquidado: R$ 731.50 Pago: R$ 731.50 |
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| + | 752/2015 | 10/03/2015 | BEATRIZ JARDIM BOTELLA FACHOLA - ME | 14.618.890/0001-04 | 187/2015 (DISPENSA) | 419/2015 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Empenho: 752/2015 Data: 10/03/2015 Favorecido: BEATRIZ JARDIM BOTELLA FACHOLA - ME CNPJ: 14.618.890/0001-04 Licitação: 187/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 419/2015 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 600.00 Pago: R$ 600.00 |
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| + | 751/2015 | 10/03/2015 | SOLIMP SISTEMAS DE HIGIENE LTDA. - ME | 09.588.661/0001-54 | 186/2015 (DISPENSA) | 418/2015 | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,815.00 |
Empenho: 751/2015 Data: 10/03/2015 Favorecido: SOLIMP SISTEMAS DE HIGIENE LTDA. - ME CNPJ: 09.588.661/0001-54 Licitação: 186/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 418/2015 Empenhado: R$ 1,815.00 Liquidado: R$ 1,815.00 Pago: R$ 1,815.00 |
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Teste
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| + | 750/2015 | 10/03/2015 | BRUNO DIAS DA CRUZ | 323.***.***-25 | 400/2015 | 300.00 | 13.00 | 13.00 |
Empenho: 750/2015 Data: 10/03/2015 Favorecido: BRUNO DIAS DA CRUZ CNPJ: 323.***.***-25
Contrato: Objeto: Processo: 400/2015 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 13.00 Pago: R$ 13.00 |
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| + | 749/2015 | 09/03/2015 | OBANA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME | 07.445.788/0001-99 | 185/2015 (DISPENSA) | 420/2015 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 749/2015 Data: 09/03/2015 Favorecido: OBANA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EIRELI - ME CNPJ: 07.445.788/0001-99 Licitação: 185/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 420/2015 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 748/2015 | 09/03/2015 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 184/2015 (DISPENSA) | 417/2015 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
Empenho: 748/2015 Data: 09/03/2015 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 184/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 417/2015 Empenhado: R$ 198.00 Liquidado: R$ 198.00 Pago: R$ 198.00 |
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| + | 747/2015 | 09/03/2015 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 183/2015 (DISPENSA) | 415/2015 | 3,352.20 | 3,352.20 | 3,352.20 |
Empenho: 747/2015 Data: 09/03/2015 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 183/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 415/2015 Empenhado: R$ 3,352.20 Liquidado: R$ 3,352.20 Pago: R$ 3,352.20 |
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| + | 746/2015 | 09/03/2015 | CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME | 05.418.987/0001-82 | 182/2015 (DISPENSA) | 398/2015 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Empenho: 746/2015 Data: 09/03/2015 Favorecido: CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME CNPJ: 05.418.987/0001-82 Licitação: 182/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 398/2015 Empenhado: R$ 18.00 Liquidado: R$ 18.00 Pago: R$ 18.00 |
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| + | 745/2015 | 09/03/2015 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 181/2015 (DISPENSA) | 397/2015 | 74.90 | 74.90 | 74.90 |
Empenho: 745/2015 Data: 09/03/2015 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 181/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 397/2015 Empenhado: R$ 74.90 Liquidado: R$ 74.90 Pago: R$ 74.90 |
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| + | 744/2015 | 09/03/2015 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 180/2015 (DISPENSA) | 396/2015 | 198.20 | 198.20 | 198.20 |
Empenho: 744/2015 Data: 09/03/2015 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 180/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 396/2015 Empenhado: R$ 198.20 Liquidado: R$ 198.20 Pago: R$ 198.20 |
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| + | 743/2015 | 09/03/2015 | NIKOLAS GABRIEL STAUFAKER | 360.***.***-40 | 179/2015 (DISPENSA) | 392/2015 | 4,541.65 | 4,541.65 | 4,541.65 |
Empenho: 743/2015 Data: 09/03/2015 Favorecido: NIKOLAS GABRIEL STAUFAKER CNPJ: 360.***.***-40 Licitação: 179/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 392/2015 Empenhado: R$ 4,541.65 Liquidado: R$ 4,541.65 Pago: R$ 4,541.65 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 478,590.69 | R$ 478,303.69 | R$ 478,303.69 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 478,590.69 Total liquidado R$ 478,303.69 Total pago R$ 478,303.69 |
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