| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1055/2015 | 07/04/2015 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 616/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1055/2015 Data: 07/04/2015 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 616/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1054/2015 | 07/04/2015 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 616/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 1054/2015 Data: 07/04/2015 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 616/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1053/2015 | 07/04/2015 | VANDERLEI DO CARMO | 096.***.***-05 | 615/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1053/2015 Data: 07/04/2015 Favorecido: VANDERLEI DO CARMO CNPJ: 096.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 615/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1052/2015 | 07/04/2015 | PAULO SÉRGIO SANTOS DA COSTA | 038.***.***-40 | 614/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1052/2015 Data: 07/04/2015 Favorecido: PAULO SÉRGIO SANTOS DA COSTA CNPJ: 038.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 614/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1051/2015 | 07/04/2015 | ADRIANO GUILHERME CAMARGO | 214.***.***-08 | 614/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1051/2015 Data: 07/04/2015 Favorecido: ADRIANO GUILHERME CAMARGO CNPJ: 214.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 614/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1050/2015 | 07/04/2015 | LUIZ CARLOS ARRUDA | 870.***.***-15 | 614/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 1050/2015 Data: 07/04/2015 Favorecido: LUIZ CARLOS ARRUDA CNPJ: 870.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 614/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1049/2015 | 07/04/2015 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 613/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1049/2015 Data: 07/04/2015 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 613/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1048/2015 | 07/04/2015 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 613/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1048/2015 Data: 07/04/2015 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 613/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1047/2015 | 07/04/2015 | VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES | 110.***.***-17 | 612/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1047/2015 Data: 07/04/2015 Favorecido: VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES CNPJ: 110.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 612/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1046/2015 | 07/04/2015 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 611/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1046/2015 Data: 07/04/2015 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 611/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1045/2015 | 07/04/2015 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 611/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 1045/2015 Data: 07/04/2015 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 611/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1044/2015 | 07/04/2015 | MÁRCIO AUGUSTO BRAGA | 255.***.***-63 | 610/2015 | 207.38 | 207.38 | 207.38 |
Empenho: 1044/2015 Data: 07/04/2015 Favorecido: MÁRCIO AUGUSTO BRAGA CNPJ: 255.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 610/2015 Empenhado: R$ 207.38 Liquidado: R$ 207.38 Pago: R$ 207.38 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1031/2015 | 06/04/2015 | BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP | 07.054.996/0001-67 | 13/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O TRATAMENTO DO PISO | 41/2015 | 466/2015 | 12,895.80 | 12,895.80 | 12,895.80 |
Empenho: 1031/2015 Data: 06/04/2015 Favorecido: BEGAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP CNPJ: 07.054.996/0001-67 Licitação: 13/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 41/2015 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O TRATAMENTO DO PISO Processo: 466/2015 Empenhado: R$ 12,895.80 Liquidado: R$ 12,895.80 Pago: R$ 12,895.80 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1030/2015 | 06/04/2015 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 261/2015 (DISPENSA) | 605/2015 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 |
Empenho: 1030/2015 Data: 06/04/2015 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 261/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 605/2015 Empenhado: R$ 1,275.00 Liquidado: R$ 1,275.00 Pago: R$ 1,275.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1029/2015 | 06/04/2015 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 260/2015 (DISPENSA) | 604/2015 | 1,579.50 | 1,579.50 | 1,579.50 |
Empenho: 1029/2015 Data: 06/04/2015 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 260/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 604/2015 Empenhado: R$ 1,579.50 Liquidado: R$ 1,579.50 Pago: R$ 1,579.50 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1028/2015 | 06/04/2015 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 259/2015 (DISPENSA) | 603/2015 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 1028/2015 Data: 06/04/2015 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 259/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 603/2015 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1027/2015 | 06/04/2015 | 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO | 51.327.500/0001-73 | 258/2015 (DISPENSA) | 602/2015 | 37.20 | 37.20 | 37.20 |
Empenho: 1027/2015 Data: 06/04/2015 Favorecido: 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO CNPJ: 51.327.500/0001-73 Licitação: 258/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 602/2015 Empenhado: R$ 37.20 Liquidado: R$ 37.20 Pago: R$ 37.20 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1026/2015 | 06/04/2015 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 257/2015 (DISPENSA) | 599/2015 | 1,579.50 | 1,579.50 | 1,579.50 |
Empenho: 1026/2015 Data: 06/04/2015 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 257/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 599/2015 Empenhado: R$ 1,579.50 Liquidado: R$ 1,579.50 Pago: R$ 1,579.50 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1025/2015 | 06/04/2015 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 256/2015 (DISPENSA) | 597/2015 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
Empenho: 1025/2015 Data: 06/04/2015 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 256/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 597/2015 Empenhado: R$ 95.00 Liquidado: R$ 95.00 Pago: R$ 95.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1024/2015 | 06/04/2015 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 256/2015 (DISPENSA) | 597/2015 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |
Empenho: 1024/2015 Data: 06/04/2015 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 256/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 597/2015 Empenhado: R$ 37.00 Liquidado: R$ 37.00 Pago: R$ 37.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26620 | Total | R$ 19,589.52 | R$ 19,589.52 | R$ 19,589.52 |
Exibindo 20 registros de 26620 Total empenhado R$ 19,589.52 Total liquidado R$ 19,589.52 Total pago R$ 19,589.52 |
||||||||