| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1167/2015 | 16/04/2015 | FELIPE CÂNDIDO MARCHIORI | 350.***.***-88 | 647/2015 | 286.32 | 286.32 | 286.32 |
Empenho: 1167/2015 Data: 16/04/2015 Favorecido: FELIPE CÂNDIDO MARCHIORI CNPJ: 350.***.***-88
Contrato: Objeto: Processo: 647/2015 Empenhado: R$ 286.32 Liquidado: R$ 286.32 Pago: R$ 286.32 |
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| + | 1161/2015 | 15/04/2015 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 25/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. | 35/2013 | 478/2013 | 103,937.88 | 97,441.76 | 97,441.76 |
Empenho: 1161/2015 Data: 15/04/2015 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 25/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 35/2013 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. Processo: 478/2013 Empenhado: R$ 103,937.88 Liquidado: R$ 97,441.76 Pago: R$ 97,441.76 |
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Teste
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| + | 1160/2015 | 15/04/2015 | PESSOAL CIVIL | 570/2015 | 5,642.28 | 16,926.84 | 5,642.28 |
Empenho: 1160/2015 Data: 15/04/2015 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 570/2015 Empenhado: R$ 5,642.28 Liquidado: R$ 16,926.84 Pago: R$ 5,642.28 |
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| + | 1159/2015 | 15/04/2015 | V G BARREIROS LAVANDERIA - ME | 17.853.894/0001-65 | 292/2015 (DISPENSA) | 679/2015 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Empenho: 1159/2015 Data: 15/04/2015 Favorecido: V G BARREIROS LAVANDERIA - ME CNPJ: 17.853.894/0001-65 Licitação: 292/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 679/2015 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 50.00 Pago: R$ 50.00 |
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| + | 1158/2015 | 14/04/2015 | PESSOAL CIVIL | 570/2015 | 604.53 | 604.53 | 604.53 |
Empenho: 1158/2015 Data: 14/04/2015 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 570/2015 Empenhado: R$ 604.53 Liquidado: R$ 604.53 Pago: R$ 604.53 |
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| + | 1157/2015 | 14/04/2015 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 291/2015 (DISPENSA) | 676/2015 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 1157/2015 Data: 14/04/2015 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 291/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 676/2015 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| + | 1156/2015 | 14/04/2015 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 290/2015 (DISPENSA) | 675/2015 | 1,657.00 | 1,657.00 | 1,657.00 |
Empenho: 1156/2015 Data: 14/04/2015 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 290/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 675/2015 Empenhado: R$ 1,657.00 Liquidado: R$ 1,657.00 Pago: R$ 1,657.00 |
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| + | 1155/2015 | 14/04/2015 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 289/2015 (DISPENSA) | 674/2015 | 1,579.50 | 1,579.50 | 1,579.50 |
Empenho: 1155/2015 Data: 14/04/2015 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 289/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 674/2015 Empenhado: R$ 1,579.50 Liquidado: R$ 1,579.50 Pago: R$ 1,579.50 |
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| + | 1154/2015 | 14/04/2015 | K SOLUCOES VISUAIS LTDA ME | 09.321.045/0001-32 | 288/2015 (DISPENSA) | 673/2015 | 1,141.47 | 1,141.47 | 1,141.47 |
Empenho: 1154/2015 Data: 14/04/2015 Favorecido: K SOLUCOES VISUAIS LTDA ME CNPJ: 09.321.045/0001-32 Licitação: 288/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 673/2015 Empenhado: R$ 1,141.47 Liquidado: R$ 1,141.47 Pago: R$ 1,141.47 |
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| + | 1153/2015 | 14/04/2015 | WILLARTE & JESUS LTDA | 56.167.000/0001-35 | 287/2015 (DISPENSA) | 671/2015 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |
Empenho: 1153/2015 Data: 14/04/2015 Favorecido: WILLARTE & JESUS LTDA CNPJ: 56.167.000/0001-35 Licitação: 287/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 671/2015 Empenhado: R$ 129.00 Liquidado: R$ 129.00 Pago: R$ 129.00 |
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| + | 1152/2015 | 14/04/2015 | LIMONGI & CIA LTDA ME | 52.957.735/0001-01 | 286/2015 (DISPENSA) | 670/2015 | 72.90 | 72.90 | 72.90 |
Empenho: 1152/2015 Data: 14/04/2015 Favorecido: LIMONGI & CIA LTDA ME CNPJ: 52.957.735/0001-01 Licitação: 286/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 670/2015 Empenhado: R$ 72.90 Liquidado: R$ 72.90 Pago: R$ 72.90 |
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| + | 1151/2015 | 14/04/2015 | CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA | 58.351.644/0001-04 | 285/2015 (DISPENSA) | 669/2015 | 246.89 | 246.89 | 246.89 |
Empenho: 1151/2015 Data: 14/04/2015 Favorecido: CAFE DO CENTRO PIRACICABANO LTDA CNPJ: 58.351.644/0001-04 Licitação: 285/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 669/2015 Empenhado: R$ 246.89 Liquidado: R$ 246.89 Pago: R$ 246.89 |
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| + | 1150/2015 | 14/04/2015 | JBV DA SILVA ARTES EM GESSO ME | 11.505.249/0001-75 | 284/2015 (DISPENSA) | 646/2015 | 1,240.00 | 1,240.00 | 1,240.00 |
Empenho: 1150/2015 Data: 14/04/2015 Favorecido: JBV DA SILVA ARTES EM GESSO ME CNPJ: 11.505.249/0001-75 Licitação: 284/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 646/2015 Empenhado: R$ 1,240.00 Liquidado: R$ 1,240.00 Pago: R$ 1,240.00 |
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Teste
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| + | 1149/2015 | 14/04/2015 | JBV DA SILVA ARTES EM GESSO ME | 11.505.249/0001-75 | 284/2015 (DISPENSA) | 646/2015 | 2,310.00 | 2,310.00 | 2,310.00 |
Empenho: 1149/2015 Data: 14/04/2015 Favorecido: JBV DA SILVA ARTES EM GESSO ME CNPJ: 11.505.249/0001-75 Licitação: 284/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 646/2015 Empenhado: R$ 2,310.00 Liquidado: R$ 2,310.00 Pago: R$ 2,310.00 |
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Teste
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| + | 1148/2015 | 14/04/2015 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 283/2015 (DISPENSA) | 645/2015 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
Empenho: 1148/2015 Data: 14/04/2015 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 283/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 645/2015 Empenhado: R$ 92.00 Liquidado: R$ 92.00 Pago: R$ 92.00 |
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| + | 1147/2015 | 14/04/2015 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 283/2015 (DISPENSA) | 645/2015 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
Empenho: 1147/2015 Data: 14/04/2015 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 283/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 645/2015 Empenhado: R$ 19.00 Liquidado: R$ 19.00 Pago: R$ 19.00 |
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Teste
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| + | 1146/2015 | 13/04/2015 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 15/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 514/2015 | 2,182.00 | 2,182.00 | 2,182.00 |
Empenho: 1146/2015 Data: 13/04/2015 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 15/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 514/2015 Empenhado: R$ 2,182.00 Liquidado: R$ 2,182.00 Pago: R$ 2,182.00 |
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Teste
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| + | 1145/2015 | 13/04/2015 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 15/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 514/2015 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 |
Empenho: 1145/2015 Data: 13/04/2015 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 15/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 514/2015 Empenhado: R$ 2,320.00 Liquidado: R$ 2,320.00 Pago: R$ 2,320.00 |
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| + | 1144/2015 | 13/04/2015 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 15/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 514/2015 | 574.20 | 574.20 | 574.20 |
Empenho: 1144/2015 Data: 13/04/2015 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 15/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 514/2015 Empenhado: R$ 574.20 Liquidado: R$ 574.20 Pago: R$ 574.20 |
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Teste
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| + | 1143/2015 | 13/04/2015 | VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME | 05.019.874/0001-04 | 282/2015 (DISPENSA) | 652/2015 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
Empenho: 1143/2015 Data: 13/04/2015 Favorecido: VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME CNPJ: 05.019.874/0001-04 Licitação: 282/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 652/2015 Empenhado: R$ 270.00 Liquidado: R$ 270.00 Pago: R$ 270.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 125,290.97 | R$ 130,079.41 | R$ 118,794.85 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 125,290.97 Total liquidado R$ 130,079.41 Total pago R$ 118,794.85 |
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