| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1349/2015 | 05/05/2015 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 25/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especilizada em locação de sistemas de controle de processos legislativos | 48/2015 | 639/2015 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1349/2015 Data: 05/05/2015 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 25/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 48/2015 Objeto: Contratação de empresa especilizada em locação de sistemas de controle de processos legislativos Processo: 639/2015 Empenhado: R$ 15,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1341/2015 | 04/05/2015 | M R CONSTANTINO CONSTRUTORA EIRELI - EPP | 20.880.106/0001-34 | 1/2015 (TOMADA DE PRECOS) | Contratação de empresa para construção de cobertura metálica na laje de cobertura do prédio principal da Câmara de Vereadores | 47/2015 | 487/2015 | 154,978.74 | 89,766.56 | 89,766.56 |
Empenho: 1341/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: M R CONSTANTINO CONSTRUTORA EIRELI - EPP CNPJ: 20.880.106/0001-34 Licitação: 1/2015 (TOMADA DE PRECOS) Contrato: 47/2015 Objeto: Contratação de empresa para construção de cobertura metálica na laje de cobertura do prédio principal da Câmara de Vereadores Processo: 487/2015 Empenhado: R$ 154,978.74 Liquidado: R$ 89,766.56 Pago: R$ 89,766.56 |
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| + | 1340/2015 | 04/05/2015 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 775/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1340/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 775/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1339/2015 | 04/05/2015 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 774/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1339/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 774/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1338/2015 | 04/05/2015 | ANTÔNIA BENTO FISCHER | 115.***.***-71 | 773/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1338/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: ANTÔNIA BENTO FISCHER CNPJ: 115.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 773/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1337/2015 | 04/05/2015 | KATIA GARCIA MESQUITA | 141.***.***-00 | 773/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1337/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: KATIA GARCIA MESQUITA CNPJ: 141.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 773/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1336/2015 | 04/05/2015 | ADRIANA HELENA SILVA TOZZI | 110.***.***-28 | 772/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1336/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: ADRIANA HELENA SILVA TOZZI CNPJ: 110.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 772/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1335/2015 | 04/05/2015 | JOSE BENEDITO LOPES | 036.***.***-80 | 772/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 1335/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: JOSE BENEDITO LOPES CNPJ: 036.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 772/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 1334/2015 | 04/05/2015 | MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA | 037.***.***-33 | 771/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1334/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA CNPJ: 037.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 771/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1333/2015 | 04/05/2015 | MATILDE MELO CANESSA | 329.***.***-03 | 770/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1333/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: MATILDE MELO CANESSA CNPJ: 329.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 770/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1332/2015 | 04/05/2015 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 770/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 1332/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 770/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 1331/2015 | 04/05/2015 | CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES | 175.***.***-80 | 769/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1331/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES CNPJ: 175.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 769/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1330/2015 | 04/05/2015 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 769/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 1330/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 769/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 1329/2015 | 04/05/2015 | HENRIQUE LAZARO TOLEDO | 139.***.***-82 | 768/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1329/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: HENRIQUE LAZARO TOLEDO CNPJ: 139.***.***-82
Contrato: Objeto: Processo: 768/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1328/2015 | 04/05/2015 | ANDRE GUSTAVO BANDEIRA | 196.***.***-27 | 767/2015 | 103.02 | 103.02 | 103.02 |
Empenho: 1328/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: ANDRE GUSTAVO BANDEIRA CNPJ: 196.***.***-27
Contrato: Objeto: Processo: 767/2015 Empenhado: R$ 103.02 Liquidado: R$ 103.02 Pago: R$ 103.02 |
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| + | 1327/2015 | 04/05/2015 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 766/2015 | 79.76 | 79.76 | 79.76 |
Empenho: 1327/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 766/2015 Empenhado: R$ 79.76 Liquidado: R$ 79.76 Pago: R$ 79.76 |
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| + | 1326/2015 | 04/05/2015 | ORIENTEC FOTO & CINE LTDA. ME | 01.390.946/0001-74 | 336/2015 (DISPENSA) | 780/2015 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 1326/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: ORIENTEC FOTO & CINE LTDA. ME CNPJ: 01.390.946/0001-74 Licitação: 336/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 780/2015 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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| + | 1325/2015 | 04/05/2015 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0051-96 | 335/2015 (DISPENSA) | 778/2015 | 1,118.25 | 1,118.25 | 1,118.25 |
Empenho: 1325/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0051-96 Licitação: 335/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 778/2015 Empenhado: R$ 1,118.25 Liquidado: R$ 1,118.25 Pago: R$ 1,118.25 |
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| + | 1324/2015 | 04/05/2015 | CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME | 05.418.987/0001-82 | 334/2015 (DISPENSA) | 777/2015 | 102.40 | 101.50 | 101.50 |
Empenho: 1324/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME CNPJ: 05.418.987/0001-82 Licitação: 334/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 777/2015 Empenhado: R$ 102.40 Liquidado: R$ 101.50 Pago: R$ 101.50 |
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| + | 1323/2015 | 04/05/2015 | CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME | 05.418.987/0001-82 | 334/2015 (DISPENSA) | 777/2015 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
Empenho: 1323/2015 Data: 04/05/2015 Favorecido: CARIMBAO MM ARTIGOS GRAFICOS LTDA ME CNPJ: 05.418.987/0001-82 Licitação: 334/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 777/2015 Empenhado: R$ 39.00 Liquidado: R$ 39.00 Pago: R$ 39.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 173,448.07 | R$ 93,234.99 | R$ 93,234.99 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 173,448.07 Total liquidado R$ 93,234.99 Total pago R$ 93,234.99 |
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