| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1510/2015 | 21/05/2015 | WLADIMIR ALBERTO SOLLA 12360877801- MEI | 19.105.175/0001-91 | 383/2015 (DISPENSA) | 862/2015 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
Empenho: 1510/2015 Data: 21/05/2015 Favorecido: WLADIMIR ALBERTO SOLLA 12360877801- MEI CNPJ: 19.105.175/0001-91 Licitação: 383/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 862/2015 Empenhado: R$ 4,200.00 Liquidado: R$ 4,200.00 Pago: R$ 4,200.00 |
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Teste
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| + | 1509/2015 | 21/05/2015 | RESTAULAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÕES LTDA ME | 12.763.501/0001-09 | 382/2015 (DISPENSA) | 860/2015 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,850.00 |
Empenho: 1509/2015 Data: 21/05/2015 Favorecido: RESTAULAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSTRUÇÕES LTDA ME CNPJ: 12.763.501/0001-09 Licitação: 382/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 860/2015 Empenhado: R$ 1,850.00 Liquidado: R$ 1,850.00 Pago: R$ 1,850.00 |
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Teste
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| + | 1508/2015 | 21/05/2015 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 381/2015 (DISPENSA) | 850/2015 | 102.60 | 102.60 | 102.60 |
Empenho: 1508/2015 Data: 21/05/2015 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 381/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 850/2015 Empenhado: R$ 102.60 Liquidado: R$ 102.60 Pago: R$ 102.60 |
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Teste
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| + | 1499/2015 | 20/05/2015 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 379/2015 (DISPENSA) | 848/2015 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
Empenho: 1499/2015 Data: 20/05/2015 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 379/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 848/2015 Empenhado: R$ 1,250.00 Liquidado: R$ 1,250.00 Pago: R$ 1,250.00 |
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Teste
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| + | 1498/2015 | 19/05/2015 | GENIVALDO VALDECI VITTI | 269.***.***-32 | 861/2015 | 909.28 | 909.28 | 909.28 |
Empenho: 1498/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: GENIVALDO VALDECI VITTI CNPJ: 269.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 861/2015 Empenhado: R$ 909.28 Liquidado: R$ 909.28 Pago: R$ 909.28 |
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Teste
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| + | 1497/2015 | 19/05/2015 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 861/2015 | 909.28 | 909.28 | 909.28 |
Empenho: 1497/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 861/2015 Empenhado: R$ 909.28 Liquidado: R$ 909.28 Pago: R$ 909.28 |
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Teste
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| + | 1496/2015 | 19/05/2015 | FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA | 296.***.***-36 | 861/2015 | 909.28 | 909.28 | 909.28 |
Empenho: 1496/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA CNPJ: 296.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 861/2015 Empenhado: R$ 909.28 Liquidado: R$ 909.28 Pago: R$ 909.28 |
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| + | 1495/2015 | 19/05/2015 | COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP | 61.778.718/0001-06 | 29/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de dispensers e materiais de escritório | 55/2015 | 696/2015 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 |
Empenho: 1495/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP CNPJ: 61.778.718/0001-06 Licitação: 29/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 55/2015 Objeto: fornecimento parcelado de dispensers e materiais de escritório Processo: 696/2015 Empenhado: R$ 1,225.00 Liquidado: R$ 1,225.00 Pago: R$ 1,225.00 |
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Teste
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| + | 1494/2015 | 19/05/2015 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 29/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de dispensers e materiais de escritório | 54/2015 | 696/2015 | 4,363.80 | 4,363.80 | 4,363.80 |
Empenho: 1494/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 29/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 54/2015 Objeto: fornecimento parcelado de dispensers e materiais de escritório Processo: 696/2015 Empenhado: R$ 4,363.80 Liquidado: R$ 4,363.80 Pago: R$ 4,363.80 |
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Teste
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| + | 1493/2015 | 19/05/2015 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 29/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de dispensers e materiais de escritório | 53/2015 | 696/2015 | 20,292.80 | 20,292.80 | 20,292.80 |
Empenho: 1493/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 29/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 53/2015 Objeto: fornecimento parcelado de dispensers e materiais de escritório Processo: 696/2015 Empenhado: R$ 20,292.80 Liquidado: R$ 20,292.80 Pago: R$ 20,292.80 |
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Teste
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| + | 1492/2015 | 19/05/2015 | PESSOAL CIVIL | 740/2015 | 7,120.02 | 21,360.06 | 7,120.02 |
Empenho: 1492/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 740/2015 Empenhado: R$ 7,120.02 Liquidado: R$ 21,360.06 Pago: R$ 7,120.02 |
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| + | 1491/2015 | 19/05/2015 | LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP | 20.048.920/0001-97 | 378/2015 (DISPENSA) | 846/2015 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |
Empenho: 1491/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EIRELLI - EPP CNPJ: 20.048.920/0001-97 Licitação: 378/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 846/2015 Empenhado: R$ 204.00 Liquidado: R$ 204.00 Pago: R$ 204.00 |
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| + | 1490/2015 | 19/05/2015 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 377/2015 (DISPENSA) | 845/2015 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
Empenho: 1490/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 377/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 845/2015 Empenhado: R$ 540.00 Liquidado: R$ 540.00 Pago: R$ 540.00 |
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| + | 1489/2015 | 19/05/2015 | WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME | 03.369.335/0001-70 | 376/2015 (DISPENSA) | 842/2015 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
Empenho: 1489/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME CNPJ: 03.369.335/0001-70 Licitação: 376/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 842/2015 Empenhado: R$ 145.00 Liquidado: R$ 145.00 Pago: R$ 145.00 |
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Teste
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| + | 1488/2015 | 19/05/2015 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 375/2015 (DISPENSA) | 834/2015 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |
Empenho: 1488/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 375/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 834/2015 Empenhado: R$ 14.80 Liquidado: R$ 14.80 Pago: R$ 14.80 |
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Teste
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| + | 1487/2015 | 19/05/2015 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 375/2015 (DISPENSA) | 834/2015 | 14.60 | 14.60 | 14.60 |
Empenho: 1487/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 375/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 834/2015 Empenhado: R$ 14.60 Liquidado: R$ 14.60 Pago: R$ 14.60 |
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Teste
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| + | 1486/2015 | 19/05/2015 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 375/2015 (DISPENSA) | 834/2015 | 369.70 | 369.70 | 369.70 |
Empenho: 1486/2015 Data: 19/05/2015 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 375/2015 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 834/2015 Empenhado: R$ 369.70 Liquidado: R$ 369.70 Pago: R$ 369.70 |
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Teste
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| + | 1485/2015 | 18/05/2015 | MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP | 00.452.422/0001-06 | 28/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de mobiliário de escritório | 686/2015 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
Empenho: 1485/2015 Data: 18/05/2015 Favorecido: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP CNPJ: 00.452.422/0001-06 Licitação: 28/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de mobiliário de escritório Processo: 686/2015 Empenhado: R$ 7,200.00 Liquidado: R$ 7,200.00 Pago: R$ 7,200.00 |
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Teste
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| + | 1484/2015 | 18/05/2015 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 735/2015 | 1,200.00 | 706.88 | 706.88 |
Empenho: 1484/2015 Data: 18/05/2015 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 735/2015 Empenhado: R$ 1,200.00 Liquidado: R$ 706.88 Pago: R$ 706.88 |
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Teste
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| + | 1483/2015 | 18/05/2015 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 825/2015 | 400.00 | 368.00 | 368.00 |
Empenho: 1483/2015 Data: 18/05/2015 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 825/2015 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 368.00 Pago: R$ 368.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 53,220.16 | R$ 66,935.08 | R$ 52,695.04 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 53,220.16 Total liquidado R$ 66,935.08 Total pago R$ 52,695.04 |
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